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1、.安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，特制定本制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施，各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控工作责任体系（一）成立“安全风险分级管控”工作领导小组： 组长：矿 长常务副组长：安全
2、副矿长副 组 长：总工程师 生产副矿长 机电副矿长成 员：通风副总、机电副总、地测副总、调度室主任、安全科、生产技术科科长、通风科科长、地测科科长、机电运输科科长、培训科科长、采煤队队长、掘进队队长、机电运输队、综合办主任。领导组下设办公室，办公室设在安全科，安全副矿长任办公室主任，安全科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况。（二）职责分工1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面.!.负责。确定安全风险分级管控体系组织机构,明确各职能部门的职责、权限。主持制定安全风险分级管控方针、目标，组织年度安全风险辨识和事故后的专项辨识，建立安全风险分级管控工作制度。2、安全副
3、矿长负协助矿长负责全面安全监察、职业卫生、安全教育培训。负责安全风险分级管控工作的组织、落实和考核。3、总工程师协助矿长负责全面技术管理、科技创新、技术改造、安全技措、生产设计、水文地质、测量测绘、资源管理工作；负责“一 通三防”、地测防治水、隐患排查治理工作。分管生产技术科、通风科、地测科。负责组织分管专业、单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。4、生产副矿长协助矿长负责安全生产、采掘管理、生产准备及接续；分管调度中心、采煤队、掘进队，负责组织分管专业、单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。5、机电副矿长协助矿长负责机电运输、供电管理、特种设备、节能环保。分管机电运输科、机电运输
4、队。负责组织分管专业、单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。6、通风副总协助总工程师负责“一通三防”技术管理，负责“一通三防”、井下隐患排查治理、爆炸材料和消防工作。负责组织分管专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。7、地测副总协助总工程师负责水文、地质、资源和矿井测量技术管理，负责组织分管专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。8、机电副总协助机电副矿长负责机电运输技术管理，负责机电运输设备、特种设备、节能减排工作，负责组织分管专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。9、调度室：负责组织矿井生产系统和矿井监测监控工作的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。10、安全科：建
5、立矿井安全风险分级管控机制；组织事故的调查、分析、处理；负责矿井日常安全监督检查；组织矿井安全风险分级管控培训；组织年度危险源辨识评估。11、生产技术科：负责矿井采煤、掘进、生产设计、矿压和四新项目的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。12、地质测量科：负责组织地质、测量专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。13、机电运输科：负责组织矿井机电运输设备、综机设备、特种设备、供电专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。14、通风科：负责矿井通风系统、瓦斯治理、煤层自燃发火防治、综合防尘、消防的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。15、采煤队:负责矿井煤炭开采危险源辨识评估和安全风险分
6、级管控工作。16、掘进队:负责矿井巷道掘进施工危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。17、机电运输队：负责矿井供电、提升、通风、压风、排水、矿井辅助运输、轨道铺设、副井提升、斜巷提升运输、架空人车等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。18、综合办：负责矿井餐饮、住宿、洗浴等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。19、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。20、各单位通用职责：负责识别本单位危险源辨识、风险评估、风险分级管控，识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求，制定实施本单位培训计划，做好文件和记录的管理。（三）办公室职责 “安全风险分级管控”办
7、公室负责检查、督促 “安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、安全风险辨识范围及方法（一）风险辨识范围1、根据井上下所有作业地点进行排查，按照危险源、致灾因素、设备运转影
8、响范围等，确定煤矿井上下安全风险辨识评估地点2、重大危险源根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。3、隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。4、生产作业中的关键环节按照采、掘、机运、通、地测
9、防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。（二）风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险、低风险五个等级。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。（三）管控措施各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（矿、科室、
10、区队、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。（四）风险公告对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。三、安全风险辨识、评估、管控工作流程四修、订安完全善作风业险规分程、级操管作控规程的。辨2、识现程场作序业、过评程中估突方然法出现异常变化危及人身辨识：1、由矿长组织矿分管领导及各相关部室，对井上下所有作业场所和影响范围进行安全风险辨识；2、新水平、新采（盘）区、
11、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重评估：对现场危险因素辨识完毕后，根据分级管控内容，进行登记评估，并对评大灾害因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、 管估控结：果确进定行危公险示因。素评估登记后，按评估登记管控要求，制定相应管控措施，并 区队，对存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或 由相关部室和队区队进行现场落实，落实完毕后开始进行正常作业，并由矿领导、安全科和分管部室对管控措施的执行情况进行监督。安全，现场作业人员立即停止作业，上报现场相关负责人，现场责任人确认后，（上一报）安综全科
12、合，辨由识安全程科序组织相关部室人员对危险因素进行现场辨识；3、对于电1、年度辨识评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。（二）专项辨识程序1、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重大事故后
13、，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方 案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，
14、重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4、启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前，连续停产停工1 个月以上的煤矿复工复产前的专项辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。（三）风险辨识评估方法安全风险等级标准 由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控” 辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及确定的重大
15、安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准， 从高到低，划分为特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险、低风险五个等级。2、安全风险评估（1） 矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单， 汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级， 对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措 施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危
16、险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2） 矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后， 要组织编写安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。五、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、科队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，
17、人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施， 并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。4、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格按照“三走到、三必到”原则， 跟踪安全风险管控措施落实
18、情况，发现问题及时督促整改。严格按照煤矿领导带班下井规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著
19、位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安全科负责做好日常监督检查。2、加强风险教育培训，培训科每年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安全科及时将
20、安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。4、各单位根据实际情况制作岗位安全风险卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。七、考核办法1、未按规定进行安全风险辨识的单位，罚单位主要负责人各 500 元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人300 元；2、各系统针对安全风险和事故隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各500 元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200 元。3、各系统未按规定编写专项安全风险辨识综合评估报告的单位， 罚单位主要
21、负责人 500 元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人 200 元。4、未将辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中的单位，罚单位技术负责人500 元。5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管的，罚跟班干部、班组长各 200 元。6、岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人 100 元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人 100 元。7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部 100 元。8、各单位未制定岗位安全风险卡的罚单位负责人 500 元。8、各级分管领导及业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位或个人各 500 元。