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1、 流程手册支持文件 编号：TFH-GC-LC006 版本：A/1 工程质量控制管理流程 北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2009-5-15 A/1 营销管理部名称变更 黄妍 陈小强 陈宇 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 2 页 共 16 页 工程质量控制管理流程施工准备阶段的质量控制施工过程质量控制竣工验收质量控制品质管理部 销售中心(北顶项目部)开发配套部工程技术部监理单位分管领导支持性文件施工单位施工组织设计及技术文件审查管理指引竣工验收管理流程施工组织设计及技术文件审查管
2、理指引质量周报质量记录文件整改质量问题巡视和检查项目工程月报施工图设计交底管理指引施工图设计交底管理指引检查施工过程的质量控制情况提出审查意见形成项目工程月报工程技术部经理落实测量放线检审的各项工作巡视和检查运用施工过程质量控制主要方法和手段工程技术部经理执行施工质量日常工作内容工程技术部现场代表负责审查开工报审表及相关资料现场代表执行施工质量日常工作内容形成质量周报熟悉设计文件工程技术部经理落实工程质量管理的各项工作进行施工施工质量控制竣工验收管理流程施工图审查参与备案参与汇总形成质量控制报告审查报告，检查施工过程的质量控制情况作为工程验收资料施工质量控制提出质量控制要点提出质量控制要点提出
3、质量控制要点监督、审查整改质量备案备案 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 3 页 共 16 页 1.目标：通过规范施工过程质量控制活动，防止不符合规定的工程交付和不合格的施工继续进行（下道工序）施工。2.适用范围：适用于北顶项目施工阶段的质量控制，特别适用于以下工程（零星工程除外）：土石方与爆破工程、地基与基础工程、地下防水工程、混凝土结构工程、钢结构工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、室内（外）给、排水工程、空调工程、电梯安装工程、道路工程、及高挡墙工程。3.术语和定义：4.部门职责：4.1 监理单位：负责对施工过程的质量控制；4.
4、2 工程技术部：负责对监理机构的施工质量控制情况进行跟踪、督促、控制、管理；4.3 开发配套部：在施工准备阶段的质量控制中，参与市政配套类施工图质量审查，参与制定市政配套施工日常质量管理办法；在施工过程质量控制中，从市政配套和报批报建角度提出施工质量控制要点；4.4 销售中心（北顶项目部）：提出影响销售和客户使用的工程质量控制要点；4.5 品质管理部：从工程质量全局方面提出质量控制要点，会同工程技术部共同编制质量控制要点和难点计划（包括建筑立面效果、外墙装饰、反梁、挡墙、防水、防漏、防潮、开裂、甲分包、安装）4.6 主管领导和总经理：见6权责与标准。5.作业内容：活动 步骤及说明 负责部门 输
5、出 1.施 工准 备阶 段1.1 在施工图内部审查和交底前，工程技术部应要求监理机构总监理工程师组织专业监理工程师、监理员熟悉设计文件，详细的施工图内部审查流程详见施工图设计交底管理指引 工程技术部 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 4 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 的 质量 控制 内容 1.2 在项目开工前，公司工程技术部应要求总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计（方案），提出审查意见（详见公司施工组织设计及技术文件审查管理指引）；1.3 在项目开工前，工程技术部经理负责落实以下工作：1.3.1 要求并
6、亲自参与监理机构总监理工程师组织专业监理工程师和工程技术部现场代表、品质管理部专业工程师，对施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系审核以下内容。审查结果由工程技术部经理形成备忘录，发送工程技术部主管领导和品质管理部主管领导，备忘录内容包括：质量管理、技术管理和质量保证的组织机构 质量管理、技术管理制度及保证工程质量的必要试验设施条件 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证 1.3.2 经公司造价合约部和公司主管领导同意的分包工程。分包工程开工前，公司工程技术部经理应要求并亲自参与监理机构总监理工程师组织专业监理工程师和工程技术部现场代表，对施工单位提交的分包单位
7、资格和分包单位资料进行如下内容的审查。审查结果由工程技术部经理形成备忘录，发送工程技术部主管领导，备忘录内容包括：分包单位营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、外地企业在北京承包工程的行政许可证 分包单位业绩 拟分包工程的内容和范围 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证 1.3.3 公司工程技术部经理应在开工前，将公司材料设备采购管理的相关要求，向施工单位充分沟通并建立相关工作机制，确保材料设备供应计划及质量检验按程序化执行。沟通情况，由工程技术部经理形成备忘录发送工程技术部主管领导，抄送造价合约部经理；1.4 在项目开工前，工程技术部经理负责落实以下工作：工程质量控制管理流程
8、 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 5 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 公司工程技术部经理应要求监理机构总监理工程师对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检审，若符合要求，由监理机构总监理工程师予以签认，并送工程技术部备案。检审内容包括：检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书 复核控制桩的校核成果，控制桩的保护措施以及平面控制岗，高程控制网、临时水准点的测量成果 1.5 在项目开工前，工程技术部现场代表负责落实以下工作：公司工程技术部现场代表与监理机构专业监理工程师应迅速及时地对施工单位提交的开工报审表及相关资料进行审查，审查合格
9、由总监理工程师签发，并送工程技术部备案；审查不合格，请示工程技术部经理，并由工程技术部经理负责配合总监理工程师组织协调至合格为止，由总监理工程师签发，并送工程技术部备案，协调结果，由工程技术部现场代表形成备忘录，发送公司工程技术部经理、监理机构总监理工程师、工程技术部主管领导。1.5.1 场地平整及压实是否满足施工要求；1.5.2 施工道路及路况质量是否满足运输要求；1.5.3 施工水、电是否满足施工要求；1.5.4 施工单位人员是否已到位，机具、施工人员是否已进场；1.5.5 按公司要求，材料设备供应程序和供应方式是否已落实，确定的各类材料清单是否已同施工单位充分沟通，施工单位做好相关准备工
10、作，落实供货计划和提交时间；1.6 工程技术部会同品质管理部、开发配套部编制质量控制要点计划，销售中心（北顶项目部）、物业公司从专业角度提供建议；1.7 检查 检查形式：形成备忘录，发送总监理工程师；检查时机：施工准备阶段的质量控制内容工作完成或基本完成；检查内容提示：结合施工图设计交底管理指引、施工组织设计及技术文件审查管理指引、工程签证管理流程所 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 6 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 形成的执行检查备忘录，以及实地调查情况，收集本流程“施工准备阶段的质量控制要点”，工程技术部现场代表和经理形成备
11、忘录，对施工准备阶段的质量控制内容工作情况给予检查评价。检查结果作为对施工单位、监理机构后评估依据、工程技术部和相关部门绩效考评依据；2.施 工过 程中 的质 量控制 2.1 工程技术部现场代表、专业工程师的施工质量日常管理工作内容要点：工程技术部现场代表、专业工程师对管理的工程项目，要求并参与监理机构专业监理工程师、监理人员对施工过程进行巡视和检查，要求并参与专业监理工程师在施工过程中监控施工单位各项工程活动，随时密切注意一切不利于质量的事件，将此纳入现场日常管理工作范围，并行使跟踪、督促、控制、管理。坚持形成工作日记，坚持写出质量周报发送工程技术部经理，抄送公司工程主管领导。工程技术部经理
12、应通过质量周报对现场代表和专业工程师的每周工作进行检查；质量周报应简述以下内容：1)对管理的工程项目，应要求并参与监理人员对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应要求专业监理工程师进行旁站；应要求并亲自参与专业监理工程师对施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或不合格的工序，应拒绝签认，并要求施工单位严禁下道工序施工，要求专业监理工程师立即下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果。此情况需立即形成备忘录发送工程技术部经理，抄送工程主管领导。对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理
13、工程师对施工单位报送的已完成经自检合格的分项工程进行现场检查确认，对工程质量检评资料进行审核，现场检查符合要求予以签认；对不符合要求的质量，不予签认，工程技术部 质量周报 质量事故调查报告 项目工程月报 质量控制检查分析报告 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 7 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 要求专业监理工程师及时下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果。与此同时，立即形成备忘录发送工程技术部经理，抄送工程主管领导；对已完成中间交工等在施工过程中形成的成品保护，督促专业监理工程师向施工单位提出相关保护措施，跟
14、踪落实检查；2)对管理的工程项目，要求并亲自参与总监理工程师对施工单位报送的经自检合格的分部工程和单位工程的现场检查确认，督促总监理工程师组织监理人员对施工单位报送的质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。对不符合要求的质量，不予签认，要求专业监理工程师及时下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果。与此同时，立即形成备忘录发送工程技术部经理，抄送工程主管领导；3)对管理的工程项目，应要求并参与监理人员对施工过程进行巡视和检查，对施工过程中出现质量缺陷，应立即要求专业监理工程师及时下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果，与此同时，立即形成备忘录发送工程
15、技术部经理，抄送工程主管领导；4)对管理的工程项目，检查并督促专业监理工程师要求施工单位报送重点部位，关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，经专业监理工程师审核同意后，予以签认。涉及经济类签证，按公司相关规定办理；5)对管理的工程项目，发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应于发现2 小时内，要求监理人员和专业监理工程师立即报告总监理工程师，同时现场代表立即报告工程技术部经理和工程主管领导。经现场检查，情况分析后，确有可能造成质量事故或已经造成质量事故，并经公司工程技术部经理和工程主管领导同意后，通过总监理工程师及时下达工程暂停令。要求施工单位停工整改。整改完毕应要求
16、并亲自参与专业 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 8 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 监理工程师现场复查，符合规定要求后，经工程技术部经理和工程主管领导同意后，应通过总监理工程师及时签署工程复工报审表；现场代表应注意：总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，必须事先经公司工程技术部经理、工程主管领导同意；对施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，除按前述规定程序办理外，于发现当日形成备忘录发送工程技术部经理，抄送公司主管领导；6)对管理的工程项目，当施工单位拟采用“四新”（新材料、新工艺、新技术、新设备）
17、时，督促并检查专业监理工程师要求施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，并要求专业监理工程师进行审核，经审核同意的措施和证明材料，需由监理机构报送公司工程技术部经理后，由品质管理部组织专题论证，公司工程技术部现场代表、工程技术部经理和公司工程主管领导、造价合约部经理应参加论证（若有需要，可邀设计师、设计主管领导）。经审定同意后予以签认。涉及经济类签证，按公司相关规定办理；7)对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师对施工单位和公司造价合约部报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照公司材料设备采购质量检查规定和委托监理合
18、同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检；对未经监理人员和工程技术部现场代表、专业工程师验收或验收不合格的材料、构配件、设备，现场代表应要求监理人员拒绝签认，并要求专业监理工程师立即发出监理工程师通知，书面通知施工单位或公司造价合约部将不合格品撤出现场。要求施工单位或公司造价合约部立即整改，并跟踪检查整改结果，与此同时，立即形 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 9 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 成备忘录发送工程技术部经理，抄送工程主管领导；8)对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师定期检查
19、施工单位的直接影响质量的计量设备技术现状。并将考核意见书面报工程技术部存档备案；9)对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师从以下五方面对施工单位的试验室进行考核并将考核意见书面报工程技术部存档备案。试验室的资质等级及其试验范围 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 试验室的管理制度 试验人员的资格证书 本工程的试验项目及其要求 10)参加总监理工程师定期组织的“工地例会”，提出质量管理问题；11)对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师帮助施工单位建立施工质量跟踪档案，列出各施工对象的质量跟踪档案清单，之后随着工程进度跟踪检查施工单位不断补充和填写档案情况。在每一阶段施工或安
20、装完成后，相应质量跟踪档案随之完成。要求施工单位在跟踪档案上签字并提交工程技术部存档一份。质量跟踪档案内容应包括：资料跟踪档案：施工图、工程程序及其它文件、不符合项的报告及其编号、各种试验报告（如力学性能试验、材料级配试验、化学成分试验）、各种合格证（质量合格证、鉴定合格证）、质量自检单、监理工程师验收单、工序记录、不符合项记录及处理结果；建筑物施工或安装跟踪档案（可按分部、分项工程、单项工程建立各自的施工质量跟踪档案）：土方与爆破工程、基础开挖、混凝土结构工程、钢结构工程、高边坡和挡墙工程、电气设备安装、地下及屋面、防水保温工程、地面与楼面工程、屋面工 工程质量控制管理流程 编号：TFH-G
21、C-LC006 版号：A/1 页码：第 10 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 程、门窗安装、内外墙抹灰及贴砖装饰工程、室内外给排水、雨污水管网、路基工程、路面铺装工程、电梯安装等，但每项工程应包括上述资料跟踪档案内容；对施工单位建立施工质量跟踪档案，和执行上述具体要求的情况，每月至少要求同专业监理工程师检查1 2 次，对检查不合格情况和问题，要求专业监理工程师立即发出监理工程师通知，要求限时整改，并跟踪督促整改情况直至符合要求为止。与此同时，形成备忘录发送工程技术部经理，抄送工程主管领导；2.2 工程技术部经理的施工质量日常管理工作内容要点：公司工程技术部经理，应要求并参与
22、总监理工程师对施工过程进行巡视和检查，监控施工单位工程活动，随时密切注意一切不利于质量的事件，并行使督促、检查、管理职责。将以下工作纳入日常管理工作范围：1)当施工单位对已批准的施工组织设计、技术方案、进度计划进行调整、补充或变动时，应按照公司施工组织设计及技术文件审查管理指引，要求督促工程技术部现场代表、总监理工程师按照规定流程，进行审查签认和发出；涉及合同价款发生变化时，应要求和督促按公司工程签证管理流程等规定执行；2)要求总监理工程师按照公司工程签证管理流程，对工程变更进行及时有效的审查和处理；3)要求总监理工程师随时对施工单位的质量控制自检系统进行监督，促使其系统能在质量管理中始终发挥
23、良好作用。如发现不能胜任的项目经理、专业工程师、工长等，经请示公司主管工程技术部的副总同意后，应要求施工单位予以撤换；如发现其组织机构不完善，应督促其改进、完善。并对将撤换和改进完善情况形成备忘录，发送工程主管领导，抄送总经理 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 11 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 4)要求总监理工程师监督与协助施工单位完善工序质量控制，使影响工序质量的因素始终纳入监督范围，并能提出相关改善意见；5)要求总监理工程师督促施工单位将重要和复杂的工程技术部位和工序列为重点，设立质量控制点，加强控制，对重要的工程技术部位
24、或专业工程，应要求并亲自参与总监理工程师组织再试验和复检；6)要求并亲自参与总监理工程师审核和处理施工单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料并应随同总监理工程师亲临现场检查，审查施工单位的竣工申请并参与工程项目的竣工验收；7)要求总监理工程师对存在的重大质量隐患，可能造成质量事故和已经造成质量事故进行调查，经请示工程主管领导，要求总监理工程师下达工程暂停令，并进一步调查，提出整改预案。整改完毕经与总监理工程师亲自复查，符合规定要求后，经工程主管领导同意后，应要求总监理工程师及时签署工程复工报审表。并将处理过程及结果形成备忘录发送工程主管领导，抄送总经理；8)对需要返工处理或加固补强的质量事故
25、，除立即形成备忘录发送工程主管领导外，要求并协助总监理工程师责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，要求并亲自参与总监理工程师组织监理机构对质量事故的处理和处理结果进行跟踪检查和验收。并将处理过程及结果形成备忘录发送工程主管领导，抄送总经理；9)要求并亲自参与总监理工程师对竣工验收进行质量控制，按公司竣工验收管理流程执行；10)随时了解监理机构的监理人员调配情况，如发现不能胜任的总监理工程师、专业监理工程师、监理员等，经请示工程主管领导同意后，应要求监理机构予以撤换；如发现其组织机构不完善，应督促其改进、完善。对并将撤换和改进完善情况形成备忘录 工程质量控制管理流
26、程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 12 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 发送工程技术部经理，抄送公司主管领导、工程技术部经理；11)工程技术部经理应每月结合在施工过程中以上十方面的现场调查、处理质量问题情况，结合工程技术部现场代表、专业工程师的施工质量日常管理形成的备忘录、监理工程师通知、工程暂停令、“四新”专题论证意见书、工地会议纪要、质量事故调查报告、质量周报等资料，经分析研究后，形成 项目工程月报发送工程主管领导，抄送公司总经理；2.3 施工过程质量控制的主要方法和手段 除上述公司工程技术部要求并亲自参与监理机构对施工过程的质量进行跟踪、督促
27、、控制、管理的同时，可根据相关规范和制度，采取以下控制方式、方法、依据、手段、时机对施工过程的质量进行有效控制：2.3.1 控制的方式：根据进度进行旁站、巡回检查、平行检查；根据施工方提请验收/检查报告；2.3.2 控制的方法：认可、确认 签证、签发 指令 审核、审查、审批 旁站 检查（巡回检查、平行检查、日常检查）、检测、检验、验收、核定 试验 2.3.3 控制的依据：符合国家/行业相关标准或规范的要求 符合适用法律/法规的规定 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 13 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 满足合同及其它约定 施工组织
28、设计、技术文件内容 施工图纸及图说 公司编制的质量控制文件 2.3.4 控制的手段：发现、判定不符合规定的工程/施工行为，根据不符合的程度及影响，督促、要求并参与监理机构采取下列手段中的一种或其任意组合；暂停施工 返工 返修 请求工程变更 停用、禁用（对不符合规定的材料、配件、设备、施工机械适用）限时纠正 拒收 禁止继续施工 注：不符合规定的工程/施工的具体控制，按公司文件规定办理。2.3.5 控制的时机：工程使用的重要材料（钢材、水泥、配件、构件）应于进场时即时进行检验核查，必要时取样送有关单位进行试验；混凝土配合比及配合试验，应于浇注前及浇注中检验、核查；工程使用的机具、模板、吊具在第一次
29、使用前进行检查；隐蔽工程在施工过程中应旁站，经验收后方可继续下一工序施工；分部、分项工程在施工过程中进行旁部或检查，施工结束后进行确认或验收；施工单位建立、保存、提交的自检/试验记录报告，应即时核查，并对照报告内容是否完整、齐全、准确、有效；工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 14 页 共 16 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 2.4 检查 检查人：工程主管领导；检查形式：形成质量控制检查分析报告，发送公司总经理；检查时间：每年3 月、6 月、9 月、12 月的最后一周；检查内容提示：结合对施工准备阶段的质量控制内容工作情况的“执行检查”备忘录；
30、结合有关施工过程中工程技术部现场代表、专业工程师、工程技术部经理的施工质量日常管理形成的备忘录、监理工程师通知工程暂停令“四新”专题论证意见书工地会议纪要质量事故调查报告质量周报项目工程月报等资料，分析研究后形成质量控制检查分析报告，综合提出执行检查意见，此检查结果作为对施工单位、监理机构的后评估依据，作为工程技术部、造价合约部、工程技术部绩效考评重要依据；2.5 借鉴工程后评估经验 详见工程后评估管理流程 3.竣 工验 收的 质量 控制 3.1 按公司竣工验收管理流程的规定执行；3.2 施工过程的质量控制所用记录/报告/表格，主要部分应由施工单位和材料供应单位提供，少部分由工程技术部建立。所
31、有文件均需由监理机构认可、签证、审核、审定、审批；3.3 工程技术部应完整存档所有质量控制文件，并按可追溯性及工程竣工验收要求存档保存。工程技术部 工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 15 页 共 16 页 6.权限与标准 事项 标准 责任部门 协助部门 区域公司 总部 总经理 编制质量控制要点和难点计划（建筑立面效果、外墙装饰、反梁、挡墙、防水、防漏、防潮、开裂、甲分包、安装）质 量 检 查 标准 工程技术部 开发配套部、销售中心（北顶项目部）、物业公司、品质管理部 工 程 技 术 主 管 副总 主 持 督 导 审核；营销总监会审；开 发 配 套 主
32、 管 副总 协办；区 域 公 司 总 经 理督 导 审 核(区域公司办公会批准)品质管理部主管副总 督导审核 会审 工程日常质量管理监督（包括施工方案审查、质量通病的防治消除、质量情况分析）质 量 检 查 标准 工程技术部 品质管理部 工 程 技 术 主 管 副总 主 持 督 导 审核；区 域 公 司 总 经 理批准；品质管理部主管副总 督导审核 7.主要文档：文档名称 编制部门 主要内容 接收部门或领导 提交时限/频率 质量周报 现场代表 质量事项 工程技术部 每周 项目工程月报 工 程 技 术 部 经理 质量事项 工程主管领导 每月 质量事故调查报告 工程技术部 质量事故 工程主管领导 事故调查后2 个工作日 质量控制检查分析报告 工程主管领导 质量分析 总经理 每季度 8.主要表单：工程质量控制管理流程 编号：TFH-GC-LC006 版号：A/1 页码：第 16 页 共 16 页 8.1 质量周报（监理例会中监理例会可以明确）8.2 项目工程月报 8.3 质量事故调查报告 8.4 质量控制检查分析报告