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1、 供应链基本流程页G o o d i s g o o d,b u t b e t t e r c a r r i e s i t.精 益 求 精，善 益 求 善。-2流号务任、填：库增新品仓应击面系进库品入手核计本由核单形废盘盈途、用领，料如领其产日用他其情其单领字录退、材单料生字，领原面时料生护料产发管仓应点面入用退生签单料的要产用表严，录手料产单明须领生料间车仓货单，格严仓下的单产依由数料单产生增领发领理仓应击界系户料领入流本品料领相核加进钩用票发库工委核、，票生击，簿库工在维入加委入外供，系户外委发生下核、保单到材单库，作行核委开核点算库工入工外供界统户核库工核、，增库外委库委工外供击面
2、统进库工托品的完收核审保新出加出委外供点界系户库出委管在时料产。核保订委生击据的需，界时申，请采购加点界入进订外生请联核、，加请采申工链，主系户流工稽勾库票应对钮稽击点核保红点票采购管采链，主入户勾票购红审存按新单外库管链供点界系退采流基退等递输的或应给：用发采供击界系进发用工票票字票采字蓝发、包税不发税值票，通和发括票码号动统禁号发收实号票发购推额量数到实要，时采。发成推可入，发了收审有钩击稽本入，应对费发的要本，稽出，钩单时发票货成据库外下要单的到查时库在护购入外采供击界系进发采生库外库入成下才采货收的审核审，员由入库购外点的需。单询界序时订采维订采订购理购应点界系进库购成下采票购生已库录
3、一中示，闭关闭关是也发产已购已采以，闭意可即双订选需信的订看果等关核、改，的做单采并购所的之可界序订采单购购链，统入用维订图生核经存改修采不带应单，货量码物方采供项填订增订购采管链，主进户订新手单生推的核单购核审，员单购核，购，的要选。购有工询中序申修请采购采击面入进订推单采联程流操外委择类务购的委库外择类请核玉芳杨购请货提部，情库求物划生门由请核、，增请购购理供，主系进请入定暂本计核、保完仓虚理仓供击，系理库通的算要；理库出过应成需品品钩，存，字，增票销销售链击面统入用发红核审，择，库库销销应击面系入退单，稽本输单销应票用票的次选中簿发销维票销票售管链供，界进户钩发的带自不码发开：票帐收置目
4、出销型源票售：稽，核，发销生钮推簿库售，维库库理售供点界系进发售成单销关应出知通：单的售注）后出存保售生，下时发在发知，界入户下单通关核，保货生下下，界单在，单销订理链应，界入户知货发下售等式、日如息相同入上售价改手不带自前单销核审存增订销单售售链击，统入流本售录流基报流本-供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单销售订单新增，保存，审核。注：销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。1.3 关联销售订单下推
5、生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单销售订单维护，在销售订单时序薄界面，点下推按钮，下推生成发货通知，保存，审核。1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击供应链销售管理发货通知发货通知维护，在销售发货序时簿，点下推按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。注意：销售出库单的源单类型是：发货通知单 销售出库单应列明：SN 号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售出库销货出库维护，在销售出库序时簿中，点下推按钮，下推生成销售发票，保存，审核，钩稽。注意：销售发票的源单类型是：销售出库 往来科目设置：
6、应收帐款 发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售发票-3流号务任、填：库增新品仓应击面系进库品入手核计本由核单形废盘盈途、用领，料如领其产日用他其情其单领字录退、材单料生字，领原面时料生护料产发管仓应点面入用退生签单料的要产用表严，录手料产单明须领生料间车仓货单，格严仓下的单产依由数料单产生增领发领理仓应击界系户料领入流本品料领相核加进钩用票发库工委核、，票生击，簿库工在维入加委入外供，系户外委发生下核、保单到材单库，作行核委开核点算库工入工外供界统户核库工核、，增库外委库委工外供击面统进库工托品的完收核审保新出
7、加出委外供点界系户库出委管在时料产。核保订委生击据的需，界时申，请采购加点界入进订外生请联核、，加请采申工链，主系户流工稽勾库票应对钮稽击点核保红点票采购管采链，主入户勾票购红审存按新单外库管链供点界系退采流基退等递输的或应给：用发采供击界系进发用工票票字票采字蓝发、包税不发税值票，通和发括票码号动统禁号发收实号票发购推额量数到实要，时采。发成推可入，发了收审有钩击稽本入，应对费发的要本，稽出，钩单时发票货成据库外下要单的到查时库在护购入外采供击界系进发采生库外库入成下才采货收的审核审，员由入库购外点的需。单询界序时订采维订采订购理购应点界系进库购成下采票购生已库录一中示，闭关闭关是也发产已购
8、已采以，闭意可即双订选需信的订看果等关核、改，的做单采并购所的之可界序订采单购购链，统入用维订图生核经存改修采不带应单，货量码物方采供项填订增订购采管链，主进户订新手单生推的核单购核审，员单购核，购，的要选。购有工询中序申修请采购采击面入进订推单采联程流操外委择类务购的委库外择类请核玉芳杨购请货提部，情库求物划生门由请核、，增请购购理供，主系进请入定暂本计核、保完仓虚理仓供击，系理库通的算要；理库出过应成需品品钩，存，字，增票销销售链击面统入用发红核审，择，库库销销应击面系入退单，稽本输单销应票用票的次选中簿发销维票销票售管链供，界进户钩发的带自不码发开：票帐收置目出销型源票售：稽，核，发销生
9、钮推簿库售，维库库理售供点界系进发售成单销关应出知通：单的售注）后出存保售生，下时发在发知，界入户下单通关核，保货生下下，界单在，单销订理链应，界入户知货发下售等式、日如息相同入上售价改手不带自前单销核审存增订销单售售链击，统入流本售录流基报流本-销货发票维护，在销售发票序时簿中，单击钩稽，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入本次钩稽数量，再单击钩稽。1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售出库销货出库新增，选择红字，保存，审核。1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售发票销货发票新增，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1
10、.9 销售赠品类 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理虚仓管理虚仓出库，填制完成后保存、审核。二、MRP 计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单 MRP 用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购申请采购申请单增加，保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。注意：采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外。三、采购管理操作基本流程：3.1 关联采购申请单下推生成采购订单
11、 采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购申请采购申请单修改。-4流号务任、填：库增新品仓应击面系进库品入手核计本由核单形废盘盈途、用领，料如领其产日用他其情其单领字录退、材单料生字，领原面时料生护料产发管仓应点面入用退生签单料的要产用表严，录手料产单明须领生料间车仓货单，格严仓下的单产依由数料单产生增领发领理仓应击界系户料领入流本品料领相核加进钩用票发库工委核、，票生击，簿库工在维入加委入外供，系户外委发生下核、保单到材单库，作行核委开核点算库工入工外供界统户核库工核、，增库外委库委工外供击面统进库工托品的完收核审保新出加出委外供点界系户库出委管在时料产。核保订委生击据的需，界时申，请
12、采购加点界入进订外生请联核、，加请采申工链，主系户流工稽勾库票应对钮稽击点核保红点票采购管采链，主入户勾票购红审存按新单外库管链供点界系退采流基退等递输的或应给：用发采供击界系进发用工票票字票采字蓝发、包税不发税值票，通和发括票码号动统禁号发收实号票发购推额量数到实要，时采。发成推可入，发了收审有钩击稽本入，应对费发的要本，稽出，钩单时发票货成据库外下要单的到查时库在护购入外采供击界系进发采生库外库入成下才采货收的审核审，员由入库购外点的需。单询界序时订采维订采订购理购应点界系进库购成下采票购生已库录一中示，闭关闭关是也发产已购已采以，闭意可即双订选需信的订看果等关核、改，的做单采并购所的之可
13、界序订采单购购链，统入用维订图生核经存改修采不带应单，货量码物方采供项填订增订购采管链，主进户订新手单生推的核单购核审，员单购核，购，的要选。购有工询中序申修请采购采击面入进订推单采联程流操外委择类务购的委库外择类请核玉芳杨购请货提部，情库求物划生门由请核、，增请购购理供，主系进请入定暂本计核、保完仓虚理仓供击，系理库通的算要；理库出过应成需品品钩，存，字，增票销销售链击面统入用发红核审，择，库库销销应击面系入退单，稽本输单销应票用票的次选中簿发销维票销票售管链供，界进户钩发的带自不码发开：票帐收置目出销型源票售：稽，核，发销生钮推簿库售，维库库理售供点界系进发售成单销关应出知通：单的售注）后
14、出存保售生，下时发在发知，界入户下单通关核，保货生下下，界单在，单销订理链应，界入户知货发下售等式、日如息相同入上售价改手不带自前单销核审存增订销单售售链击，统入流本售录流基报流本-在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点下推生成采购订单，保存，审核。注意：采购订单由采购员制单，张总审核。采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。3.2 手工新增采购订单 采购用户进入系统主界面，点击供应链-采购管理-采购订单-采购订单-增加。手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。保存后的订单
15、经审核后生效。如下图：3.3 采购订单维护 采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单采购订单维护。在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。注意：关闭标志为“Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票，也可以是手动关闭。行业务关闭标志为“Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票。3.4 关联采购订单下推生成外购入库单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单采购订单维护 采购订单序时簿。在采购订单序时簿界面查
16、询到采购订单。选中需要下推的单据，点下推生成外购入库 注意：外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。3.5 外购入库单下推生成采购发票-5流号务任、填：库增新品仓应击面系进库品入手核计本由核单形废盘盈途、用领，料如领其产日用他其情其单领字录退、材单料生字，领原面时料生护料产发管仓应点面入用退生签单料的要产用表严，录手料产单明须领生料间车仓货单，格严仓下的单产依由数料单产生增领发领理仓应击界系户料领入流本品料领相核加进钩用票发库工委核、，票生击，簿库工在维入加委入外供，系户外委发生下核、保单到材单库，作行核委开核点算库工入工外供界统户核库工核
17、、，增库外委库委工外供击面统进库工托品的完收核审保新出加出委外供点界系户库出委管在时料产。核保订委生击据的需，界时申，请采购加点界入进订外生请联核、，加请采申工链，主系户流工稽勾库票应对钮稽击点核保红点票采购管采链，主入户勾票购红审存按新单外库管链供点界系退采流基退等递输的或应给：用发采供击界系进发用工票票字票采字蓝发、包税不发税值票，通和发括票码号动统禁号发收实号票发购推额量数到实要，时采。发成推可入，发了收审有钩击稽本入，应对费发的要本，稽出，钩单时发票货成据库外下要单的到查时库在护购入外采供击界系进发采生库外库入成下才采货收的审核审，员由入库购外点的需。单询界序时订采维订采订购理购应点界
18、系进库购成下采票购生已库录一中示，闭关闭关是也发产已购已采以，闭意可即双订选需信的订看果等关核、改，的做单采并购所的之可界序订采单购购链，统入用维订图生核经存改修采不带应单，货量码物方采供项填订增订购采管链，主进户订新手单生推的核单购核审，员单购核，购，的要选。购有工询中序申修请采购采击面入进订推单采联程流操外委择类务购的委库外择类请核玉芳杨购请货提部，情库求物划生门由请核、，增请购购理供，主系进请入定暂本计核、保完仓虚理仓供击，系理库通的算要；理库出过应成需品品钩，存，字，增票销销售链击面统入用发红核审，择，库库销销应击面系入退单，稽本输单销应票用票的次选中簿发销维票销票售管链供，界进户钩发
19、的带自不码发开：票帐收置目出销型源票售：稽，核，发销生钮推簿库售，维库库理售供点界系进发售成单销关应出知通：单的售注）后出存保售生，下时发在发知，界入户下单通关核，保货生下下，界单在，单销订理链应，界入户知货发下售等式、日如息相同入上售价改手不带自前单销核审存增订销单售售链击，统入流本售录流基报流本-财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理外购入库外购入库单维护。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推的外购入库单单据，点下推生成购货发票 在采购发票序时簿，单击钩稽，在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽的采购发票、费用发票和对应的入库单，输入 本次钩稽数量，再单击钩稽。注意：只有已
20、审核的并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外购发票。生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。生成采购发票时，发票号码应填写实际收到的发票号码，严禁使用系统自动生成号码。采购发票包括采购专用发票和普通发票，专用发票涉及增值税，普通发票不涉及税。发票包括蓝字、红字发票，蓝字发票是采购发票，红字发票是退货发票。3.6 手工录入费用发票 财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理费用发票费用发票新增。费用发票一般有：应付给供应商或加工单位的运输快递费等。3.7 采购退货基本流程 3.7.1 采购退料 仓库用户进入系统主界面，点击供应链采购管理外购入库外购入库单-新增 点击红字
21、按钮保存审核 3.7.2 红字采购发票与勾稽 财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增 点击红字按钮，保存、审核，再点击 勾稽按钮，选择对应的发票和入库单勾稽 四、委外加工基本流程 4.1 MRP 用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请采购申请单增加，保存、审核。-6流号务任、填：库增新品仓应击面系进库品入手核计本由核单形废盘盈途、用领，料如领其产日用他其情其单领字录退、材单料生字，领原面时料生护料产发管仓应点面入用退生签单料的要产用表严，录手料产单明须领生料间车仓货单，格严仓下的单产依由数料单产生增领发领理仓应击界系户料领入流本品料领相核加进钩用票发库工委核、
22、，票生击，簿库工在维入加委入外供，系户外委发生下核、保单到材单库，作行核委开核点算库工入工外供界统户核库工核、，增库外委库委工外供击面统进库工托品的完收核审保新出加出委外供点界系户库出委管在时料产。核保订委生击据的需，界时申，请采购加点界入进订外生请联核、，加请采申工链，主系户流工稽勾库票应对钮稽击点核保红点票采购管采链，主入户勾票购红审存按新单外库管链供点界系退采流基退等递输的或应给：用发采供击界系进发用工票票字票采字蓝发、包税不发税值票，通和发括票码号动统禁号发收实号票发购推额量数到实要，时采。发成推可入，发了收审有钩击稽本入，应对费发的要本，稽出，钩单时发票货成据库外下要单的到查时库在护
23、购入外采供击界系进发采生库外库入成下才采货收的审核审，员由入库购外点的需。单询界序时订采维订采订购理购应点界系进库购成下采票购生已库录一中示，闭关闭关是也发产已购已采以，闭意可即双订选需信的订看果等关核、改，的做单采并购所的之可界序订采单购购链，统入用维订图生核经存改修采不带应单，货量码物方采供项填订增订购采管链，主进户订新手单生推的核单购核审，员单购核，购，的要选。购有工询中序申修请采购采击面入进订推单采联程流操外委择类务购的委库外择类请核玉芳杨购请货提部，情库求物划生门由请核、，增请购购理供，主系进请入定暂本计核、保完仓虚理仓供击，系理库通的算要；理库出过应成需品品钩，存，字，增票销销售链
24、击面统入用发红核审，择，库库销销应击面系入退单，稽本输单销应票用票的次选中簿发销维票销票售管链供，界进户钩发的带自不码发开：票帐收置目出销型源票售：稽，核，发销生钮推簿库售，维库库理售供点界系进发售成单销关应出知通：单的售注）后出存保售生，下时发在发知，界入户下单通关核，保货生下下，界单在，单销订理链应，界入户知货发下售等式、日如息相同入上售价改手不带自前单销核审存增订销单售售链击，统入流本售录流基报流本-4.2 关联采购申请下推生成委外订单 MRP 用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请采购申请单维护，在采购申请单序时簿界面，选中需要下推的单据，点击下推，生成委外订单，保存、审核。4
25、.3 生产投料单 4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外发出委外加工出库新增，保存、审核。4.5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库新增，保存、审核。4.6 委外加工入库核算 财务用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库核算，点击核销打开委外加工核销界面进行核销操作，将委外出库单中的材料反填到入库单中。保存、审核。4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库维护，在委外加工入库序时簿界面，点击下推，生成购货发
26、票，保存、审核。4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽，进行委外加工入库核算 与 4.6 相同 五、生产领料、产品入库基本流程 5.1 手工录入生产领料单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理领料发货生产领料新增 注意：正常生产领料单的材料领用数量，由 MRP 计划依据生产任务单对应的 BOM 下达，仓库必须严格按单发料，凭单出货，严禁仓管员给车间备料。-7流号务任、填：库增新品仓应击面系进库品入手核计本由核单形废盘盈途、用领，料如领其产日用他其情其单领字录退、材单料生字，领原面时料生护料产发管仓应点面入用退生签单料的要产用表严，录手料产单明须领生料间车仓货单，格严仓下的单产依由
27、数料单产生增领发领理仓应击界系户料领入流本品料领相核加进钩用票发库工委核、，票生击，簿库工在维入加委入外供，系户外委发生下核、保单到材单库，作行核委开核点算库工入工外供界统户核库工核、，增库外委库委工外供击面统进库工托品的完收核审保新出加出委外供点界系户库出委管在时料产。核保订委生击据的需，界时申，请采购加点界入进订外生请联核、，加请采申工链，主系户流工稽勾库票应对钮稽击点核保红点票采购管采链，主入户勾票购红审存按新单外库管链供点界系退采流基退等递输的或应给：用发采供击界系进发用工票票字票采字蓝发、包税不发税值票，通和发括票码号动统禁号发收实号票发购推额量数到实要，时采。发成推可入，发了收审有
28、钩击稽本入，应对费发的要本，稽出，钩单时发票货成据库外下要单的到查时库在护购入外采供击界系进发采生库外库入成下才采货收的审核审，员由入库购外点的需。单询界序时订采维订采订购理购应点界系进库购成下采票购生已库录一中示，闭关闭关是也发产已购已采以，闭意可即双订选需信的订看果等关核、改，的做单采并购所的之可界序订采单购购链，统入用维订图生核经存改修采不带应单，货量码物方采供项填订增订购采管链，主进户订新手单生推的核单购核审，员单购核，购，的要选。购有工询中序申修请采购采击面入进订推单采联程流操外委择类务购的委库外择类请核玉芳杨购请货提部，情库求物划生门由请核、，增请购购理供，主系进请入定暂本计核、保
29、完仓虚理仓供击，系理库通的算要；理库出过应成需品品钩，存，字，增票销销售链击面统入用发红核审，择，库库销销应击面系入退单，稽本输单销应票用票的次选中簿发销维票销票售管链供，界进户钩发的带自不码发开：票帐收置目出销型源票售：稽，核，发销生钮推簿库售，维库库理售供点界系进发售成单销关应出知通：单的售注）后出存保售生，下时发在发知，界入户下单通关核，保货生下下，界单在，单销订理链应，界入户知货发下售等式、日如息相同入上售价改手不带自前单销核审存增订销单售售链击，统入流本售录流基报流本-生产领料单必须写明生产任务单。因生产领料单领料数量是手工自动录入，应严格按 BOM 表领用。因生产需要超领料的，超领料单据应有?签字 5.2 生产退料 5.2.1 仓库用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理领料发货生产领料-维护，在生产领料序时簿界面，选中原生产领料单，单击红字，生成红字生产领料单。5.2.2 零星材料更换、退仓 手工录入红字生产领料单。5.3 其他出入库情形 其他出入库用于日常生产外的其他部门领用（如研发领料），应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形，单据的审核应由财务成本会计审核。5.3 手工录入产品入库单 仓库用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理验收入库产品入库-新增 注意：生产入库单：必须填写SN 号、生产任务单号。