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1、煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查制度根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求，以预防为主，防患于未然。依靠安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防等有效的防范措施，把风险挺在隐患前面，把隐患挺在事故前面，把事故消 灭在发生之前，因此应把风险分级管控作为事故控制的主要 措施，为此，XXX 煤矿特制定煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查制度，具体内容如下：一、措施落实情况检查制度1、矿长每月组织分管负责人及相关科室、区队对重大 安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展一次排查；排查前制定工作方案， 明确排查时间、方式、范围、内容
2、和参加人员；2、矿分管技术、安全、生产、机电负责人每半月组织 相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展一次排查；3、矿领导带班下坑过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控 措施落实情况和事故隐患排查情况；4、矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐 患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。二、措施落实制度1、由矿长组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人 员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位；2、矿长
3、掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施， 分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施；3、在重大安全风险区域作业的区队长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施，区队长、班组 长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认；4、矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作；5、在行人入口或交接班室和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管 控措施；三、管控效果标准1、评价安全风险管控措施落实效果的前提为改管控措 施完全落实并执行；2、XXX 煤矿将按照三个级别
4、来评价安全风险管控效果的落实情况，分别为：一级：有效；二级：效果不佳；三级： 无效；3、对于安全风险管控措施落实情况检查中发现管控措施效果为一级有效时，将继续执行原管控措施；4、对于安全风险管控措施落实情况检查中发现管控措施效果为二级效果不佳时，将在月度会议中讨论该措施是否 有更好的修改意见，如有将按照修改意见修改安全风险管控 措施，如没有更好的修改意见将按照原措施继续执行；5、对于安全风险管控措施落实情况检查中发现管控措施效果为三级无效时，将删掉该条措施，不在执行，并在月 度会议中讨论该措施的替代措施。四、措施不落实情况1、在安全风险管控措施落实检查中，如发现措施没有落实或落实不彻底的将按隐患处理，严格按照事故隐患排 查治理制度中规定的分级、治理、督办、验收、销号等内 容执行；该制度至下发之日起执行。XXXXXXXXXXXX 有限责任公司 XXX 煤矿2020 年 7 月 1 日