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1、实用文档.危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明 序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 1 表 1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 1.1 法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新 1 次（2 份/年）2 表 1.2 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表 1.1 法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年 1 份 3 表 1.3 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告 1.1 法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年 1 份 4 表 1.4 文件发放记
2、录 1.1 法律、法规和标准的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年 1 份 5 表 1.5 最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录 1.1 法律、法规和标准的识别和获取。手写版 每半年更新 1 次（2 份/年）6 表 1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 1.1 法律、法规和标准的识别和获取。手写版 一年 1 份 6 表 2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 2.1 方针目标 手签名 一年 2 份 7 表 2.2 标准化建设资源配备相关文件记录 2.2 负责人 电子版和手写版均可，每年更新1次。一年 1 份 8 表 2.3 安委会会议记录表
3、2.2 负责人 至少 4 份，每季度至少开一次会议。手签名。一年 4 份 9 表 2.5 XXXX 年安全生产费用提取和使用计划 2.5 安全投入 电子版和手写版均可，每年更新1次。一年 1 份 10 表 2.6 安全专项费用使用申请表 2.5 安全投入 至少每季度1次记录，每年至少4次。一年 4 份 11 表 2.7 安全生产费用台账 2.5 安全投入 定期填写，每年不少于填写 15 次。一年 1 份 12 表 2.8 从业人员工伤保险统计表 2.5 安全投入 每季度统计次，每年至少统计 4 次 一年 1 份 13 表 3.1 风险评价记录 3.1 风险管理 每年至少进行 1 次风险评价 一
4、年 1 份 14 表 3.2 作业活动清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 15 表 3.3 设备设施清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 实用文档.序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 16 表 3.4 风险评价报告 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 17 表 3.5 班组及各岗位分析评价记录表 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 18 表 3.6 重大风险清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 19 表 3.7 风险及控制措施清单 3.3
5、 风险控制措施 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 20 表 3.8 风险培训教育记录 3.3 风险控制措施 每年至少进行 1 次风险评价 一年 1 份 21 表 3.9 隐患整改通知书 3.3 风险控制措施 每年至少 12 次 一年 12 份 22 表 3.10 隐患整改台账 3.3 风险控制措施 每年至少 12 次 一年 2 份 23 表 3.11 重大隐患档案表 3.3 风险控制措施 结合实际调整一般 2-3 份即可 一年 3 份 24 表 3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告 3.3 风险控制措施 结合实际，有就报 不定 25 表 3.13 变更记录 3.3 风险控制措施
6、至少有 1 份 每年至少 1 份 26 表 3.14 项目变更申请表 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 27 表 3.15 项目变更验收报告 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 28 表 3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 29 表 3.17 合格供应商安全档案 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 30 表 3.18 合格供应商清单 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 31 表 4.1 文件发放申请与登记表 4 管理制度及操作规程 凡是操作规程、重要制
7、度、安全目标等文件发放均要有记录 每年至少 1 份 32 表 4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录 4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少 1 份 33 表 4.3 文件评审和修订记录 4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少 1 份 34 表 4.4 文件评审和修订会议签到表 4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少 1 份 35 表 5.1 安全培训教育记录表 5.培训教育管理 根据情况调整，手写签名 每年至少 6 份 36 5.2 年度培训教育计划表 5.培训教育管理 可以打印 每年至少 3 份 37 5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录 5.培训教育管
8、理 根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不实用文档.序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 少于 1 次再教育 38 5.4 培训教育效果评价表 5.培训教育管理 原则上每次培训均有培训效果评价 每年不少于 5 份 39 5.5 管理人员和特种作业人员档案卡 5.培训教育管理 每年及时更新 每年 1 份 40 5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录 5.培训教育管理 每年及时更新 每年 1 份 41 5.7 外来人员培训记录表 5.培训教育管理 每年及时更新 每年 1 份 42 5.8 班组安全活动计划 5.培训教育管理 每月
9、 2 次，每年 24 次 每年 24 份 43 5.9 班组安全活动记录表 5.培训教育管理 每月 2 次，每年 24 次 每年 24 份 44 5.10 管理部门安全活动计划 5.培训教育管理 每月 1 次，每年 12 次 每年 12 份 45 5.11 管理部门安全活动记录表 5.培训教育管理 每月 1 次，每年 12 次 每年 12 份 46 6.1 安全设施设备维修保养联络单 6.生产设备设施 每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每套设施每年不少于 1 份 47 6.2 安全设施设备管理台账 6.生产设备设施 每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每年不少于 1 份 48 6.3 年
10、度综合检维修计划 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少于 1 份 49 6.4 安全设施检维修记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少于 8 份 50 6.5 监视和测量设备台帐 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少于 1 份 51 6.6 监视和测量设备校准和维护记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少于 1 份 52 6.7 特种设备台账 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少于 1 份 53 6.8 特种设备日常维修保养记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年每台设备不少于 1 份 54 6.9 特种设备事故隐患台账 6.生产设备设施 每年及时更新 每年每台设备不
11、少于 1 份 55 6.10 特种设备注销联络单 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有 1 份 56 6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 1 份 57 6.12 监控报警系统维护调试记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 1 份 58 6.13 设备维修保养记录卡 6.生产设备设施 每年各类设备均应有维护保养记录 至少 20 份 59 6.14 开车前安全条件确认检查表 6.生产设备设施 根据情况调整 至少 3 份 60 6.15 开车前隐患排查与整改记录表 6.生产设备设施 根据情况调整 至少 3 份 61 6.16 生产班组交接
12、班记录表 6.生产设备设施 根据情况调整 至少 200 份 实用文档.序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 62 6.17 关键装置统计表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 1 份 63 6.18 重点部位统计表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 1 份 64 6.19 关键装置、重点部位安全检查记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 4 份 65 6.20 关键装置、重点部位安全活动记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 2 份 66 6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少 2 份 67 6.22 设
13、备检维修记录 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设备，每年统计至少12 份 68 6.23 检维修作业风险分析和安全措施表 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设备，每年统计至少 3份 69 6.24 设备检维修方案 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设备，每年统计至少 6份 70 6.25 检维修交付生产手续 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设备，每年统计至少 6份 71 6.26 检维修人员安全培训记录 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设备，每年统计至少 6份 72 6.27 检维修现场安全检查表 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设备，每年统计至少 6份 73 6.28 生
14、产设施拆除和报废审批表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有 1 份 74 6.29 拆除作业危害分析表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有 1 份 75 6.30 拆除设施交接手续 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有 1 份 76 6.31 拆除设施计划及方案 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有 1 份 77 7.1 作业许可证 7.作业安全 各类作业许可结合实际应各有一份 每年可有 1 份 78 7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录 7.作业安全 机动车进入生产装置或仓库区相关记录 每年可有 12 份 79 7.3 合格承包商档案 7.作业安全 每
15、年及时对承包商档案进行更新完善 每年可有 1 份 80 7.4 承包商作业现场检查记录 7.作业安全 每年及时对承包检查记录 每年可有 1 份 实用文档.序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 81 7.5 承包商表现评价记录 7.作业安全 每年及时对承包进行评价记录 每年可有 1 份 82 8.1 职业危害因素识别记录 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有 1 份 83 8.2 职业病危害因素申报表 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有 1 份 84 8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有 1 份 85 8.4
16、劳动防护用品发放台账 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有 1 份 86 8.5 职业卫生防护设施台账 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有 1 份 87 8.6 个人防护用品台账 8.职业健康 每年及时更新记录 每人每年可有 1 份 88 9.1 危险化学品普查登记表 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 产品、原料等每年可有 1份 89 9.2 危险化学品档案 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有 1 份 90 9.3 化验室化学试剂分类清单 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有 1 份 91 9.4 危险化学品出入库登记表 9 危险化学品管理 每年及时更新记录
17、 每年可有 1 份 92 9.5 危险化学品输送管道巡线记录 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有 1 份 93 9.6 危险化学品仓库安全检查表 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年 4 份 94 9.7 剧毒化学品收发台账 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年 1 份 95 9.8 装车前后安全检查记录 9 危险化学品管理 根据实际情况调整 每年 12 份 96 10.1 应急救援器材台账 10.事故与应急 每年及时更新记录 每年 1 份 97 10.2 消防设施、器材台帐 10.事故与应急 每年及时更新记录 每年 1 份 98 10.3 防护救护器材台帐 10.事故
18、与应急 每年及时更新记录 每年 1 份 99 10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 10.事故与应急 每年及时更新记录，每季度检查一次 每年 4 份 100 10.5 应急救援预案培训记录 10.事故与应急 每年及时更新记录 每年 1 份 101 10.6 应急救援预案演练记录 10.事故与应急 每年及时更新记录，半年一次 每年 2 份 102 10.7 应急演练效果评估报告 10.事故与应急 每年及时更新记录，半年一次 每年 2 份 103 表 10.8 事故管理台账 10.事故与应急 每年及时更新记录，每年一次 每年 1 份 104 表 10.9 事故报 告书 10.事故
19、与应急 每年及时更新记录，每年一次 每年可有 1 份 105 表 10.10 事故调查报告 10.事故与应急 每年及时更新记录，每年一次 不定 实用文档.序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 106 表 10.11 事故档案记录表 10.事故与应急 每年及时更新记录，每年一次 不定 107 表 11.1 安全检查计划表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每年一次 每年 1 份 108 表 11.2 节假日安全检查表 11.检查与自评 春节、五一、国庆等较大节日安全检查表 每年 3 份以上 109 表 11.3 公司级综合安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每季度 1
20、次 每年 4 份 110 表 11.4 车间级综合安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每月 1 次 每年 12 份 111 11.5 各类专业安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每半年 1 次 每年 2 份 112 11.6 安全装置设施专业安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每年 4 次 每年 4 份 113 11.7 季节性安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每年 4 次 每年 4 份 114 11.8 管理人员日常安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每年 12 次 每年至少 12 份 115 表 11.9 安全检查表应用培训教育记录 11.检查与自评 每年及时更新记录，每年 1 次 每年至少 1 份 116 表 11.10 岗位操作人员交接班安全检查表 11.检查与自评 每年及时更新记录，每年 1 次 每年至少 1 份 117 表 11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录 11.检查与自评 根据各类检查情况，一一对应 每年至少 50 份