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1、.某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 风险点 风险情形 风险 等级 主要负责人相关责任人 防控措施 防控制度 学校财务预算制度 不能按规定完整编制学校预算,不能按批复预算严格执行 高 严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定,严格按批复预算执行 某某某大学财务管理办法 收支管理 各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算；存在小金库问题.高 各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处小金库问题 某某某大学收费及票据管理办法、某某某大学财政直接支付实施意见、某某某大学差旅费管理办法、某某某大学公务卡管理办法 学校教育收费 不能严格执行 教育乱收费治理工
2、作责任书,存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入不能严格执行收支两条线的规定,不能及时缴存财政专户.高 严格杜绝超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入严格执行收支两条线的规定,及时上缴财政专户 某某某大学收费及票据管理办法、某某某大学学分制收费管理办法、某某某大学学生缴费管理办法 学校财务制度执行 高校结余资金不能按财务制度有关规定及时处理.高 严格按财务制度有关规定及时处理高校结余资金 事业单位会计准则、事业单位会计制度、高等学校会计制度 .中央八项规定执行情况 滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题;不能严格执行党政机关国内公务接待管理规定、党政机关厉行节约反对浪费条例,
3、不能严格控制三公经费,是否厉行节约,能源消耗和运行费用超支；党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题；领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义,收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券,存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等.高 严格执行 党政机关国内公务接待管理规定、党政机关厉行节约反对浪费条例.严格控制三公经费,厉行节约,严格控制能源消耗和运行费用支出,严格控制校园建设标准.党政机关国内公务接待管理规定、党政机关厉行节约反对浪费条例 党费的收缴 管理和使用 党费汇总统计数额与实际收缴数额不符；未按规定使用党费；对下拨的党费使用情况缺少监督.高 严格执行中组部关于党费收缴标准
4、的规定；党费并入财务处代收代管,按时向省委上缴学校党费；严格按照规定使用党费；加强对下拨党费使用情况的监督；及时通报党费使用情况,接受全体党员监督.某某某大学党费收缴、使用和管理暂行办法 干部选拔任用 选拔任用制度不完善；未严格按程序推荐干部；推荐统计和结果分析不准确；未按规定考察干部和撰写考察材料；考察汇报与考察实情有出入；干部选拔工作纪律执行不严,透露相关信息；对公示期间反映的问题,未认真进行核实.高 进一步规范干部选拔任用工作程序；严格按照要求确定*推荐范围；严防干部选拔任用过程中的信息透露和拉票行为；进一步规范*推荐程序,确保统计、分析、结果准确；合理运用分析结果；严格按照要求确定考察
5、范围,如实撰写考察材料和汇报考察情况；对公示期间反映的问题及时核实,并向党委汇报.某某某大学干部管理办法 某某某大学处级干部选拔任用工作实施细则 某某某大学科级干部选拔任用工作实施办法.党内评先评优 对申报材料审核不严,对评选条件执行不严.高 严格把关,对申报材料进行认真审核；严格按照学院相关文件规定公平公正评定.某某某大学评选表彰先进基层党组织优秀共产党员和优秀党务工作者实施办法 党员发展审批 未按照规定程序发展党员；未严格执行党员发展的标准和纪律要求；未严格审查党员发展材料.中 严格按照党章规定发展党员,坚持标准,宁缺毋滥；坚持组织发展过程公开、公正、透明,按规定及时公示；严格审核党员发展
6、材料.某某某大学发展党员工作实施办法 干部监督 和管理 干部管理和监督不到位；干部考核不规范；高 严格按照要求管理和考核干部；接收各方监督,对违规违纪者,追究相关责任；严格领导干部个人事项报告.某某某大学干部管理办法 某某某大学干部考核实施方案 某某某大学处科级干部请销假制度 基层组织建设 基层组织建设工作制度不健全；基层组织换届不及时；对基层组织管理不力.中 严格按照党章和党的建设相关规定加强基层党建,完善相关规章制度；严格执行基层组织换届、改选规定.关于进一步创新调整学校基层党组织设置的实施意见 工程报建审批 工作人员责任心不强,不积极主动与相关职能部门联系沟通,造成相关手续不能按期办理,
7、影响工程正常开展；缴纳相关费用是不根据国家相关政策、法规据理力争为学校争取费用减免.高 在工作中认真学习熟悉国家及省市的相关政策、法规,同时牢固树立主人翁意识,增强责任心,积极主动完成自己的职责任务.某某某大学基建工程前期工作管理办法.工程招标 前期不经过认真考察,不提出具体招标原则、范围、资质等要求,不认真标志标底,不讨论总造价让利比例.造成工程中标价虚高.高 严格遵循国家相关法律法规,成立专门的工作小组,并安排专人进行全程监督.某某某大学基建工程招投标管理办法 材料认质认价 不考察市场行情、材料价格,不报经学校领导同意,采购不到质优价廉的材料,浪费基建资金.高 定期了解材料市场行情及价格.
8、会同监理方及学校相关职能处室全程参与材料认质认价工作,并报请校领导同意后确定.某某某大学基建工程施工管理办法 材料进入现场 不严把材料进场质量关,影响工程质量.高 会同监理方对进场材料与样品认真核对,严格进行质量验收,及时取样送检.在施工中不定期进行材料质量抽检.某某某大学基建工程施工管理办法 工程签证 不了解工程的具体情况和功能,不能及时和使用部门协调沟通,出现不必要的工程签证或返工签证.造成工程造价增加.高 及时向主管领导汇报,并与设计方、监理方、使用部门协调沟通.避免出现不必要的签证和返工.某某某大学基建工程施工管理办法 职称评聘 在职称评审材料的审核、评审、聘用中营私舞弊,任人唯亲,不
9、公开,不透明.高 严格执行省、校关于职称评审的相关规定；强化职称评聘过程中的纪律性、规范性、制度化.某某某大学教师专业技术职务聘任解聘管理暂行办法 人才引进 人才引进的接待、考试、录用、审批过程不合规范,存在营私舞弊,任人唯亲现象,不严格按制度办事.高 严格执行省、校关于人才引进的相关规定；强化公开招聘程序纪律性、规范性.某某某大学人才引进管理暂行办法 教职工福利工资 校内工资、津贴的审核不严 高 严格执行省、校关于福利工资的相关规定；强化福利工资工作的规范性,控制错误.某某某大学教职工津贴暂行办法.物资采购工作 在物资采购和招投标活动中存在违反国家关于政府采购法律制度和招投标制度及学校规定,
10、对国家和学校利益造成损失.高 重大物资采购项目,先组织相关专家论证,并提交学校会议审定；严格执行政府招投标规定,规范采购行为.某某某大学物资采购管理办法 某某某大学招标投标及合同管理办法 国有资产管理工作 各占有与使用学校资产的单位,对所占用的国有资产负使用、保管和维护责任,资产购置、验收、保管、领用、回收等内部管理制度不健全.国资处对实物资产不能进行定期清查,不能做到账账、账卡、账实相符,使国有资产流失和浪费.高 对新采购物资做好资产验收、登记、入账工作；不定期进行资产检查,严格帐卡物管理.某某某大学国有资产管理实施办法 固定资产处置 固定资产处置不能按照审批权限进行,处置收入不能按照规定入
11、账.高 学校资产处置的价值具体规定限额及资产处置程序、处置权限,严格按省教育厅、省财政厅的具体规定执行,进行严格的审批手续.资产处置残值全部上缴学校财务.学校严格执行省教育厅、财政厅规定,校内执行 某某某大学国有资产管理实施办法.组织申报科研项目、科研成果奖励及科研成果认定等环节 在组织开展科研项目申报、开展各类科研成果奖励申报等工作的过程中,存在因学科分类不同、评审专家廉政意识不够及个人学术倾向、主观印象等因素产生评审不公,挫伤科研人员科研积极性的风险.意见对申报材料审查方面可能出现错漏及对各项信息处理的不妥当.高 加强理想信念教育,认真学习党的路线、方针、政策,通过举办讲座、讨论会、集中学
12、习等方式开展教育活动,引导干部职工明确岗位职责和廉政职责,正确看待和运用手中权力,筑牢反腐倡廉思想道德防线.同时,注意提高工作人员的素质与修养,严肃劳动纪律、严格办事流程、深化服务意识、提高办事效率,努力培养一支思想过硬,作风优良、清正廉洁、业务精通的科研管理与服务队伍.某某某大学科研项目管理办法.科研专项经费、学科建设、科研项目经费等经费的使用 可能存在对经费支出票据审核不细,把关不严问题.未按相关经费管理制度进行使用和审批,造成经费使用不规范.高 严格按照 某某某大学科研项目管理办法、某某某大学科研经费管理办法的规定,进行科研经费使用的管理与监督.注重探索创新,探索部门各项资金管理新模式,
13、从源头上防范资金管理使用方面的风险,确保资金安全、有效使用.某某某大学科研项目管理办法、某某某大学科研经费管理办法 学校图书馆图书采购 图书折扣不明确；出现盗版图书；图书采购不符合学校教学科研需求.高 严格按照图书采购管理办法执行；采取实洋结算方式；保证图书采购质量,杜绝盗版图书；保证图书采购工作的规范性、科学性、公开性.某某某大学图书采购管理办法 学校教材采购 教材折扣不明确；出现盗版、劣质教材；教材采购不符合学校教学需求,利用职权私自指定不符合规范的,营私舞弊,谋取私利.高 严格按照教材采购管理办法执行；保证教材质量,杜绝盗版教材；教材与教学大纲一致,保证教材符合教师、学生教学需求,保证选用优秀教材,保证教材采购工作的规范性、科学性、公开性.