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1、公司业务招待费管理规定 1.目的 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。2.业务招待费使用原则和范围 业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3.招待等
2、级和标准 内部食堂招待：公司内部食堂招待就餐标准 级别 标 准 招 待 范 围 权限 审批 普通 含烟、酒、水、饭、菜，不超过50 元/人。来访客人、本公司一般客户、员工慰问、加班误餐等。公司所有员工 分管部门领导 外部招待：三级招待，由销售部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，三级招待，原则上不允许消费高档酒（300 元以下），招待烟控制在 30 元以内。一级、二级招待，要经公司总经理或分管的领导同意方可安排。严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门负责人申请再报公司总经理审批后方可购买。级别 标 准 招 待 范 围 权限 审批 4.各级招待来客住宿标准
3、公司来客住宿标准：级别 标准（元/日）标准 权限 审批 一级 4001000 五星 公司总经理 公司总经理 二级 200400 四星 公司总经理或部门负责人 三级 100200 快捷酒店 销售人员 部门负责人 5.业务招待费报销审批程序 业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（国税、增值税专票或普票），附有公司业务招待费审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待费报销程序：接待人员向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。公司销售部是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，
4、财务部是业务招待费的监督责任机构。要定期或不一级 实报 由总经理出席，指定安排接待的客人。公司总经理 公司总经理 二级 含烟、酒、水、饭、菜，不超过 200 元/人。公关宴请政府及相关部门领导、银行、税务、法院、公安、交通、国土等有关单位的重要人员，合作单位总经理，潜在项目 20 万以上的客户。公司总经理或部门负责人 三级 含烟、酒、水、饭、菜，不超过 100 元/人。宴请一般政府官员，合作单位副总经理或分管领导，潜在项目 20 万以下的客户。销售人员 部门负责人 定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任人要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。超标准接待费用，由接待个人承担。接待人员违规接待，一经发现每次罚款 500 元，相关审批领导罚款 200 元，当次接待费用不予以报销。6.附则 本制度的解释、修改、废止权归销售部。本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。本制度自总经理签发之日起生效。附件一：公司业务招待费审批单 年 月 日 招待部门 主陪人 陪客人数 被招待单位 来客人数 招待事由 招待等级 一级 二级 三级 普通 部门意见：部门负责人签字：日 期：总经理意见：（招待等级：三级、普通此项不填）总经理签字：日 期：