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1、 表一：工程质量检查记录表 地市：工程名称：序号 项目 检查内容 检查情况 存在问题记录 一 深基坑 1 建立登记备查制度 按规定建立 未建立 2 深基坑工程承发包情况 基坑支护与土方开挖一并发包 肢解发包 3 勘查、施工图文件的施工图审查情况 按规定办理 未办理 4 专项方案审批及专家论证情况 程序手续齐全 未论证或手续不全 5 工程质量安全事故及应急抢救预案 有预案且针对性强 无预案或无针对性 6 现场施工情况 未发现隐患 存在安全隐患 二 超高大模板 1 经审批的专项方案报备情况 按规定搭设前报备 未报备 2 劳务分包资质 有资质 无资质 3 架子工操作资格证书 有 无 4 施工自查记录
2、 支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录 无扭力扳手检查记录 5 监理旁站检查 有抽查数量记录 无抽查数量记录或抽查数量不足 6 现场搭设情况 按方案及有关规定搭设 未按方案搭设、存在安全隐患 三 管桩 1 进场检验及报验情况 有分批检验、报验手续齐全 未分批检验或报验手续不全 2 管桩外观质量 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色 感均匀、桩顶处无孔隙 存在缺陷 3 桩径 桩径（）符合要求 桩径（）不符合要求 4 管壁厚 管壁厚（）符合要求 管壁厚（）不符合要求 5 桩尖质量 按设计要求施工 未按设计要求施工 四 钢筋机械连接接头 1 连接套筒规格、外观及型式检验报告进场验收把关和报验情况 进场检验及报验手
3、续齐全 进场未检验或报验手续不全 2 加工机械报验情况 报验手续齐全 未报验 3 套筒及连接接头抽检试验情况 抽检数量及试验结果符合要求 抽检数量不足或试验结果不合格 复验数量及复验结果符合要求 复验数量及复验结果不符合要求 4 现场丝头加工及接头安装质量 丝头加工及接头安装规范，有扭力扳手拧紧检查记录 丝头加工及接头安装不规范，没有扭力扳手拧紧检查记录 5 纵向受力钢筋的接头面积百分率 符合不应大于 50的规定。不符合不应大于 50的规定。6 钢筋锥螺纹接头质量检查 检查及记录符合要求 检查及记录不符合要求 五 预拌砼 自拌砼 1 原材料及配合比试验情况 按规定进行检试验，有试验配合比 未按
4、规定检试验或无配合比或使用未经检验的原材料 2 站台原材料投放计量控制 严格按配合比（调整要有依据）进行，有投放料记录 投放料随意调整或无记录 3 拌合物塌落度抽测及砼试块留置情况 按规定进行 塌落度抽测次数或试块留置数量不足 4 作业人员持证上岗情况 有有效的上岗证 无上岗证或上岗证失效 5 自拌砼配合比控制 采取自动计量投放料 未采取自动计量投放料 六 建筑节能 1 建筑节能设计情况 设计指标、参数符合规范要求 未设计节能或指标不能满足要求 2 节能设计图审情况 按规定办理 未按规定办理 3 节能监督实施情况 按规定执行监督并有专项验收 未开展监督或未组织专项验收 4 设计变更情况 设计变
5、更不得降低建筑节能效果 设计变更降低建筑节能效果 设计建筑节能的设计变更经原施工图设计审查机构审查。设计建筑节能的设计变更未经原施工图设计审查机构审查。节能设计变更在实施前办理设计变更手续。节能设计变更在实施前未办理设计变更手续。5 节能施工依据 按经审查合格的设计文件施工。未按经审查合格的设计文件施工。6 节能施工方案 施工方案经审查批准。施工方案未经审查批准。7 节能隐蔽验收 节能隐蔽项目施工随做随验，验收记录符合要求 节能隐蔽项目施工未随做随验，验收记录不符合要求 8 墙体节能工程 使用的保温隔热材料符合设计要求 使用的保温隔热材料不符合设计要求 9 幕墙节能工程 使用的保温隔热材料符合
6、设计要求 使用的保温隔热材料不符合设计要求 10 门窗节能工程 品种、规格符合设计要求。品种、规格不符合设计要求。11 屋面节能工程 使用的保温隔热材料符合设计要求 使用的保温隔热材料不符合设计要求 12 节能工程验收 工程验收合格文件有节能验收专篇 工程验收合格文件无节能验收专篇 七 玻璃幕墙 1 各地开展既有玻璃幕墙普查及督检情况 有布置、有检查、有通报、有上报 未布置、没有检查、没上报 2 既有玻璃幕墙建档情况 按规定建档 未建档 3 存在问题整改措施 有发整改通知、有措施 未发整改通知或无措施 4 在建幕墙施工质量情况 按图及规范施工并有专项验收 违反规范或不按图施工，存在安全隐患 八
7、 市政桥梁 1 安全施工措施备案情况 按规定办理 未按规定办理 2 施工方案审批情况 按规定编制施工方案、审批手续齐全、对危险性较大的工程施工安全专项方案有论证、手续齐全 方案针对性差或审批手续不全或危险性大的工程无专项方案论证 3 模板或安装设备检查及报验情况 现浇结构模板搭设或预制结构构件安装设备有自检记录、报验手续齐全 未对模板及设备进行自检或报验手续不全 4 施工质量情况 按图纸、方案及规范施工 违反规范或未按图施工或存在质量安全隐患 九 安全生产隐患排查治理 1 安全生产隐患排查治理情况 按规定开展安全生产隐患排查治理专项行动 未开展 2 建立重大危险源和重大隐患辨识、监控、排查治理
8、机制和管理制度 已建立 未建立 十 安全生产专项费用 1 施工合同三类费用订立情况 按规定单列、列明现场安全施工、文明施工、临时设施三类措施费用并明确作为不可竞争费用 未明确单列或作为竞争费用 2 三类费用支付情况 按规定、有计划及时拨付 未按规定或不及时拨付 3 三类费用使用管理情况 有使用计划方案并专款专用 没有使用计划方案或挪为他用 十一 工程项目管理信息工作 1 项目管理信息档案建立情况 按规定建立建设工程项目管理季报制度，对施工许可及竣工验收备案及时网上上报 未按规定办理 十二 工程款支付及农民工工资支付情况 1 用工合同情况 按规定签订劳动合同 未按规定办理 2 农民工工资支付情况
9、 按合同及时支付 拖欠农民工工资 3 工程款支付情况 按合同约定支付 未按合同支付、拖欠工程款 十三 农民工工伤保险 1 农民工工伤保险制度建立情况 已建立 未建立 十四 淘汰落后设备和工艺 1 淘汰限制使用竹脚手架、井字架、人工挖孔桩等落后设备和工艺实施情况 按各地实施计划规定淘汰 未按规定实施 十五 质量安全监督人员监督工作评价及监理、检测从业人员廉洁评价 1 工程质量监督工作评价活动开展情况 按规定开展并及时统计上报 未开展 2 建设工程安全监督工作评价活动开展情况 按规定开展并及时统计上报 未开展 3 监理、检测行业从业人员廉洁评价开展情况 按规定开展并及时统计上报 未开展 注：所查工程涉及到检查内容在项目栏前“”中打“”，所查内容在检查情况栏“”中打“”。督查组成员签字：检查日期：