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1、采购业务招标流程 1采购业务招标流程与风险控制图 采购业务招标流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 D1 D2 D3 开审结采购招标违反国家法律法 规,可 能使企业遭受采购招标过程违反法律法规和企业规 章 制 度,可能使企业采购招标评审不规范,可能导致企业选择不合格供应商；签定的合同不符合国家相关准备招标1审3索取资编制招标2发布招标填报资进行资格确定 发售标书 购买标书 填报标书 接收标书 初步评审 组织论证 选取 宣布 签定合同 签定合同 提供相关参与论456789 2采购业务招标流程控制表 采购业务招
2、标流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1 对需要进行招标的采购业务,采购部准备招标文件,编制采购招标书,报采购部经理审核 2采购部发布招标广告,说明招标方式,招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数量或规模,履行合同期限与地点,投标保证金,投标截止时间及投标书投递地点,开标的时间与地点,对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 D2 3采购部收到供应商的资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面进行审查 4采购部通过审查供应商各方面指标,确定合格的供应商 5采购部向合格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部 D3 6采购部对供应商的投标书进行初步审核,剔除明显不符合要求的
3、供应商 7采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者 8最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位 9采购部经理代表招标方签定采购合同 相关规范 应建 规范 采购管理制度 采购招标管理规定 参照 规范 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国合同法 文件资料 采购合同 采购招标书 合格供应商名单 中标单位通知书 责任部门 及责任人 采购部、请购部门 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员 722 供应商的评选流程 1供应商的评选流程与风险控制图 供应商的评选流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审
4、批权限划分 阶段 总经理 采购部经理 采购部 相关部门 供应商 D1 D2 D3 2供应商的评选流程控制表 开结“供 应商 调查表”设计不标准、不 合比 质 比 价 采购 制 度 不 完善,可能造成现场 评 审过程不规范,可能导 致 企业选择 不 合格的供应商 收集供应商信发放、回收调提出候选名单 编写现场评审配合 确定供应商名组织现场评审 参与评进行比质比价 采购物资分类 审现场评是 审审审否 1参与 23456资料存档 供应商的评选流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1采购部通过不同途径面谈、调查问卷等收集供应商信息,主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息 D2 2采购
5、部和使用部门依据收集到的供应商信息,参照企业比质比价采购制度等相关文件,对供应商进行比质比价 3 采购部根据比质比价结果,参照供应商选定标准,提出候选供应商名单,报采购部经理审核 D3 4采购部通过采购物资的分类,根据实际需要判断是否需要组织现场评审;需要进行现场评审的供应商,采购部组织现场评审,请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商,可直接提出供应商的等级排序名单 5现场评审后,采购部汇总评价结果,确定供应商的等级排序名单,报采购部经理审核 6采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单,并报采购部经理审核,总经理审批 相关应建 规范 采购管理制度 供应商选定标准 规范 供应商评价制度 比质比价采购制度 参照 规范 企业内部控制应用指引 文件资料 供应商名单 供应商调查表 现场评审报告 责任部门 及责任人 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员