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1、安全隐患排查治理与安全风险分级管控管理制度公司所属各单位:一、公司安全生产风险分级管控体系的建立及实施1、抓安全风险评估。针对事故发生规律和季节性特点， 深刻吸取并反思各类生产安全事故教训，采取调研商谈、第三方参与、专家论证等形式，自下而上、自上而下、举一反三地分析事故原因，找准安全风险，实施超前预判。评估要素设置要科学，使评估结果更加准确合理。各单位要组织安全、管理、技术、生产、设备等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，突出本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节， 全方位开展排查，全过程组织预
2、判，并对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，并按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为红色、黄色、绿色级（红色最危险，依次降低），针对不同的风险点，采取不同的措施加以控制，根据危害控制能力等级确定煤矿企业风险等级，并建立重大安全风险工作台账。生产单位的生产环境条件、工艺设备、技术基础和质量管理水平可能不断改进提高，也可能出现下滑现象，要及时分析危害控制能力的变化，准确掌握本单位实际存在的风险状况，风险等级实行升降级制度， 保持风险等级动态，真实反映实时风险等级水平，防止出现评级终身制。2、抓重点环节，有针对性地实施风险分级监管。依据风险等级科学划分监管监察等级，并推行分级管理模
3、式，抓住监管监察工作的重点，有针对性地开展监督检查和抽样检验等日常监管监察工作。强化档案管理，对重大危险源级别、 管理状况、责任人、风险管控能力等基本情况，建立完善安全监管监察档案，实行一风险源一档。并按照风险等级，用红、黄、绿等色彩对监管档案进行分类管理。3、风险分级管控。按照“落实企业主体责任”原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须 管安全”要求，对分析预判的安全风险和安全隐患实施定人 定责管控，定期组织评估，确保风险在控可控，隐患及时消 除。（1） 明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点 逐一明确企业的管控层级（公司、矿井、区队、班组、岗位）， 落实具体的责任单位
4、、责任人和管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“一矿一册”。（2） 风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工了解风 险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的 岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工 作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备 设施和撤离通道等。同时，建立安全生产互保联保机制，将 风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。二、安全生产隐患排查治理体系建立及实施风险不等同
5、于隐患，风险是客观存在的，隐患是必须消 除的，各单位应针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标 准和清单，明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查 范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的 闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常 态化。加强事故隐患信息化管理，煤矿企业应该建立事故隐 患电子档案，排查出的隐患全部录入电子档案，履行隐患自 查自纠自报主体责任。安全监管监察部门可以利用该系统对 隐患排查治理情况进行记录、管理、分析、处置，每一个环 节做到痕迹化，实时监控隐患排查与整改情况，对没有按期 整改的重大隐患，根据工作痕迹倒查责任，问责到位。三、安全生产责任体系建立及
6、实施在工作中，要将指导督查作为实施风险分级管控的重要 补充手段，对出现风险等级上升的单位开展有针对性的指导 帮扶，让各单位找准差距，及时改进。对相关负责人及职能 机关，由监管部门及时督查督办，并由监察机关倒查原因， 追究责任，确实通过“两手抓，两手都要硬”的有力措施，实现遏制重特大事故频发势头的既定目标。各单位必须加强岗前培训，让每个岗位的人员都知道自 己岗位的风险因素，懂得如何辨识安全风险，知道自己的岗 位职责，具备正常履职的能力，做到应知尽知、应会尽会， 发现不能保证安全的情况时，有权立即停止工作并撤出危险 区域，能够保护好自身的安全，把好岗位安全风险的第一道 安全关。各单位安全检查员要熟
7、知自己所负责区域的安全风险因素，懂得如何辨识安全风险，发现问题后及时报告相关人 员，有可能立即影响作业人员的安全时，有权立即下达撤人 命令，安检员的跟班监督检查是把好岗位安全风险的第二道 安全关。安全生产管理人员要对重点岗位、重要节点、重要事项 进行现场监督检查，发现问题及时处理，不能立即处理的， 要及时上报，限期整改，隐患不消除不能生产，决不能带着 隐患安排生产，否则就是违章指挥强令工人冒险作业。安全监管部门要严格执行经批准的监管计划，加强辖区 内矿井的日常监管，发现问题及时下达监管指令，并监督其 整改到位。安全监察部门的执法监察：隐患排查治理体系建设及落 实情况，风险分级管控体系建立及执行
8、情况，监管部门日常 监管情况，抽查部分重要岗位、重要环节、重要责任人履职能力，反证安全责任体系、隐患排查治理体系、风险分级管控体系建立及运行情况，反证监管部门日常监管履职情况， 排查出来的隐患能否落实到人，如果不能落实到人，是制度出了问题，还是责任体系、风险体系出了漏洞，责任人是谁， 提出执法建议，责令限期改正或者予以必要的处罚。督促企业切实履行安全生产主体责任、监管部门切实履行日常监管主体责任。风险评估、隐患排查与治理、安全生产责任体系，三者 合一，就构成了安全网格，安全网格不仅仅能够提升安全基 础，同时体现成本核算，每一块材料或者每台设备都有责任 人，每一段巷道都有责任人，露天坑下每一个作业地点都有 责任人，每一个班次都有责任人，不但能够把住安全关，还 能为公司提高材料及设备利用率，节能降耗，节约成本，提 供有效的帮助，助力企业提升竞争力。