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1、作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况1筹备期消防法律法规的收集查找适用的国家及地方消防法律法规，整改成清单作目录存档管理开业前5个月一周安品部经理3筹备期 安全制度培训安品部配合人事行政部组织对新入职人员和主管级以上人员进行安全管理制度（筹备阶段安全管控）、消防安全强规30条的培训、消防四个能力的培训；明确各分管副总、各部经理及部门的岗位职责和工作内容，传授消防灭火和应急等基本知识。-都知道自己的消防安全职责是什么，要做哪些事开业前5个月每月两次每1月两次开业日安品部经理4筹备期 管理文件编制组织并监督业务部门编制筹备期需使用的管理制度文件，规范装修申请、
2、入场、动火、用水、用电等审批流程，理顺工作流程，统一规范各审批、记录表单的格式。a.动火作业管控流程及相关审批表单；b.广场人员、物品出入管理制度；c.灭火和应急疏散演练预案；d.消控室相关的管理制度；e.应急疏散、处理相关管理制度；f.工程部物业变电室、水泵房等设备机房上墙制度。开业前5个月1个月开业前4个月安品部消防主管5筹备期 三级管理文件编制制订编制计划并与各部门沟通完成时间，组织编制营运期需使用的三级管理文件、各类应急预案、理顺工作流程，统一规范各审批、记录表单的格式，并定期跟进完成进度。开业前4个月3个月开业前1个月安品部品质主管6 筹备期 消防安全管理方案制订广场筹备期消防安全管
3、理方案（含安全管理小组组织架构及各部门安全职责）开业前5个月10天安品部经理7筹备期 义务消防队的建立义务消防队组织架构及主要成员名册编制，并制订培训计划，依计划实施培训。开业前5个月10天物管部经理陈亮8筹备期消控中心人员培训取证由人事行政部负责对接消防培训单位确认培训计划，物管部配合安排人员参加培训取证。开业前8个月7个月开业前1个月人事行政部物管部经理筹备期到营运初期重点跟进工作P.1/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作9 筹备期 封场管理进行封场劝导，次日进行正式封场，必须按照工号牌、员工牌、施工出入证放行开业前4
4、个月4个月开业日物管部副总经理陈亮10筹备期 管控知识培训跟进工程副总制订装修管控标准，并对工程部、物管部、营运部相关管控人员进行培训，同时要对施工人员进行交底技术和施工安全培训，物管部和工程部对施工人员的培训进度列入日常监督。开业前5个月2天开业前5个月工程部副总经理程剑11筹备期消防通道及防火门编号管理物管部需对消防通道及防火门进行编号，同时将编号原则及号码下发各主力店商户。开业前5个月30天开业前4个月物管部经理陈亮12筹备期 管控知识培训一、重点管控的装修材料a.主力店（含地下超市区）、次主力店与小商铺天、地、墙各部位装修材料的燃烧性能管控级别要求：地上部分是天、地需用A级材料，墙面用
5、B级材料；地下部分是天、地、墙均需用A级材料。b.建议阻燃板选用品牌不宜超过两种，以便于入场管控和送验工作，严禁使用木龙骨和大芯板、细木工板、未提供阻燃的消防检验报告达到B1级的密度板c.电源线的选择使用：消防负荷采用低烟无卤型B级（WDZBN)耐火电线/导线;其他负荷选用低烟无卤型B级阻燃电线(WDZB)开业前4个月4个月开业日工程部副总经理程剑13筹备期 管控知识培训二、装修材料进场管控a.装修材料进场管控表单填写：材料进场登记表-一铺一表b.每批次收集装修装饰材料防火等级检测合格证明以及装修材料出厂的合格证明开业前4个月4个月开业日工程部副总经理程剑P.2/60作成：序号周期项目工作要求
6、及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作14筹备期 管控知识培训三、易产生的消防问题a.消防设施安装不足：独立空间缺少烟/温感和喷淋、营业区域排烟口被遮挡、b.防火分隔不到位：通往厨房区域未设防火门、厨房墙面开设传菜口或设置明档、c.仓库设置不符合要求：未使用防爆灯、使用木制货架、使用电器设备、e.厨房设置不符合要求：未使用防爆灯、未加装挡火板、未使用防水插座、f.安全出口设置不符合要求：安全出口数量不足、逃生路线大于15米、g.密集喷淋设置不符合要求：橱窗内侧设置造型遮挡、店招内侧有厚度开业前4个月4个月开业日工程部副总经理程剑15筹备期 现场监督管理安全
7、品质部人员监管区域划分，落实监管责任，监督物管部、营运部、工程部装修管控日检的有效性，将每天检查问题列入销项管理，并通过RTX短信通报各部门整改。开业前4个月4个月开业日安品部经理16 筹备期 现场监督管理一、装修材料进场管控装修材料进场管控（每批次进场是否有添附盖红章的防火检验报告和出厂合格证）（物管部、工程部）开业前4个月4个月开业日物管部经理陈亮17 筹备期水、电分开关安装管控营运部在技术对接时需说明水电分开关控制的要求，工程部在审核装修图纸时需对餐饮商铺的水、电施工图进行水、电分开控制的原则进行审核，并提出审图意见：1.对店闭后必须使用水和可以关闭的管道进行分开关控制；2.对店闭后必须
8、使用电和可以关闭的线路进行分开关控制；3.此时的分开关安装，为营运期的闭店三关一开一锁工作的打好基础。开业前4个月4个月开业前1个月工程部营运部安品部全体人员P.3/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作18筹备期 现场监督管理二、现场装修管控KT板管理a.检查物管部、工程部、营运部各管控表格的张贴及更新情况；b.监督人事行政部汇总及更新应急联系人（装修管控小组通讯录-检查每个楼层或每个业态的营运部、物管部、工程部是否均有明确管理责任人和联系电话，并确认是否有定期更新），检查物管部是否有及时更新张贴；c.监督物管部检查商户装修
9、期消防安全责任书签订及张贴情况（消防安全责任书-检查消防安全责任书是否有依要求进行填写，如商户名称、签署人签名、签订日期、盖公章）；d.监督物管部是否有及时将商户出入证登记表张贴，同时检查物管部是否有定期核实施工人员身份是否与登记表相符（出入证登记表-检查商户施工人员是否均有办证，施工人员是否有与登记表相符，施工人员是否有佩戴出入证，同时抽问施工安全相关问题，考核物管及工程部相关技术交底和施工安全培训效果）；e.检查物管部、工程部各管控表格是否有依要求频率如实检查和正确填写记录（施工材料管理表-检查施工材料及工艺是否符合要求,及时发现不符合要求的材料和工艺,并跟进整改）f.检查物管部、工程部各
10、管控表格是否有依要求频率如实检查和正确填写记录（装修管理日检表-检查商户各阶段的施工进度是否符合施工进度表要求,记录每天施工项目、进度和人数）e.检查物管部、工程部各管控表格是否有依要求频率如实检查和正确填写记录（施工现场检查记录表-检查商户灭火器配置、动火管控、垃圾清运、安全用水和临电、戴安全帽、办证、吸烟等等现场施工管理情况）开业前4个月4个月开业日工程部物管部营运部安品部全体人员P.4/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作19 筹备期 现场监督管理三、现场装修管控最常见的问题a.装修材料进场未依要求每批次进场时填写材料
11、进场登记表，未提供附盖红章的防火检验报告和出厂合格证；b.消防安全责任书未依要求格式填写完整；c.动火人与动火证不是同一人，周边易燃物未清理、无接火盆、无人监管；d.公区及商户灭火器配置不足，且部分无压力；e.装修垃圾、包装材、木作产生的锯屑等可燃物未日产日清；f.现场吸烟、不戴安全帽、穿拖鞋、不穿上衣、无证进入；g.违规用电（乱接电源线、电控箱用木板制作、裸插线、用大功率设备）；h.吊顶（灯槽）大面使用木方或阻燃板、未刷防火涂料，地下层使用B级材料；i.电源线未依要求使用WDZBN型，电源线未依要求套管，套管未刷防火涂料；j.厨房防火封堵未到顶，承重墙无结构柱，防水材料及工艺不符合要求；k.
12、吊顶吊杆密度不符合安全间距要求（吊杆1*1.2m,龙骨0.8*0.3m);l.厨窗侧喷、餐饮厨房、仓库重点消防设施的安装是否符合标准或漏装（工程部）;m.施工人员临时或仓促进场，未接受施工现场交底技术和施工安全培训；n.工程部、物管部未依要求频率进行检查并填写记录、做假记录。开业前4个月4个月开业日工程部物管部营运部安品部全体人员P.5/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作20 筹备期 现场监督管理四、推进问题点的整改a.检查现场与整改方沟通告知整改要求，每天通过RTX短信群发和销项表分发；b.由工程部及物管部及时依现场不符
13、事实填写整改通知单，由营运部负责跟进商户签收并完成整改；c.利用现场管控会和周例会时间跟进整改，并对整改困难的问题进行通报和检讨；d.安全品质部督办和检查各部门是否依装修管控要求对现场进行巡查并提出整改建议。开业前4个月4个月开业日工程部物管部营运部安品部全体人员21筹备期 隐蔽工程验收1.关注工程部对厨房防水工艺的管控和闭水试验的管控；2.关注商户吊顶封板安装前的验收，特别是后厨天花板上电源线的kpg套管及防火涂料的粉刷、厨房防火区防火封堵、以前问题点是否整改了。开业前3个月3个月开业日工程部营运部物管部安品部全体人员22筹备期 消防证件办理1).制订计划并与各部门沟通完成时间总经理指定办证
14、负责人，到消防办窗口询问办证细节，确定需开业同意证明办理的单位量，制订办证基础资料提交计划，明确各资料提交的时间和责任者，经沟通后并报总经理审批下发执行。2).及时跟进并与消防确认资料准确性。3).办证负责人将符合消防办证窗口要求的资料递交办证窗口后，由物业副总负责政府部门沟通取证。开业前2个月2个月 试营业日总经办总经理物业副总23筹备期建设工程设计消防审核意见书由项目公司负责取得，商管公司工程部负责跟进取证进度开业前4个月工程部副总经理耿伟24筹备期装修建设工程消防设计审核意见书由项目公司负责取得，商管公司工程部负责跟进取证进度开业前4个月工程部副总经理耿伟P.6/60作成：序号周期项目工
15、作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作25筹备期建设工程消防验收合格证明由项目公司负责取得，商管公司工程部负责跟进取证进度开业前65天工程部副总经理耿伟26筹备期公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证由项目公司取得建设工程消防验收合格证明，商管公司物业副总负责沟通取证。开业前65天递资料后15天开业前50天总经办总经理27筹备期装修装饰材料防火等级检测合格证明由工程部牵头主导，由营运部要求商户提供相关送检样品，安全品质部跟进配合。严格执行装修材料管控制度，指定专人负责与项目公司对接，依托项目公司连同公区装修部分材料同时送检，确保顺利取证。注：
16、材料委外送检，需与工程部、项目公司共同与当地消防部门进行沟通，确认送样类别，可以尽可能使用与项目公司相同的品牌材料。商户材料进场5日内送检后20天内开业前65天工程部副总经理耿伟28筹备期烟、温感手动点动测试由物管部消防主管负责制订点动测试计划，工程部配合组织安装厂商参与开业前95天35开业前30天物管部经理陈亮29筹备期 消防联动调试工程部主导与项目公司协调确认联动测试计划，物管部、安品部配合参与开业前95天20开业前75天工程部经理耿伟30筹备期 各种台账的建立物管部对广场内消火栓、灭火器、仓库防爆灯、安全出口灯、消防应急灯、灭火毯、消防疏散通道、防火门、厨房自动灭火装置、燃气泄漏报警装置
17、等数量统计及编号，作成消防设备设施初始管理台账并定期更新。开业前60天60天开业日物管部经理陈亮31筹备期 各种台账的建立工程部对广场内感烟探测器、感温探测器、强排口及执行器、手报、消防栓启动按钮、防火卷帘门、声光报警器、68度喷淋头、93度喷淋头、厨房事故排风、正压送风口、末端放水装置、气体灭火装置等数量统计及编号，作成消防设备设施初始管理台账并定期更新。开业前60天60天开业日工程部经理耿伟P.7/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作32筹备期 各种台账的建立工程部、物管部重点防火部位台账的建立开业前60天60天开业日工
18、程部物管部经理陈亮33筹备期 各种台账的建立防火分区位置及末端放水装置位置台账建立开业前60天60天开业日工程部经理耿伟34筹备期 各种台账的建立各种机房设备及位置初始台账建立开业前60天60天开业日工程部经理孙祺皓于俊峰于海洋35筹备期监控系统含摄像头调试物管部需对摄像头位置进行编号，同时跟进施工厂商对摄像头编码及清晰度的调试。开业前50天50天开业日物管部经理陈亮36筹备期 开业前倒排计划依据制度要求制订开业前必须完成工作倒排计划，责任到人，明确完成时间，审批签确，专人跟进。1).制订消防工作倒排计划并OA下发2).安全品质部重点工作开业前32天1天开业日安品部经理37 筹备期 开业前倒排
19、计划由人事行政部组织，总经理主持召开会议，确定全公司开业前各部门倒排重点工作计划，每周不少于两次专项会议确认跟进各项的进展情况。开业前32天1天开业日总经办总经理38 筹备期灭火器、消火栓检查1.物管部商管主管需定期安排专人对商户装修现场灭火器配置及完好情况进行检查，同时建立台账，并将检查结果通报营运部，营运部负责要求商户依标准配置；2.物管部负责跟进项目公司配置公区灭火器、消火栓；3.工程部负责跟进项目公司配置公区灭火器、消火栓；4.人事行政部负责跟进项目公司配置办公室及员工宿舍、食堂灭火器、消火栓；安品部对各部门工作进行监督和现场抽查。商户材料进场日持续开业日物管部经理陈亮、耿伟39 筹备
20、期装修期消防安全责任书签订由物管部提供模板，安品部审核，营运部要求商户进场前签订完成，物管部检查并跟进营运部签订进度，安品部对两部门工作进行监督和现场抽查。商户材料进场日持续开业日营运部物管部经理P.8/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作40筹备期现场动火管控情况检查营运部需依商户施工要求提前申请办理动火证，物管部经理依核准后申请表签发动火证，同需建立动火作业时间管理台账并通报现场各部门巡查人员，物管部需对动火前、中、后期的安全管控情况进行巡查，营运部负责要求商户依要求办理动火手续及违规项整改，安品部对两部门工作进行监督和
21、现场抽查。商户材料进场日持续开业前10天工程部营运部物管部安品部全体人员41筹备期 义务消防队的更新更新义务消防队及组织架构OA上报，并每月安排培训作好相关记录开业前40天1天开业前39天物管部经理陈亮42 筹备期 消防安全管理方案制订广场营运期消防安全管理方案（含安全管理小组组织架构及各部门安全职责）开业前10天5天开业前5天安品部经理43筹备期试营业日前消防必备条件联合自查安品部牵头组织物管部、工程部、营运部对仓库、后厨、试衣间、公区、设备机房、强弱电井、消控中心、办公区、员工宿舍和食堂等各区域的开关箱、侧喷、直喷、烟感、防火封堵、消防栓、灭火器、厨房自动灭火装置、气体灭火装置、燃气泄漏报
22、警装置、灭火弹、电子门吸、应急灯、安全疏散指示灯、末端放水装置配置或安装情况进行检查，同时对各部门相关消防档案及台账建立情报进行检查，将检查问题汇总编制问题台账。开业前50天5天开业前45天安品部经理44筹备期试营业日前消防必备条件联合自查问题点整改推进各部门跟进自查问题点的整改，工程部、物管部负责跟进项目公司整改及确认，营运部负责跟进商户问题的整改及确认，安品部对整改结果进行销项管理。开业前45天10天开业前35天工程部营运部物管部安品部全体人员45筹备期 设备机房管理工程部对湿报间（含警铃）、水泵房、强弱电井、高压变电室等设备机房含各设备及开关箱的标示、上锁情况检查（含房间编号、钥匙编号台
23、账管理）、垃圾清理情况进行排查开业前45天10天开业前35天工程部经理于海洋46 筹备期消防联动测试计划和各区域详细地址码的确认消防电话编码进度及准确率检查跟进开业前45天持续持续工程部经理李伟鑫P.9/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作47筹备期集团、总部安监部开业前联合检查配合防火封堵检查清单、灭火弹检查清单商管公司工程部经理、百货公司工程部经理、永辉超市工程人员需于集团检查日5天前安排专人实施各强、弱电井、防火墙、重要机房、管道井、公区、消火栓、穿越防火卷帘等检查，项目公司工程部经理派人协助，并将书面和电子档记录于集
24、团检查日1天前移交给商管公司安全品质部经理。开业前35天5天开业前30天工程部经理耿伟48筹备期集团、总部安监部开业前联合检查配合商铺门吸检查清单商管公司工程部经理将书面和电子档记录于集团检查日1天前移交给安全品质部经理。开业前35天5天开业前30天工程部经理于俊峰、李国刚孔令宝49筹备期集团、总部安监部开业前联合检查配合防火门检查清单商管公司物管部经理需于集团检查日5天前将提供防火门编号的图面，并派人配合项目公司工程部经理组织人实施检查，各主次力店需派专人陪同，并将书面和电子档记录于集团检查日1天前移交给商管公司安全品质部经理。开业前35天5天开业前30天物管部经理陈亮50筹备期集团、总部安
25、监部开业前联合检查配合末端试水装置检查清单项目公司工程部经理需于集团检查日5天前安排专人实施各末端试水装置检查，商管公司物管部经理和各主次力店需派专人陪同，并将书面和电子档记录于集团检查日1天前移交给商管公司安全品质部经理。开业前35天5天开业前30天物管部经理陈亮51筹备期集团、总部安监部开业前联合检查配合消火栓箱检查清单商管公司物管部经理需于集团检查日5天前将提供消防栓编号的图面，并派人配合项目公司工程部经理组织人实施检查，各主次力店需派专人陪同，并将书面和电子档记录于集团检查日1天前移交给商管公司安全品质部经理。开业前35天5天开业前30天物管部经理陈亮、耿伟P.10/60作成：序号周期
26、项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作52筹备期对集团安监部开业前检查问题点跟进销项各部门跟进集团开业前问题点的整改，工程部、物管部负责跟进项目公司整改及确认，营运部负责跟进商户问题的整改及确认，安品部对整改结果进行销项管理。开业前45天10天开业前35天工程部营运部物管部安品部全体人员53开业前试营业期安全信息系统操作使用培训安全品质部需组织主管级以上人员对安全信息系统操作使用进行培训开业前30天5天开业前25天安品部经理54开业前试营业期营运期消防安全责任书签订由物管部提供模板，安品部审核，营运部要求商户在开业日前签订完成，物管部检查并跟进
27、营运部签订进度，安品部对两部门工作进行监督和现场抽查。开业前30天开业日营运部物管部经理55筹备期 设备房值班安排工程部对消防设备间及电井等区域进行值班安排，建立各巡检机制，记录各相关运行数据开业前45天5天开业前40天工程部经理于俊峰、孙祺皓、于海洋56筹备期 消防档案的建立安品部经理制订计划，组织各部门建立消防管理档案清单及资料，最后审核汇总编制公司消防档案。开业前60天60天开业日安品部经理57开业前试营业期各种台账的建立由物管部消防主管提供模板并发联络函要求各主、次力店建立初始消防设备设施台账开业前15天15天开业日营运部物管部经理58开业前试营业期各种台账的建立建立库房台账（包含主力
28、店仓库、外租仓库），签订外租仓库消防安全责任书开业前30天30天开业日物管部经理陈亮59开业前试营业期安全疏散通道电子巡更器的安申购及安装物管部负责跟进项目公司申购巡更器，并制订合理的巡更棒路线进行安装。路线报安品部审核，安品部监督巡查情况。开业前20天10天开业前10天物管部经理陈亮P.11/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作60开业前试营业期编制开业前消防实战演练实施方案物管部主导编制开业前消防实战演练，安品部审核并上报总部备案 开业前20天5天开业前15天物管部安品部经理61开业前试营业期消防联动测试作业规范培训物管
29、部组成联动测试小组成员对作业流程及规范进行培训。开业前20天5天开业前15天安品部经理62 筹备期 商户装修档案整改安品部配合工程部对装修商户材料管控资料档案进行疏理开业前40天5天开业前35天工程部经理李国刚63开业前试营业期商户装修验收检查营运部主导组各部门联合对装修完成的商户进行装修验收，同时建立问题台账跟进整改商户装修完成日1天开业日营运部经理64 筹备期 开业庆典安保方案物业副总主导完成开业庆典安保方案的编制及上报开业前40天35天开业前5天物管部副总经理陈亮65开业前试营业期开业前消防安全联合检查安品部牵头组织物管部、工程部、营运部对仓库、后厨、试衣间、公区、设备机房、强弱电井、消
30、控中心、办公区、员工宿舍和食堂等各区域的开关箱、侧喷、直喷、烟感、防火封堵、消防栓、灭火器、厨房自动灭火装置、气体灭火装置、燃气泄漏报警装置、灭火弹、电子门吸、应急灯、安全疏散指示灯、末端放水装置配置或安装情况进行检查，同时对各部门相关消防档案及台账建立情报进行检查，将检查问题汇总编制问题台账。开业前20天5天开业前15天安品部经理66开业前试营业期开业前消防安全联合检查问题整改跟进各部门跟进自查问题点的整改，工程部、物管部负责跟进项目公司整改及确认，营运部负责跟进商户问题的整改及确认，安品部对整改结果进行销项管理，含但不限于对应急灯、安全出口及疏散指示灯、电子门吸、侧喷、商户仓库及试衣间缺烟
31、感、喷淋、防爆灯的整改安装。开业前15天15天开业前2天工程部营运部物管部安品部全体人员P.12/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作67开业前试营业期开业前商户及公区消防设施排查物管部依据制度要求制订商户灭火器、灭火毯等消防设施的配置标准，开业前三天排查完成，营运部强制要求商户整改并配足数量。同时物管部需跟进项目公司对公区（含步行街、地下负一、二楼）灭火器及消火栓的配置。1).灭火器、灭火毯排查2).烟感、喷淋、灯具排查商户消防设备配置标准如下：一、灭火器（餐饮后橱每20平方米配备两具4KG手提式干粉灭火器，其它区域每50
32、平方米需配置2瓶4KG手提式干粉灭火器且不得少于两具，灭火器须在离灶台、常用大功率设备等周边1米距离内，安放在干燥位置，需固定并设明显统一标识、方便拿取）二、灭火毯（配置规格不小于1.2米1.2米；固定放置于灶台左右侧并设明显统一标识，方便取用处，厨房操作人熟悉使用方法；每个灶台配置不少于一张灭火毯）开业前6天3天开业前3天物管部经理陈亮68开业前试营业期开业前设备房灭火弹配置、防火封堵排查工程部需排查设备机房、强弱电井的烟感罩是否已摘除，烟感是否有吸顶，是否有防火封堵，强弱电井需安装灭火弹，不允许有水管，机房必须配备灭火器，并对各机房及电井内垃圾清理情况进行排查。开业前6天3天开业前3天工程
33、部经理于俊峰孙祺皓李伟鑫P.13/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作69开业前试营业期总值值班规定制订和培训人事行政部依据总值班制度模板编制适用于本广场总值制度及相关的培训PPT教材，组织检查，并分批培训，多次演练。安全品质部协助完成。1).总值流程制订并培训规范管理行为，着重加强管理监督以及非行政工作时间公司应急处理能力，并有效的对公司办公区域以及万达广场现场进行管理。a、由人事行政部主导负责制订，安全品质部确认是否符合制度要求并标准化。b、明确总值班人员的值班流程、巡查路线、值班要求、记录要求、交接班要求。2).总值的
34、监督和问题跟进a、安全品质部对总值班各项工作的执行情况进行监督、管理，包括对总值班人员上 岗情况的检查，并对当值期间未能及时解决工作的督办，将相关问题点列入销项。b.每日总值班人员交接后，由安全品质部将值班记录报总经理审阅，并在每星期一的周例会对上周值班情况进行通报和讲评。开业前6天3天开业前3天人事行政部经理70开业前试营业期三关一锁流程制订和培训物管部依据三关一开一锁模板编制适用于本广场三关一开一锁工作流程及相关的培训PPT教材，组织检查，并分批培训，多次演练。安全品质部协助完成。1).物管部负责三关一开一锁流程制订及培训；2).安品部负责三关一开一锁培训考核；3).营运部负责要求商户对铺
35、内的水.电.气开关进行标示；4).物管部负责对商铺内的水.电.气开关位置图进行编制。开业前6天3天开业前3天物管部经理陈亮71开业前试营业期开业前消防实战演练物管部组织实施开业前消防实战演练开业前10天1天开业前7天工程部经理陈亮P.14/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作72开业前试营业期开业前消防实战演练总结报告物管部需完成消防实战演练总结报告，安品部完成消防演练评估报告OA上报总部安全监督部演练日开始3演练日后3天内物管部安品部经理73开业前试营业期消防联动测试计划和各区域详细地址码的确认物管部与工程部沟通制订合理的
36、消防联动测试计划进行测试。开业前10天3天开业前7天安品部经理74开业前试营业期油烟清洗计划物管部与营运部沟通制订三楼餐饮商户油烟分级管控及清洗计划开业前6天3天开业前3天物管部经理陈亮75开业前试营业期防汛物资防汛沙袋及沙坑的准备，防汛工具必须建立清单和并保存领用记录 开业前10天3天开业前7天物管部经理陈亮76开业前试营业期营业员消防安全培训商户安全培训的详细计划（营业员培训地点、时间、人员的具体方案）制定开业前10天5天开业前5天物管部经理陈亮77开业前试营业期开业前安全联合排查安全品质部牵头组织对各个主力店的仓库检查开业前6天3天开业前3天物管部经理陈亮78开业前试营业期各种应急预案的
37、培训物管部、工程部应急预案培训情况，并对培训结果进行考评，安品部以考评结果进行抽问。开业前10天7天开业前3天物管部经理陈亮79开业前试营业期营运期安全制度培训安品部配合人事行政部组织对新入职人员和主管级以上人员进行安全管理制度（营运阶段安全管控、应急预案、监督检查与考核）、消防安全强规30条的培训、消防四个能力的培训；明确各分管副总、各部经理及部门的岗位职责和工作内容，对岗位巡检、管控要求和频率进行讲解。开业前10天3天开业前7天安品部经理P.15/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作80开业前试营业期商户钥匙管理小商户备
38、用钥匙管理制度制定并培训开业前5天2天开业前3天物管部经理陈亮81开业前试营业期商户钥匙收集小商户备用钥匙收集开业前3天2天开业前1天营运部经理82开业前试营业期各主次力店消防负责人、小商户店长信息台账建立物管部发函，营运部配合建立各主次力店消防负责人、小商户店长信息台账开业前10天7天开业前3天物管部经理陈亮83开业前试营业期设备机房巡检记录各部门重点防火部位巡检记录启动开业前20天持续持续物管部工程部经理84开业前试营业期广场各个区域的消防设备设施的配置和维护保养合同 工程部跟进项目公司对设备机房、消控中心等区域挡鼠板的配置开业前20天10天开业前10天工程部经理李国刚85开业前试营业期三
39、级文件检讨、审批及发行使用三级文件各部门检查确认，并对书面资料打印及审批，OA上报执行开业前8天3天开业前5天安品部经理86开业前试营业期现场烟感罩、喷淋保护套的地毯式排查工程部组织制订广场内各区域烟感、温感罩摘除时间、责任方等详细方案开业前7天1天开业前6天安品部经理87开业前试营业期现场烟感罩、喷淋保护套的地毯式排查大商业内各个区域烟感、温感、喷淋头装修期间的保护袋拆除开业前6天1天开业前3天安品部经理88正试试营业三天（含餐饮商户开火试吃）营运部组织各商户进行试营业，人事行政部安排试吃名单开业前3天3天开业日营运部经理P.16/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任
40、部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作89开业前试营业期开业前用电安全检查工程部组织安排地毯式商户电气安全检查，特别是吊顶上方的检查，及对用电负荷较大的区域电控箱及线路开关进行热成像仪检查，同时对商户用电情况检查，并发整改通知书要求商户进行整改。开业前5天5天开业1日营运部经理90开业前试营业期开闭店的培训营运部组织开闭店演练，各部门对开闭店作业流程本职能工作进行确认开业前5天3天开业前3天安品部经理91开业期间开业期间安全管控对广场客流人员、保洁、及消防安全通道等方面进行管控开业日3开业后后3天安品部经理92开业期间开业期间安全管控对三关一开一锁实施情况进行现场检查跟进开业日3开业后
41、后3天安品部经理93开业期间开业期间安全管控对总值巡查进行现场检查跟进，并对问题点进行整改跟进开业日3开业后后3天安品部经理94营运期 地毯式排查1).制订检查计划制定广场重点部位消防安全普查计划，在开业后一个月内组织物管部、工程部、营运部分三组人员对餐饮后厨、商户地上和地下仓库（含主次力店）、消防通道、设备机房（含主次力店）、车场进行地毯式消防安全隐患检查。开业日（含）后8天2天开业后后10天安品部经理95 营运期 地毯式排查2).检查人员培训1、检查的目地：消灭消防设备设施硬件层面的缺失问题，找出问题；2、明确检查项目：要查什么；3、隐患在可能在哪里，怎样的才算问题。开业日（含）后8天2天
42、开业后后10天安品部经理96营运期 地毯式排查检查主要的问题：烟感未吸顶/脱落、无烟/温感、无喷淋、无防爆灯、烟感罩未摘、喷淋头包住、灭火器配置不足/无效、消火栓配件缺失/损坏、桥架未盖、公区垃圾或管井机房杂物未处理、防火封堵、应急灯/出口灯/疏散灯/导向灯缺失或故障开业日（含）后10天3天开业后后13天安品部经理P.17/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作97营运期 制订整改要求1).明确责任和整改周期根据各问题点的类别和分布区域，规定出责任部门及整改期限，各部门需在规定期限内完成问题点的整改，无法在期限整改的需通过内联
43、单申请延期，并依要求上线填报。主要是为了排查、消灭硬件安装及遗留方面的问题。品质方面的正在制订中。2).销项管理统一全公司各业务部门销项表的格式，由主导方负责依要求格式整理成销项表，全部汇总到安品部总销项表，各整改方每周三、五下班前需附整改后相片到安品部报备销项，每周三、五下班前销项情况通过RTX短信通报，每周会专项报告。3).整改延期申请责任部门若无法在规定的整改周期内整改完成，必须起内联单经本部门经理、副总、关联部门经理和副总、安品部经理、总经理顺序审批完成后方可延期。开业日（含）后13天2天开业后后15天安品部经理98营运期地毯式排查问题整改跟进各部门跟进排查问题点的整改，工程部、物管部
44、负责跟进项目公司整改及确认，营运部负责跟进商户问题的整改及确认，安品部对整改结果进行销项管理，含但不限于对应急灯、安全出口及疏散指示灯、电子门吸、侧喷、商户仓库及试衣间缺烟感、喷淋、防爆灯的整改跟进。开业后15天30天开业后后45天工程部营运部物管部安品部全体人员99营运期 油烟清洗计划实施餐饮厨房油烟清洗，同时保留洗前和洗后对比照片，清洗完后做好验收工作，物管部消防主管组织人员在次日进行检查。开业后15天持续持续物管部经理陈亮100 营运期消防设备设施的配置和维护保养合同收集工程部与项目公司沟通索取广场消防设备设施维保合同（工程部向项目公司索取）开业后15天持续持续工程部经理程剑101 营运
45、期各种应急预案的培训工程部、物管部制订相关消防安全培训，应急预案做到每周一次培训应急预案，每季度全面覆盖。开业后15天持续持续工程部物管部经理陈亮P.18/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作102 营运期 部门三级检查依制度要求和年度工作计划，组织各部门整改日、周、月、季的部门内部三级检查计划，安全品质部依各部门提交的检查计划查实检查记录。开业日（含）后60天5天开业后65天安品部经理103营运期 文件执行检查根据三级文件编制文件执行情况检查计划，安全品质部依检查计划查实各部门执行情况，通过检查发现执行层面和标准缺陷问题，
46、进行修订。开业日（含）后90天20天开业后后110天安品部经理P.19/60作成：序号周期项目工作要求及内容开始时间周期完成时间责任部门责任人完成情况筹备期到营运初期重点跟进工作P.20/60P.21/60P.22/60P.23/60P.24/60P.25/60P.26/60P.27/60P.28/60P.29/60P.30/60P.31/60P.32/60P.33/60P.34/60P.35/60P.36/60P.37/60P.38/60P.39/60P.40/60P.41/60P.42/60P.43/60P.44/60P.45/60P.46/60P.47/60P.48/60P.49/60P.50/60P.51/60P.52/60P.53/60P.54/60P.55/60P.56/60P.57/60P.58/60P.59/60P.60/60