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1、 一体化管理体系内部审核报告 TPMK standardization office【TPMK5AB-TPMK08-TPMK2C-TPMK18】质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系内部审核报告 被审核单位：陕西华通公司第一工程处 一、审核目的 检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一体化管理体系的认证作准备。二、审核范围 公司第一工程处管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。三、审核依据 1、GB/T 190012008、GB/T280012001、GB/T240012004 2、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的程序文
2、件汇编（新一版）。3、有关法律法规及标准规范等。四、审核人员 组长：孙军锋 综合管理小组：鬲卫萍 王小泉 工程管理小组：李粉霞 赵朝霞 经营管理小组：刘应娥 刘波 五、审核综述 本次审核于 2009年 9 月 15上午由管理者代表刘朝文带队，一行 8 人分综合管理、工程管理、经营管理三个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相应的程序文件汇编（新一版）分别进行，共审核检查了第一工程处与一体化管理体系有关的领导层、办公室、工程技术科、物资机械科、财务管理科和物业管理科等五个职能部门、设岗位和人员的工作情况。审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩，指出了存在的问题和明
3、确的改进要求。1、体系运行效果评价 本次审核是自一体化管理体系文件发布实施实施以来的第一次，通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查，审核组认为，第一工程处自一体化管理体系文件于2009年5月 9日发布开始进入试运行 4 个月以来，处领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有
4、技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均基本处于受控状态。由于该处今 年度尽有系统内大修工程一个，止 2009 年 9月审核时已基本完成，以此统计该处合同履约率100%，交付工程一次合格率 95%，工程优良率 90%，工程合格率 100%；顾客满意度 95%，顾客
5、投诉整改率 100%，无重大质量事故发生。各项环境因素指标控制在标准范围之内，未发生重大环境危害事故，未发生重大火灾事故和急性中毒事故，基本杜绝违章指挥，违章操作，违反劳动纪律行为。综上所述，审核组认为，公司的质量、环境和职业健康安全方针目标在第一工程处公司基本能得到有效贯彻与落实，一体化管理体系运行基本符合标准与管理体系文件的要求。但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了该处在新体系建立和实施中存在的一些有待进一步完善和改进的问题。2、存在的问题 在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题，经审核组共同分析合议认为主要表现在以下四个方面：1）该处贯彻落实公司质量、环
6、境和职业健康安全管理目标时未能结合本处实际将目标分解展开到和各管理岗位，部门和项目部对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等，因而科室、项目部对职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制和项目职业健康与环境管理计划的编制不明确。2）在实际工作中职能部门的管理与项目部的管理尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，各部门、岗位和项目部的职责权限，工作程序不够明确，与公司一体化管理体系文件的基本要求存在部分脱节现象。特别是工程物资、机械设备管理方面，在处设职能部门基本上没有管理资料。
7、工程处职能管理上对项目部的日常检查监督检查基本没有进行，项目部运行的相关资料也未报工程处审批或备案。3）对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。特别时经营管理方面缺乏基本资料，整体经营目标不构明确，经营效果不理想。4）该处在安全管理方面存在漏洞，今年发生一起一人死亡，一部车辆报废的重大交通事故，事故虽然得到妥善处理，但未能在管理方面查到针对该事故采取相应的预防和改进措施。3、整改建议 本次审核中对在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题提出以下整改建议 六、本报告发放范围 1、公司经理、管理者代表及有关领导；2、被审核单位。附件 1、内部审核检查记录表 2、审核不合格项报告表 编制部门：第一工程处审核组 审 批 人：六朝文 日 期：2009-9-20