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1、 神州数码有限公司 文件编号/版本 版权 神州数码有限公司 2000 页码 1 1-1-4销售订单处理(通用订单)处理流程 销售订单处理(通用订单)标准作业程序 销售运作部 页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 6 05/08/2000 销售运作部 版权 神州数码有限公司 2000 1 目的 本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。2 适用范围 本文件是通用订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。3 职责 本作业程序由销售运作部负责维护。4 定义 通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售、索赔返销售。销售清单
2、：用于填写销售信息并依此录入 SAP 系统的标准单据。通用订单的特点：1）没有信用控制 2）不参加 ATP(可用性检查）3）没有标准价格，需手工定价 神州数码有限公司 文件编号/版本 版权 神州数码有限公司 2000 页码 2 5 通用订单处理 51 SAP 基本概念（同标准订单基本概念）52 通用订单处理流程 订单接收订单审核订单的确认（事业部确认）填写销售大票（商务接收订单情况）录入 SAP打印交款单订单批准交款（财务）创建交货单打印交货单。订单接收商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售清单）。填写销售大票对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务员填写销售清单。订单（包括
3、销售清单）审核商务员审核订单填写是否正确、完整。电话订单信息是否充分。如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。订单确认确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在 ATP、信用、价格等问题的订单。录入 SAP经过审核、确认的订单，由商务员录入 SAP 销售系统。正确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。打印交款单。ATP、信用、价格检查在商务员录入订单同时对有 ATP、信用、价格问题订单的及时将信息反馈给销
4、售员或客户。订单批准交款商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、金额、信用等进行 神州数码有限公司 文件编号/版本 版权 神州数码有限公司 2000 页码 3 审核。创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。打印交货单。5.3 通用订单流程图 通用订单流程(还租赁,索赔,备件销售)事业部销售商务商务经理录入SAP系统在销售清单上返填系统订单号已盖章的交款单回函系统内创建交货单在系统内批准结束财务手工录入价格标明零价商品价格类别核对系统内总金额保存订单自动打印交款单交款单和现金拣配发货打印发货单索赔和备件销售都是办理现款销售,并用销
5、售小票(发货单)还租赁不发货订单/销售清单商务填写或接收销售清单商务审核销售清单是否满足SAP录入条件事业部修改销售清单NoYes发货单交事业部员 神州数码有限公司 文件编号/版本 版权 神州数码有限公司 2000 页码 4 6.相关单据（见标准订单流程）7.注意事项 71 订单填写及审核 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 所有必填的选项都要明确填写。对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。对不符合要求的清单应重新填写。72 系统录入 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。系统录入过程中如果发现 ATP 检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用库存。WM 模块上线后，通用订单销售还租赁，库存地为 0606，销售入库库存地为0699 73 交款和交货 通用订单的办理要求必须为现款结算。交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人员或代理。创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。并打印交货单，交相关人员办理相应手续（如还租赁）。