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1、 13.1 安全环保业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续发展”方针，最大限度地不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可持续发展。1.2 落实安全环保责任制，深化HSE 管理，加强员工安全教育与培训，强化“以人为本”，关心爱护员工安全与健康，预防职业病危害，提高员工自我保护能力，提升安全环保管理水平和业绩。1.3 增加安全环保成本必要投入，有效治理安全环保隐患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理，从源头上消除隐患和减少污染物产生量，实现本质安全和稳定达标排放；提高环境保
2、护意识，全面推行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落实节水减排措施，创建环境友好型、节水型企业。1.4 严格安保基金管理和使用，提高安保基金防范风险的能力，增强投资者对财产安全的信心。1.5 保证安全、环保隐患治理资金投入及时、规范、有效。2 财务目标 2.1 保证安保基金核算规范，财务信息真实、准确、完整。3 合规目标 3.1 生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式；安全环保教育培训不到位，员工安全环保意识淡薄；“三违”行为等导致重特大事故发生，酿成重大人员伤亡和财产损失，引发严重环
3、境污染和生态破坏事故，造成不良社会影响。1.2 安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时”监督管理不到位、不及时，产生新的安全环保隐患。1.3 安全环保隐患治理项目不落实，分级管理不明确，配套资金不到位，导致安全环保隐患治理不及时，威胁员工人身安全和国家财产安全。1.4 外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废”综合利用率低，外排污染物量大，加大生产成本，影响企业正常生产经营和可持续发展。1.5 职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。1.6 安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风险过高，发生重特大自然灾害或意外事故，巨额赔付压力威胁内部财产保险安全运行。2 财务风险 2.1
4、 安保基金核算不规范，造成财务信息失真。3 合规风险 3.1 生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及股份公司内部规章制度，可能造成事故、经济损失或受到处罚。三、业务流程步骤与控制点 1 落实责任 1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制，下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子）公司签订安全环保责任书。1.2 分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制，组织制定全员安全生产环保责任制，落实、分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层签订安全环保责任书。1.3 分（子）公司建立、完善和实施HSE 管理体系，提高员工对危害和环境因素识别及风险评估能力，落实控制风险措施
5、。2 教育培训 2.1 股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训工作，形成培训记录和总结。2.2 分（子）公司根据股份公司安全教育管理规定开展和参加各级安全教育和班组安全活动，并按照股份公司安全台账管理规定建立安全教育台账和班组安全活动记录。2.3 分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制定和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急预案演练活动，不断提高员工应对突发事件的能力。3 检查督查 3.1 组织年度安全环保检查。每年7-8 月份各分（子）公司组织自查自改，9 月份安全环保部会同各事业部组织全系统安全环保大检查，通过检查，及时发现事故隐
6、患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改措施，明确隐患整改期限，切实保障安全生产。3.2 安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、节前检查，并出具检查报告，督促分（子）公司制定存在问题的整改措施，明确整改期限。4 隐患治理 4.1 分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按事故隐患治理项目管理规定要求进行评估，在每年6 10 月间编制下一年度隐患治理项目及投资 计划报安全环保部。4.2 安全环保部和总部相关部门按事故隐患治理项目管理规定的程序对各分（子）公司申报的安全环保隐患治理项目实施审查，经审查确定的隐患项目由安全环保部提出年度隐患项目补助计划，经总部有关职能部门会签后下达执行。4.3
7、 分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和事故隐患治理项目管理规定的要求对隐患治理项目实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，按月填写中国石化事故隐患治理项目完成情况统计表，经分管经理审核确认后报安全环保部。按时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。5 监测分析 5.1 分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析研究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安全环保部上报环保、节水统计报表。5.2 分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测周期应符合国家、地方和股份公司有关规定。经分管经理审核后，每季度向安全环保部按时上报工作场
8、所监测结果汇总表，建立健全作业环境检测档案。5.3 分（子）公司对接触职业危害的职工按健康监护技术规范要求进行职业性健康体检。6 事故信息 6.1 分（子）公司发生上报股份公司级事故，按照股份公司事故管理规定的事故报告要求向安全环保部上报中国石化事故快报、中国石化事故报告；发生重特大事故或严重环境污染、生态破坏事件，须在2 小时内报告安全环保部和地方政府。6.2 安全环保部接到报告后，立即以事故快报形式向总裁汇报，同时根据事故（事件）类别，及时上报国家安全监管总局、国资委和国家环保总局及国家海洋局。7 应急处理 7.1 分（子）公司发生事故（事件）后，须立即启动相应级别应急预案。7.2 安全环
9、保部跟踪并详细了解事故（事件）现场应急处臵情况，及时向中国石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令。8 落实问责 8.1 分（子）公司发生重特大事故后，安全环保部依据事故调查组的调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行），及时会同相关部门对事故 有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后，形成正式处理意见。8.2 分（子）公司发生股份公司级一般事故，由其安全环保部门依据事故调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和本公司的安全生产事故行政责任追究规定，及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后上报安全环保部备案。
10、安全环保部会同人事部等相关部门研究后提出处理意见。8.3 安全环保部按照年初下达的考核指标对分（子）公司进行考核，并将考核结果报人事部。9 安保基金 9.1 分（子）公司应严格执行中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法，按规定的范围、标准和用途，准确计提、及时上缴安保基金。9.2 各级安全环保部门负责安保基金管理和使用，财务部门负责安保基金的正确核算和监督，审计部门对安保基金的收支及使用情况实行审计监督。9.3 对分（子）公司发生重特大事故或严重自然灾害，根据赔偿细则及财产巨灾保险协议规定，安全环保部要组织查勘理赔工作。四、相关制度目录（制度后标号为内控手册配套规章 制度汇编目录索引号）1
11、 关于印发中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）的通知（中国石化人2005198 号）-1.3.2 2 中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系（2001安 132 号）-1.8.1 3 关于继续执行财政部、中国石化总公司关于印发中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法的通知的通知（石化股份安2003 382 号）-1.8.2 4 关于印发中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定的通知（石化股份安2004145 号）-1.8.3 5 关于印发中国石化重特大事件应急预案的通知（石化股份安200679 号）-1.8.4 6 关于转发中国石油化工集团公司安全生产
12、监督管理制度的通知（石化股份安200681 号）-1.8.5 7 关于印发安全台账管理规定的通知（石化股份安 2007332 号）-1.8.6 8 关于印发股份公司安全教育管理规定（石化股份安 2007336 号）-1.8.7 9 关于印发中国石化职业卫生管理规定的通知(石化股份安2007347 号)-1.8.8 10 关于印发中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法的通知（石化股份安2007382 号 -1.8.9 11 中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制（石化股份安2007 383号）-1.8.10 12 关于印发中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法的通知（石化股份安2007385 号）-1.8.11 13 中国石油化工股份有限公司工业水管理办法（石化股份安2007 386 号）-1.8.12 14 中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求（中国石化安环 200746 号 -2.8.1 15 关于印发中国石油化工集团公司职业卫生技术规 范 的通知(中国石化安计200492 号)-2.8.2 16 中华人民共和国职业病防治法 -9.17 17 生产安全事故报告和调查处理条例 -9.19 18 中华人民共和国清洁生产促进法 -9.26 19 中华人民共和国环境保护法 -9.31 20 中华人民共和国安全生产法 -9.34