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1、 生管控制程序 PMC 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）编 号 QB-MC-13 二阶文件 版 本 A0 页 次 1/3 生管控制程序 制 订 审 核 核 准 制订部门 生效日期 修订记录：版次 修订日期 修订内容 修订者 审核 核准 1.目的 1.目的：为提高生产效率，充分管理各项投入资源的使用，使相关部门能按时、按质、按量提供合格产品。以达成满足客户需求的目的。2.适用范围：适用于本公司制造部门及相关配合部门的生产计划过程管理控制。3.权责：销售部：客户订单的接收，订单的评审，转销售订单至生管；生产完毕后，保货物安全送至客户。生管：、销售订单的交期
2、的拟定，物料需求请购，生产计划排程的制定。、生产工单的跟踪统计，监督，客户交期的达成。、生产技术部：生产计划排程的执行（产能标准，作业指导书的制定），生产异常的提出，及改善，确保交期的达成。、采购部：物料的采购，交期跟进，满足物料需求。、品质部：品质标准执行，确保合格产品出货。、仓管：货物的收、发与储存管制。4、定义：、生产计划排程：即订单计划排程。根据销售订单的需求量，结合人、机、料、法、环、测等因素，制定的指导相关部门生产的排期表。、生产工单：为指导生产部按工艺要求、数量生产，并可建立追溯的依据。5.作业内容：51 生产计划与安排 5.1.1 生管依业务部【销售订单】作【生产工单】转送生产
3、各部及仓储、品保部。5.1.2 相关部门要配合生产单位按时完成【生产工单】所订定的各项产品。52 订单作业处理方式：5.2.1 订单变更时的处理方式：生管依照业务部所列【联络单】变更事项及内容相应变更【生产排程表】。53 物料状况的掌控 531 生管根据货仓提供的库存状况针对【生产工单】之产品提出物料需求，由生管填写【采购申请单】，交由经理核准后，并及时追踪确认其交货日期，确保物料准时到库。532 对于常用的物料，应备适量的库存，以缩短待料时间，具体参照见常用产品保底库存。54：制程管制 541 生产各部应于每天下班时填写好生产日报表，于第二天上午上班前交由生管，生管单位据以管制在制品数量。5
4、42 生管可视交货进度通知生产各部优先办理入库。55：异常处理 551 生产各部若遇生产进度落后或异常发生时，应随时知会生管并协调相关部门处理，重大异常应填写联络单呈报经理以上人员核实调整。552 异常发生后，若生产部无法按时所签订单之交期完成时，应由业务与客户协调 553 正常情况下未能于订货单签交日期前完成时，需于该日即以书面情形式通知生管及业务部，并如实告之延期原因，写出延迟后之准确交期，以由客户同意后始能生效。56：生产协调会之召开 生管依状况，产销配合或生管特案情形等召集有关人员召开生产协调会，并依协议事项作为会议记录，据以调整生产进度及计划或委外。委外依【采购管制程序】办理。6.相
5、关文件【设施设备管制程序】(QD-2-E-001)【产品防护与仓储管制程序】(QD-2-M-003)【量测与监控设备管制程序】(QD-2-Q-006)【矫正与预防措施及持续改善管制程序】(QD-2-Q-012)【不合格品保制程序】(QD-2-Q-010)【制程检验管制程序】(QD-2-Q-008)【采购管制程序】(QD-2-M-001)7.表单 生产指令单 (QD-4-M-010)生产特案处理单 (QD-4-M-011)8.附件:无 5、作业流程：序号 流程块 责任 部门 工作内容或标准 相关 表单 业务课 1、客户订单的接收、订单之评审，转销售订单至生管课。销售订单 接收订 生管课 1、生管
6、课接收到业务课销售订单后，进行现状分析评审，包含以下方面：、销售订单的评审。、成品库存查询，如有即扣除库存成品。、物料库存量的查询、符合 BOM 清单、查看是否可以满足订单需求，如满足不了，则下达采购申请单至采购部，限期购料回公司。详见生产物料控制办法执行。、对现有制造部门标准产能，人员状况、设备治具、生产周期、生产进度的确认。、生产计划安排:1.5.1、无库存成品时，按实际订单量+损耗率计划生产。生管课开立制令单及领料单至相关部门。为生产/检验/追溯的依据。1.5.2、订单量不能满足生产时，平衡整体生产周期，常做型号在最理想的库存量基础上安排库存生产,制定成品常做型号库存表经总(副)经理批准
7、。1.5.3、依业务销售订单内容，在制 令单详细注明环保要求或 HSF 要求。制令单 领料单 成品常做型号库存表 生管课 1、根据现状分析结果,制定周生产计划表。周生产计划表 生管课 1、生产计划排程制定完毕后，下达至制造部门。2、客户紧急订单插入或交期变更时，由生管课临时调整生产计划，并发出生产计划变更通知单至相关部门。生产计划变更通知单 现状分计划排计划下 制造部 1、制造部接收到生管课下达的制令单周生产计划表评审后，根据生产过程管理程序执行。2、制造部经过评审，确实无能力达成交期时，立即填写订单异常通知单反馈到生管课，生管课及时作出调整与明确的答复。订单异常通知单 生管课 1、生管课计划
8、员依制令单周生产计划对生产计划进行跟踪落实。2、如异常问题无法及时得到解决，影响交期时，生管课以订单异常通知单的方式知会业务课，由业务课与客户端进行沟通协调，处理结果知会生管课。生管课/相关部门 1、生管课计划员每天排出后五天的周出货计划表，分发至相关部门办理出货安排。2、生管课计划员跟踪第二天的出货至少在前一天完成（客户紧急订单插入或交期变更，特别处理）。并确认货物交接于行政部送货组，如遇异常及时与相关部门进行沟通处理。3、仓管课依仓储管理控制程序执行出货安排。4、行政部确保货物安全送至客户，并签回相应送货单据交于财务部。如特殊情况当天不能送至客户端，及时知会业务课相关负责人员，由业务课回复
9、结果，并将处理结果知会生管课。5、生管课计划员每天早上 9：00 前需对前一天的送货进行确认货物是否送至了客户，未送到的货物，跟踪必需当天再送出。及时反馈业务课，由业务课与客户端进行沟通处理。周出货计划表 计划执计划跟出货跟 生管课/开发部 1、销售订单变更：、数量变更直接填写订单变更通知单经部门主管审核后呈上级核准方可进行请购单变更处理。、BOM 变更按开发部工程变更单标准执行变更项,同方案处理方式。2、销售订单取消：、查已订物料是否回厂，生产成品，查明结果记录于销售订单取消跟踪表中，交业务与客户沟通处理，后跟踪业务结果。、订购物料未回厂,即可以接受订单取消。订单变更通知单销售订单取消跟踪表
10、 生管课 1、每月初生管课根据上月生产计划达成情况汇总出：产能达成月报表制令单跟踪月报表订单交期达成月报表出货跟踪月报表交部门课长审核，副总经理核准。2、根据月报表，要求责任部门对未达成的项目作分析改善，生管课进行跟踪改善实施确认。产能达成月报表制令单跟踪月报表订单交期达成月报表出货跟踪月报表 记录保存 生管课 1、生产计划管理好跟踪记录，具体按记录控制程序执行 记录控制程序 6、相关文件：序号 记录编号 名称 使用处 存放 1 CF-PC-WI-001 生产物料控制办法 生管课 生管课 计划检销售订单 2 CF-QP-015 生产过程管理程序 制造部 制造部 3 CF-QP-016 仓储管理
11、控制程序 仓管课 仓管课 4 CF-QP-002 记录控制程序 各部门 文控 7、相关记录：序号 记录编号 名称 使用处 存放 1 CF-0F-100 销售订单 业务课 业务课 2 CF-0F-088 制造部 生管课 3 CF-0F-102 制造部 制造部 4 CF-0F-103 成品常做型号库存量 生管课 生管课 5 CF-0F-104 生管课 生管课 6 CF-0F-106 生产计划变更通知单 生管课 生管课 7 CF-0F-107 订单异常通知单 各部门 各部门 8 CF-0F-097 周出货计划表 生管课 生管课 9 CF-0F-233 订单变更通知单 生管课 生管课 10 CF-0F-110 销售订单取消跟踪表 生管课 生管课 11 CF-0F-111 产能达成月报表 生管课 生管课 12 CF-0F-112 制令单跟踪月报表 生管课 生管课 13 CF-0F-113 订单交期达成月报表 生管课 生管课 14 CF-0F-114 出货计划跟踪月报表 生管课 生管课 8、其它：无