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1、安全风险评估辨识和分级管控制度第一章总 则第一条 为进一步准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前 预防、消减危害、控制风险，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，制定本制度。第二章工作机制第二条 集团公司各业务主管部门建立本系统安全风险分级管控长效机制，监督本系统各板块集团安全 风险管控工作实施。第三条 各直属公司制定本集团安全风险分级管控工作制度，建立安全风险分级管控责任体系，明确安 全风险分级管控管理部门，监督考核所属生产经营单位安全风险分级管控工作。第四条 生产经营单位是风险管控的责任主体。必须建立安全风险分级管控责任体系，明确主要负责人全面负责，
2、分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、 公告工作流程。第三章安全风险辨识评估第五条 安全风险辨识1. 集团公司各业务主管部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，结合本系统重大灾害、隐蔽致灾因素和重大危险 源等主要风险实际，研究制定本系统、各环节的重大风 险辨识、评估标准，明确安全风险类别、评估定级的方 法和依据。2. 各专业系统要严格落实辨识、管控本专业重大安全风险的系统责任，要对本系统相关煤矿及非煤生产单位重大安全风险管控措施进行审核把关，明确专人健全完善工
3、作制度，推进安全风险网格化管理，加强重大安 全风险提级管控。3. 煤矿按照“4+1”辨识情形开展辨识，全面辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系 等方面存在的安全风险。要全方位开展安全风险排查、 辨识、预判，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完 善。4. 非煤单位对生产经营全过程中的风险进行辨识， 全面辨识生产工艺、技术、流程存在的风险，排查易燃 易爆、有毒有害场所等设备设施、部位、场所、区域以 及相关作业活动存在的安全风险。第六条 安全风险评估由各生产经营单位负责，对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、 致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。对不
4、同类别 的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级，从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。辨识出的重大安全风险必须制定重大安全风险管控方案，方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技 术、时限、资金等内容，重大安全风险区域设定作业人 数上限，人数应符合有关限员规定，各生产经营单位依 据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，并绘制本单位“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。第四章安全风险管控第七条 安全风险管控1. 集团公司各业务主管部门对高风险等级区域，必须加强监督检查，综合评判主体单位的管控措
5、施，指导 督促生产经营单位实施重点监控。2. 各单位要针对性制定本系统重大安全风险管控措施和责任清单，并每月逐条逐项对本系统重大安全风 险管控措施落实情况进行排查。3. 煤矿要对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输 系统和存在重大安全风险的生产系统、区域、岗位进行 重点管控，主要负责人和分管系统负责人要时刻关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风 险等级和管控措施，定期组织全面排查，确保安全风险 始终处于受控范围内。4. 非煤单位对高空作业、易燃易爆区域动火、有限空间作业、浇筑熔炼等高风险作业，编制管控清单，明确管控重点、管控机构、责任人员、培训教育、安全防 护和应急处置等管控措施，高风险作业时必须由相关负责人对安全风险管控措施落实情况进行现场盯防。第八条 公告警示由各生产经营单位负责，建立完善安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏， 制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位， 要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。第五章考核管理第九条 各单位要依照本制度，结合本单位实际， 制定工作制度，指导、督促所属子公司、事业部、生产经营单位做好相关工作。