进料检验IQC作业程序.pdf

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1、文 件 履 历 版次 修订原因、内容摘要简述 制订/修订 审核 批准 日期 A 1.0 新制订 A 2.0 7 作业程序中修订采购、仓库、质检的工作流程。8 使用记录中修改所使用表单 9 增加附录 1：原材料、成品和半成品检验方法对应清单 附录 2：抽检方案 部 门 会 签 行政与人力资源部 商务部 质量部 开发部（技术部）客服部 项目部 市场部 仓库 生产部 PMC 采购部 供应商管理部 财务部 文 件 审 批 制订/修订 审核 批准 备注:本记录旨在证明公司质量管理体系中各类程序、流程、管理制度等文件的当前运行版本的有效性；当在建立或更改修订时，文件建立或更改修订人员应将相关的文件变更履历

2、信息填写列入相应栏目中，以便相关人员了解、并可追溯文件变更的履历。1.目的 为规范公司物料的进料检验及入库作业，验收的步骤与准则,提高进料检验作业时效，有效控制进料品质，保证生产过程能够顺畅进行，特拟订本作业程序。2.适用范围 公司外购的原材料、零部件、外协厂外包加工进料检验及入库。3.名词定义 3.1：进料品质控制（）；3.2 物料：公司外购的原材料、零部件、外协厂外包加工品的统称；3.3 存储复检：1）物料在仓库存储时间超过该物料保质期，由于其在 仓库存储中会受到温、湿度等影响，为了确保物料能继续符合其品质需求，物料在超保质期储存或出库 之前进行的再次检验；2）物料在生产过程中或在仓库盘点

3、时发现批量性不合格，应对其库存再次进行的检验。4.职责 4.1 采购：在 ERP 系统中下推到货单；4.2 仓库：物料进料查收、报检、物料入库入账、存储管理；4.3 质量部 IQC：物料进料检验、品质判定，进料不合格反馈，改善跟踪确认，责任追溯；4.4 申购人员：非生产性物品的验收；4.5 供应商：物料订单号、高特 ERP 编码、品名、规格、品牌、数量、包装、防护、供应商名称等标识。5.相关文件 5.1抽样检验作业指导书 5.2不合格品控制作业程序 5.3标识与可追溯性作业程序 5.4纠正预防措施控制作业程序 6.作业流程图 7.作业程序 7.1 ERP 生产到货单 7.1.1根据与供应商沟通

4、的到货预计时间和供应商货运单，采购员在ERP上下推到货单（注明预计到货时间、是否免检、物流公司及物流单号或供应商送货；且要求供应商在外包装张贴物料清单（包含：订单 号、高特 ERP 编码、规格型号、数量）、箱内有多种物品时有独立包装的每件物品上张贴标签（包含：高特 ERP 编码）；7.2 进料查收：7.2.1 供应商应根据采购合同将物料送达合同指定仓库的收货员。由仓库收货员根据供应商送货单或物 流单，查核该物料的 ERP到货单及实物。7.2.2 对于免检物料，做如下操作：1）确认到货期是否与到货单一致；2）检查物料外观是否有明显缺陷或异常，并核对进料实物标识的供应商、品名、规格、数量、采购批次

5、编号、是否在有效期、包装等是否与要求一致；3）物料包装防护是否符合要求，在搬运中是否受损等！如有不符，仓库应即刻通知采购员与该原材料的供应商确认处理，不符物料放置到采购办公室；若 相一致，免检物料则直接入库，7.2.3 对于非免检物料，做如下操作：物料到货后，由仓库通知 IQC 进行检验。7.2.2 办公物品或其它仪器设备等由行政通知申购部门人 员直接验收。是否需要检验和检验方式，由附录：进料物料与检验方法对应清单确定，由采购在到货 单中申明；7.3 进料检验：7.3.1 IQC 根据物料外箱送货单上订单单号查询 ERP 上对应的物料报检单，查核该供应商是否在采购部提供的合格供应商名录中，（如

6、该供应商不在合格供应商名录上，须请采购确认是否为零时供应商或其他情况。）对物料依据抽样检验作业指导书进行取样。7.3.2 针对取样的样本数量依照该物料规格书或工程图纸、检验作业指导书、样品、样品检验确 认报告等进行检验，检验项目包含供应商提交的出货检验报告、材质证明文件等一起列入检验 项目。7.3.3 检验的结果填写于进料检验报告中，并将每天的进料检验报告汇总输入进行进料品质检验统计表。7.3.4 物料检验合格则在IQC 进料检验报告上相应栏目内判定合格，同步 ERP 上审核物料报检单，并在该物料外包装张贴上绿色“QC PASSED”标签，通知相应的仓库进行入库作业。7.3.5 检验不合格时，

7、在IQC 进料检验报告上进行初判后即刻呈品质经理确认，重新进行检验，判定合格则按 7.2.4 执行，如判定不合格则在“不合格”红色标签上填写上自己姓名及检验日期，在物料“标识卡”或包装显眼位置上盖上其“不合格”标签后，按不合格品控制作业程序及纠正预防措施控制作业程序 执行，填写 不合格通知单 给采购输出供应商，并要求供应商分析原因、拟定改善对策后限时回复，下次进料检验时跟踪验证供应商改善结果，同步 ERP 上退回 物料报检单，实物退回到采购办公室。7.4 让步接收 7.4.1 不合格物料认为需要让步，如生产计划急需紧急放行，由采购部在 OA 上填写让步接收单，分发给相应责任人，审核让步接收原则

8、上使用多少放行多少，其余按正常流程作业。7.4.2 IQC 在接到让步接收单后，则填写“让步接收”标签，在“让步接收”标签上注明为“让步接收原因”,IQC 应跟进在生产线执行检验，同时跟踪其物料生产的品质状况，如该物料生产品质出现异常应及时召回处理。7.4.3 生产急需让步接受或由公司内挑选、返工返修物料，IQC 在接到让步接收单通知后，则填写“让步接收”标签时在“让步接收”标签上注明接收的原因，并将“让步接收”标签粘贴于物料包装显眼位置上，并确认一个合格样品或限度样品给生产部在质量部指定的场所挑选或加工，挑选或加工后由IQC 再次进行检验确认。7.5 车间退料：车间退料如为供应商进料不合格原

9、因的由车间主管通知 IQC 进行检验确认，检验确认后，查核该物料进料检验时来料的批次，将该物料不合格状态数据输入进料品质检验统计表中，并跟踪仓管员、采购员及时与供应商退、换料。7.6 样品检验：7.6.1 进料如为样品则实施全检，检验时包括需要供应商提供的来样材质证明性文件，质保证书等文件一起 列入检验项目；7.6.2 新供应商来样或老供应商新来样由 IQC 检验确认；7.6.3 新产品新物料由研发部检验确认；检验完成后填写样品检验确认报告，签呈完成后，分发给采购、供应商，并要求确认签样品留样，后续检验相同物料作参考标准使用，签样由部门负责人负责签认。7.7 存储复检：由生产部责任仓管员按不合

10、格呆滞物料管理作业指导书执行，开列出不合格呆滞物料申请处理表给IQC,IQC 检验员按照抽样检验作业指导书进行抽样检查或全检，将所检验之物料依相应物料的检验作业指导书要求进行再次检验确认,检验合格后方可发放生产或使用，不合格由仓库通知采购员退回给供应商或由仓库申请报废处理。7.8 免检规定:如公司检测条件不能满足对进料进行检验时，可按物料免检清单对进料执行免检，但仍须核对品名、规格、数量、厂家/品牌,核对无误后,方可入库,并在生产时进行跟踪其生产品质状况,如发现其品质问题时质量部也需负责反馈采购部联络供应商或外协厂进行处理。7.9 检验时限:1）紧急件:半小时内检验完成；2）急件:4 小时内检

11、验完成.；3）一般件:8 小时内检验完成。7.10品质记录提交：每天的IQC 进料检验报告、样品检验确认报告填写完成后必须在每天下班前或第二个工作日上班后 1小时内提交品质主管审核，每天的进料品质检验统计表统计完成后即刻转发品质主管、质量部经理、采购员、仓库，便于其跟踪处理相应的品质异常问题！8.1 IQC 进料检验报告 8.2 样品检验确认报告 8.3 进料品质检验统计表8.4让步接收单见 OA 附录 1：来料、成品和半成品检验方法对应清单 说明：检验方式定义为免检的物料，由仓库在入库前进行核查：规格/数量/包装方式/品牌/批次号（登记项）/是否过期；说明：检验方式定义为抽检的物料，由质检组

12、按照检验作业指导书进行检验；说明：对于出现质量问题的供应商，取消免检资格个月，确定无质量问题再发生才能恢复免检。分组名称 物料（大类）物料（小类）ERP 编码前 6 位（金蝶）检验方法 备注 3:00:处理器 000:CPU/协处理器 300000 免检 001:DSP/FPGA/CPLD 302001 免检 002:MCU（单片机）302002 免检 3:原材料 01:集成电路 000:存储器类 301000 免检 001:接口类 301001 免检 3:原材料 02:半导体分立元件 000:二极管类 302000 免检 001:晶体管类 302001 免检 002：光耦类 302002 免

13、检 003：晶振类 302003 免检 3:原材料 03:传感器 000:电流传感器 303000 抽检 001:电压传感器 303001 抽检 002:温度传感器 303002 抽检 003:压力传感器 303003 抽检 004:速度传感器 303004 抽检 005:图像传感器 303005 抽检 006:声音传感器 303006 抽检 007:其它传感器 303007 抽检 3:原材料 04:显示器类 000:点阵显示 304000 抽检 AQL=1.5 001:数码显示 304001 抽检 AQL=1.5 002:单色 LCD 显示 304002 抽检 AQL=1.5 003:彩色T

14、FT/STN显示 304003 抽检 AQL=1.5 004:触摸显示屏 304004 抽检 AQL=1.5 005:其它显示类 304005 抽检 AQL=1.5 3:原材料 05:发声器类 000:蜂鸣器 305000 免检 001:扬声器 305001 免检 002:其它发声类 305002 免检 3:原材料 06:电阻类 000:插件电阻 306000 免检 001:贴片电阻 306001 免检 002:金属壳电阻 306002 免检 003:电位器 306003 免检 004:压敏电阻 306004 免检 005:镍镉丝、康铜条类 306005 免检 006:功率电阻 306006

15、免检 007:其它电阻类 306007 免检 3:原材料 07:电容类 000:贴片电容 307000 免检 001:插件电容 307001 免检 002:钽电容 307002 免检 003:电解电容 307003 免检 004:安规电容 307004 免检 005:其它电容类 307005 免检 3:原材料 08:电感类 000:插件电感 308000 免检 001:贴片电感 308001 免检 002:磁珠 308002 免检 003:共模电感 308003 免检 004:其它电感类 308004 免检 3:原材料 09:连接器类 000:插件连接器 309000 抽检 AQL=1.5 0

16、01:贴片连接器 309001 抽检 AQL=1.5 002:线对线连接器 309002 抽检 AQL=1.5 003:其它连接器类 309003 抽检 AQL=1.5 3:原材料 10:开关类 000:功率开关 310000 抽检 AQL=1.5 001:普通开关 310001 抽检 AQL=1.5 002:继电器类 310002 抽检 AQL=1.5 003:保险丝 310003 抽检 AQL=1.5 004:其它开关类 310004 抽检 AQL=1.5 3:原材料 11:线路板类 000:线路板类 311000 抽检 AQL=0.4 3:原材料 12:壳体、屏柜类 000:金属壳体及支

17、架类 312000 抽检 AQL=0.4 001:塑料壳体类 312001 抽检 AQL=0.4 002:屏柜类 312002 抽检 AQL=0.4 003:面贴类 312003 抽检 AQL=0.4 004:铭牌类 312004 抽检 AQL=0.4 3:原材料 13:包材类 000:木箱 313000 抽检 AQL=1.5 001:内衬 313001 抽检 AQL=1.5 002:袋类 313002 抽检 AQL=1.5 003:泡沫板 313003 抽检 AQL=1.5 004:纸箱 313004 抽检 AQL=1.5 005:金属箱 313005 抽检 AQL=1.5 006:其它 3

18、13006 抽检 AQL=1.5 3:原材料 14:说明标识类 000:说明书类 314000 免检 001:标识类 314001 抽检 AQL=1.5 002:其它说明标识类 314002 抽检 AQL=1.5 3:原材料 15:线类 000:专用线 315000 抽检 AQL=1.5 001:高温线 315001 抽检 AQL=1.5 002:屏蔽线 315002 抽检 AQL=1.5 003:普通线 315003 抽检 AQL=1.5 004:其它线 315004 抽检 AQL=1.5 3:原材料 16:变压器 000:通用类变压器 316000 抽检 AQL=1.5 001:定制变压器

19、 316001 抽检 AQL=1.5 3:原材料 17:电池类 000:铅酸电池类 317000 免检 001:锂电池类 317001 免检 002:镍镉电池类 317002 免检 003:其它电池类 317003 免检 3:原材料 18:散热器件 000:通用类散热器 318000 抽检 AQL=1.5 001:定制类散热器 318001 抽检 AQL=1.5 3:原材料 19:仪器设备类 000:仪器类 319000 免检 001:设备类 319001 免检 3:原材料 20:工具类 000:工具类 320000 免检 3:原材料 21:电脑手机类 000:计算机类 321000 免检 0

20、01:手机类 321001 免检 0 0XXXXX 抽检 X代表09的数字 AQL=1.5 1：1XXXXX 抽检 X代表09的数字 AQL=1.5 2 00：PCBA 200XXX 抽检 X代表09的数字 AQL=0.4 01：机模块 201XXX 抽检 X代表09的数字 AQL=1.5 02：线束 000：202000 抽检 AQL=0.4 001：202001 抽检 03：保险丝类 203000 抽检 04：000 204000 抽检 0001 204001 抽检 05：205000 抽检 06：000：206000 抽检 001：206001 抽检 08：208000 抽检 09：000：209000 抽检 001：209001 抽检 4：免检 附录 2：抽检方案：采用 C=0 抽样计划表