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1、 版本版次/修订履历 版本版次 修订内容 修订日期 修订页码 DCN NO A 首次发行/深圳市富诚达科技有限公司 信息交流管理程序 文件编号：OP-23 修订日期：生效日期：2010 年 08 月 02 日 核准：审核：制作：1、目的 为了使本公司信息交流迅速、有效，以保证本公司环境管理体系顺利运行。2、适用范围 适应于公司的内部信息交流和与外部发生的环境信息交流。3、责任及权限 4、参考文件及定义 参考文件 4.1.1 ISO14001:2004 4.4.3 信息交流 4.1.2 ISO9001:2008 5.5.3 内部沟通 定义 4.2.1 相关方：指关注公司的环境或受公司环境因素影响
2、的组织和个人，如政府环保管理机构、顾客、供应商、周边单位和居民等；4.2.2 内部信息交流（内部沟通）：指公司内部各部门各环节之间的信息交流或沟通；4.2.3 外部信息交流：指公司与各相关方之间的环境信息交流。5、运作程序 相关方投诉/期望管理流程：流程 相关单位 相关说明 表单 投诉/期望 相关方 接收与登记 相关部门 信息交流管理 纠正预防措施单 程序 是否采取措施 NO YES 应急措施 是否涉及 重要环境 因素 NO 纠正或预防措施 起草报告书 报环境管理代表审批 发往相关方 执行方法 5.2.1 内部信息交流(内部沟通)5.2.1.1 内部沟通包括如下内容：A、公司品质政策、环境政策
3、；B、公司质量目标、环境目标、指标和环境管理方案及其完成情况；C、品质与环境绩效及环境行为状况；D、纠正/预防措施结果；E、品质/环境管理体系审核和品质/环境管理体系评审结果；F、体系文件及资料的更改；G、其它。5.2.1.2 内部沟通渠道或传递方式：A、教育培训；B、依品质或环境体系文件要求进行书面交流；C、会议；D、宣传栏、标语、口号及其它。5.2.1.3 涉及环境管理体系不符合状况的信息由环境管理者代表负责收集接收，并发出 纠正/预防措施表供相关违规者进行整改。5.2.2 外部信息交流 5.2.2.1 外部信息内容 A、相关方关于环境方面的投诉、疑问和期望；B、政府相关机构发出的有关环境
4、方面的要求信息；C、产品及环保方面法律法规信息；D、对相关方的环境管理工作施加影响；E、与品质管理系统、环境管理系统相关的其它信息。5.2.2.2 外部信息交流渠道 A、以传真、文件、信函、电话等方式与外部进行信息交流；对于相关方投诉或期望的信息由管理者代表接收后登录于纠正/预防措施表上，并交相关部门提报原因分析与处理方式，经环境管理代表验收与核准后，方可回复相关方；B、报政府环境管理机构的资料或报批工作，经环境管理者代表批准确认，按法规和政府部门的要求进行；C、对供应商和承包商的环境管理工作，按相关方环境影响控制程序进行；D、人事行政部需整理内外部交流，重要单位或部门的联络方式，登录于内外部
5、联络方式通讯录上。记录管理：执行此程序形成的记录及相关资料由文控保存 2 年。内外部沟通：总经理应确保在工厂内建立适当的沟能渠道，规定沟通过程，明确沟通的方法，具体沟通内容及方法如下：序号 沟通方式 传递的信息 组织部门 或人员 参加部门 或人员 记录或文件 沟通效果 反馈方法 1 文件发放 质量管理体系及相关文件 公司管理层 工厂各部门 文件分发章 签收记录 检查执行 情况 2 品质例会 某一阶段产品品质或与品质相关的程序动作情况 总经理 相关部门 负责人 会议记录 会后跟踪（根据需要）3 品质专题会议 解决某一或某一产品品质问题 总经理/品管部 相关部门 负责人 会议记录 会后跟踪（根据需
6、要）4 临时会议 临时情况沟通 上级（部门）相关部门 根据需要记录 会后跟踪（根据需要）5 现场会议 生产现场出现的问题或经验交流 上级（部门）相关部门 根据需要记录 会后跟踪（根据需要）6 便签联络 临进情况的沟通 上级、下级、平行部门或人员 上级、下级、平行部门或人员 填写后的便签 需要时 跟踪结果 7 电话 信息沟通、传递 上级、下级、平行部门或人员 上级、下级、平行部门或人员 根据需要记录 需要时 跟踪结果 8 交谈 心理沟通 上下级之间或同事之间 上下级之间 或同事之间 9 通知、通告 公告、通报 发布消息 沟通消息 工厂管理 工厂部门 注：质量管理体系文件中已明确沟通方法的情况按文件要求执行。6、相关附件 内外部联络方式通讯录 (OP-23-01)