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1、浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：2/7 批准：羊奎 1 目的 对在产品实现过程中影响产品质量的因素进行有效控制，确保产品实现各过程在受控状态下进行,保证产品质量符合规定的要求，以增强顾客满意。2 适用范围 适用于动力总成公司产品制造活动全过程。3 定义 无 4 职责 4.1 生产物流部负责生产提供过程的组织与实施，包括生产月计划的制定并监督落实，生产过程的管控与协调，工位器具等物流相关资源，工作现场、环境的归口管理，安全生产归口管理，负责与集团经营管理部、安全环保部的接口管理工作，确保生产过程处于受控状态。4
2、.2 工艺装备部负责产品生产准备阶段的工艺策划，生产设备的归口管理，公司产能规划、基建技改、工艺布局的管理工作，公用动力的归口管理；负责与集团规划发展部、研究院的接口工作。4.3 发动机质量部负责发动机质量改善和提升工作，解决公司共性质量问题和重大质量问题，组织解决非共性质量问题和非重大质量问题；负责发动机质量信息闭环处理的归口管理；负责对不合格产品的监控；负责发动机试验室、金相及零部件试验室、计量系统的归口管理；负责制造过程审核；负责与各整车制造公司、集团质量管理部做好接口管理工作。4.4 发动机技术部负责提供过程中必需的技术标准和技术支持；负责与研究院和集团技术部就技术方面工作的接口管理。
3、4.5 变速器技术质量部负责提供变速器生产过程中必须的技术标准和技术技持，负责变速器技术体系的建立和维护。负责公司变速器质量目标的制定、分解、实施及监控；负责公司变速器质量改善和提升工作，解决公司共性质量问题和重大质量问题，组织解决非共性质量问题和非重大质量问题；负责与 DSI 公司、研究院、集团质量部、集团技术部、各整车厂就变速器技术质量方面的接口管理。4.6 各分厂严格按图样、工艺的要求实施制造过程的控制，包括：按控制计划、作业指导书和生产计划组织生产，实施自/互/首/送检，实施设备、工装的日常维护保养和生产现场管理，做好监视和测量设备的维护，并按时送检，杜绝不合格品和不受控的测量设备在线
4、使用，负责按图样及检验规范进行工序间的检验/试验；负责各自产品的交付；做好质量记录和资料保存等。4.7 人力资源部负责按计划组织管理人员的培训，使其获得具备上岗资格。4.8 各分厂管理科负责组织各厂操作人员的培训，使其获得具备上岗资格。5 工作流程及流程说明 5.1 生产过程及流程说明见本文件第 5 页生产过程控制流程图。6 支持及引用文件 浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：2/7 批准：羊奎 DDLZC14.1.1 机加工生产管理办法 DDLZC14.1.2 装配生产管理办法 DDLZC14.1.3 应急计划
5、 DDLZC4.2 记录控制程序 DDLZC5.5 数据分析控制程序 DDLZC5.6 持续改进控制程序 DDLZC5.7 纠正预防措施控制程序 DDLZC10.4 标识和可追溯性控制程序 DDLZC14.2 生产作业计划控制程序 DDLZC14.3 产品防护控制程序 DDLZC15.1 产品的监视和测量控制程序 DDLZC15.2 不合格品控制程序 DDLZC15.3 监视和测量设备控制程序 DDLZC17.2 生产设备控制程序 DDLZC17.3 工艺装备控制程序 DDLZC16.2.5 物流管理规定 7 生成记录表格 记录代码 记录名称 归管部门 保存期限 FDLZC14.1.1 产量日
6、报表 生产物流部 1 年 FDLZC14.1.2 产量动态日报表 生产物流部 1 年 FDLZC14.1.3 日清报表 生产物流部 1 年 FDLZC14.1.4 产品产量月报表 生产物流部 3 年 FDLZC14.1.5 成品出入库月报表 生产物流部 3 年 FDLZC14.1.6 停线月报表 生产物流部 3 年 FDLZC14.1.7 安全月报 生产物流部 3 年 FDLZC14.1.8 加工任务委托单 生产物流部 1 年 浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：7/7 批准：羊奎 5.1生产过程控制流程图及流程
7、说明 浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：7/7 批准：羊奎 生产过程控制流程图机加车间 装配车间生产物流科技质科设备科采购服务科报检结束开始R001001生产准备001生产准备002准备验证判定003实施过程003实施过程004控制过程R003005产品入库006数据分析及 持续改进007记录保存004控制过程 YESNOYES NO 浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：7/7 批准：羊奎 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点
8、说明 输出 作业指导文件 001 生产准备 技质科、管理科、设备科、生产物流科、采购服务科 生产日、月计划 1.人力资源部负责按计划组织管理人员的培训，使其获得具备上岗资格。2.各生产厂管理科负责按计划组织各类操作人员进行培训，并安排具有上岗资格的人员上岗（或培训合格后上岗）。3各生产厂设备科按工艺装备控制程序、生产设备控制程序对工装、设备予以维护保养，确保满足生产过程中的要求。对新购设备（或自制设备）、工装在使用前由归口管理部门组织使用部门、规划部门、技术部等部门进行验证和认可。4.采购服务科按生产计划组织原辅材料以及配件的供应。生产物流科按计划进行备料和配送。5.各生产车间按产品的监视和测
9、量控制程序做好工序间检验/试验的准备工作。6各生产厂技术质量科提供生产作业指导书。7.各生产厂生产物流科对现场进行管理，确保其生产提供过程符合工艺规定的要求和产品质量标准，使产品提供过程始终处于受控状态。符合要求的人员、完好的设备、物料、作业指导书、环境/002 准备验证 机加车间、装配车间 控制计划、作业指导书、在开始生产前（如作业的初步运行、材料的改变、作业更改、运行时间过长或停顿）进行作业准备验证，确认在生产提供过程中影响产品质量的各种因素是否处于受控状态。如果作业准备达不到生产需求的则退回相关部门进行重新准备。1.监视和测量设备是否处于校验周期内。2.操作指导书是否完善，并且保证操作者
10、能随手可得。3.设备与工装是否按生产设备控制程序及工艺装备控制程序进行点检和维护保养，是否处于完好状态。4.人员的到位情况，操作者是否具备操作技能。5.检验标准是否齐全。6.生产物料的到货情况。7.环境符合安全生产要求。作业准备点检表 控制计划作业指导书 浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：7/7 批准：羊奎 003 实施过程 生产厂及相关部门 生产计划 1计划实施 1.1 生产物流部根据各品牌线的动力总成需求计划和市场销售科的月计划结合库存情况、配件供货情况编制生产月计划。各生产厂根据生产月计划和临时性订单进行
11、编制月度生产综合作业计划和日生产作业计划。1.2 各生产厂生产物流科按照生产日计划进行备料与配送，具体按物流管理规定执行。1.3 生产厂按各阶段生产作业计划、工艺要求组织生产，由各级生产管理人员负责生产计划的实施并依据报表的形式实行进度控制。1.4 物料上线装配前，装配工需对物料外观进行检验。不合格零件按不合格品控制程序处置。1.5 生产过程中，由生产管理人员指导监督操作者，按机加生产管理办法和装配生产管理办法正确操作。1.6 生产车间按要求做好各工序自检，互检和试验工作，按标识和可追溯性控制程序要求对批次号和状态进行记录与标识，以实施过程检测与监控。当规定的检验完成并经确认后方可进行转序操作
12、，做到不合格产品不下转，并确保产品质量符合要求。1.7 技术质量科按要求做好生产车间的首检和巡检工作，对首检和巡检过程中发现的不合格品按标识和可追溯性控制程序要求对批次号和状态进行记录与标识，并按不合格品控制程序处置。1.8 生产过程中半成品的包装、转运、存储按产品防护控制程序执行。1.9 生产物流部对各厂计划完成情况进行监督与考核，对生产过程中发生的问题进行协调与解决。2.0 生产过程中出现紧急情况，例如：供应的中断、劳动力的短缺、关键设备故障等情况时，按应急计划执行。半成品或成品、记录、标识 物流管理规定 机加生产管理办法 装配生产管理办法 应急计划 浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制
13、程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：7/7 批准：羊奎 004 控制过程 生产厂 生产计划 1过程控制 1.1 量产初期，由生产厂生产物流科主持，技术、质量、生产、采购等相关部门配合进行定期（如每周旬）按控制计划以 SPC 方法实施过程能力审核，以便及时发现和监控量产初期所出现的问题，并采取有效措施进行改进和控制。1.2 进入稳定量产阶段则应每月/季由生产物流科主持，质量部门配合，根据应用控制图（当过程出现重要事件，如设备修理，工装更换等情况时应予以标注）、抽样计划等统计技术和测量技术对生产过程进行有效监控。1.3 当过程监测或审核中发现过程特性不稳
14、定或过程能力不足时，质量部或变速器技术质量部应立即督促责任部门启动控制计划中对应的反应计划，并实施包括扣留产品，进行 100%检验等手段，要求采取纠正措施计划，明确改进完成人和时限等行动（顾客要求时应报请顾客审批改进行动计划），监督过程改进全过程，并保存过程更改生效日期的记录,以确保制造过程恢复稳定和有能力。2设备预防性和预见性维护 2.1 各生产厂设备科建立建全生产设备台帐、设备维修档案，对设备的使用情况进行统计分析，按生产设备控制程序制定设备预防性及预见性维护计划，并按计划进行维护与保养。2.1.1 车间每天开工前对设备进行日常点检和保养，并填写点检表。2.1.2 各厂设备科组织对设备进行
15、月度检修和保养。2.1.3 各厂设备科根据设备管理部门的年度大修计划进行设备维修。2.2 各生产厂设备科增加对特种设备和重点设备的报检和检查频次。2.3 为了达到过程能力的持续，满足生产需求，设备科定期进行评估、改善并记载所制订的预防保养目标的完成情况。3工装管理 3.1 生产厂设备科负责对生产过程中的工装、工位器具、刀（辅）具、夹具建立建全台帐，并按工艺装备控制程序定期对工装进行检查。3.2 生产厂负责生产过程中工位器具的制作，按工艺装备控制程序制定维护与措施及记录/浙江吉利动力总成有限公司 生产过程控制程序 代码：DDLZC14.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：7/7
16、批准：羊奎 保养计划，并按计划进行实施。4对于在生产过程中出现的不合格品，按不合格品控制程序来处理。各生产厂针对工序失控及出现的不合格品应采取及时的、有效的纠正预防措施，并作好记录。5.各生产厂技质科工艺人员督促作业人员在生产过程中按规定的要求应用统计技术对规定的过程参数和质量特性进行监控，并作好记录。005 产品入库 各分厂装配车间、成品库 合格成品 1、各分厂检验员根据产品监视和测量控制程序中的检验要求对产品进行最终检验，确保产品符合要求。2、产品入库时应满足产品防护控制程序的规定。入库单/006 数据分析及持续改进 各相关部门 信息收集 各部门通过对生产过程中各类数据的收集（数据包括计划完成率、设备开动率、设备完好率、全员劳动率、产能、合格率等）以及售后服务部反馈的市场信息和各主机厂的装机信息，进行数据分析，从而达到持续改进过程的能力，使生产和服务提供过程始终处于受控状态。整改措施/007 记录保存 生物流部及各分厂 各类报表、记录表单 生产过程中产生的各种记录均按记录控制程序的规定，由各相关部门负责保存。文件保存清单/