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1、城郊煤矿安全风险分级管控标准化体系建设实 施 方 案矿属各单位：为切实做好煤矿安全生产标准化考核定级办法和煤 矿安全生产标准化基本要求及评分办法中安全风险分级管控 专业质量标准化建设工作，结合矿井实际，现制定具体实施方 案如下，请认真遵照执行。一、工作要点为贯彻落实上级部门有关建立安全风险分级管控和隐患排 查治理两道预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域 推行安全风险分级管控并以安全生产标准化考核为核心，坚持 从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系 的总体思路，现阶段重在初步建立风险管控体系，从树立安全 风险意识、落实管理层管控责任入手，以防范遏制重特大事故 为目标，分步
2、骤推行安全风险分级管控工作。二、具体内容1. 建立工作机制。建立安全风险分级管控工作责任体系， 由矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，确定安检科负责安全风险分级管控工作部门，健全工作制度，明确安全风险辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。2. 开展辨识评估。要求建立包括矿长、总工程师、分管负责人等矿级管理层组织开展安全风险辨识的“1+4 工作模式”，即 1 次年度辨识和 4 项专项辨识。以年度定期辨识为基础，以发生变化时的专项辨识为补充，在采区采面设计前、系统工艺发生重大变化前、高危作业前以及出现事故和重大隐患后等容易出现安全生产事故的危险因素，由管理层
3、针对问题组织开展危险源辨识工作。3. 实施风险管控。风险管控是根据风险辨识评估结果，制定针对性的管控措施方案，使风险控制在可接受程度，并将风 险辨识评估和管控内容应用于生产计划、年度工作重点和规程 措施编制等内容中，并对安全风险管控措施有效性的定期、不 定期检查的过程。4. 落实保障措施。保障措施重点是对信息化和培训两个方面入手，采用信息化手段实现对安全风险记录、跟踪、统计、 分析、上报。对全员开展安全风险辨识评估成果学习培训，对 参与风险辨识评估工作的有关人员开展风险辨识评估技术方面 的培训。三、组织机构为有效推进体系的建设工作，并为体系运行提供保障，逐 步建立起自我约束、持续改进的安全长效
4、机制，按照体系建设 要求，经研究决定，成立“安全风险分级管控标准化体系建领 导小组”，并将小组职责予以明确。体系领导小组如下:组 长：陈 辉 王太续副组长：袁天华 苏金华 陈 宇 崔鑫 武梅良 张新周成 员：张文康 朱战斌 翟景辉 张金陵 汤红枪 汪鲁尧及矿属各单位主要负责人领导小组下设体系办公室和风险辨识、风险评估、风险管 控、组织保障、信息管理等六个工作小组。（一）体系办公室主 任：袁天华副主任：张文康 朱战斌 翟景辉 张金陵 汤红枪 汪鲁尧马广兴 郑伟卫 张 洋 李 磊 蒋云飞 袁 斌成 员：刘 宏 孟献歌 郭连安 丁亚恒 牛金兴汤保栓 马慎义 孙威威 赵春生 刘元基彭 强 王 岩 陈
5、昱 西 龙 樊东坡（二）辨识评估小组组 长：陈 宇副组长：汤红枪成 员：刘 宏 孟献歌 郭连安 丁亚恒 牛金兴汤保栓 马慎义 赵春生 刘元基 彭 强吕文浩（三）风险管控小组组 长：苏金华副组长：朱战斌成 员：匡中文 许矿伟 吴盼晓 白 鑫 叶小三徐留军 孙威威 邓明亮 刘德玉 刘正义蒋 飞（四）组织保障小组组 长：袁天华副组长：马广兴成 员：郑伟卫 张 洋 童保国 牛金兴 黄社涛陈 昱 西 龙 余小磊 范东坡（五）信息管理小组组 长：崔 鑫副组长：汪鲁尧成 员：陈建国 吕文浩 王 岩 西 龙矿属各部门均要成立本单位的风险管理小组，明确小组负责人，成员包括部门所有人员。各单位在风险管理小组的领导
6、下进行各自的危险源辨识和风险评估、风险管控措施的制定， 明确本单位相应的奖惩考核办法。自本文件下发之日起 2 个工作日内，各部门将小组负责人及考核办法报到西龙处。（一）领导小组职责1. 负责审查和批准体系建设方案。2. 领导、组织、协调各工作小组开展工作。3. 负责各工作小组职责和工作计划的制定。4. 定期组织审核会议，审定各小组的工作成果。5. 负责保证体系建设的人、财、物等各种资源的配置。（二）工作小组职责1. 体系办公室，负责建立安全风险分级管控工作责任体系， 健全工作制度，明确安全风险辨识范围、方法和安全风险辨识、 评估、管控工作流程。2. 辨识评估小组，负责开展危险源辨识工作，开展安
7、全风险辨识的“1+4 工作模式”，即 1 次年度辨识和 4 项专项辨识。以年度定期辨识为基础，以发生变化时的专项辨识为补充，在采区采面设计前、系统工艺发生重大变化前、高危作业前以及 出现事故和重大隐患后等容易出现安全生产事故的危险因素， 由管理层针对问题组织开展危险源辨识工作。3. 风险管控小组，负责根据风险辨识评估结果，制定针对 性的管控措施方案，使风险控制在可接受程度，并将风险辨识 评估和管控内容应用于生产计划、年度工作重点和规程措施编 制等内容中，并对安全风险管控措施有效性的定期、不定期检 查的过程，有针对性地制定不同管理对象的管理标准与管理措 施，4. 组织保障小组，从信息化和培训两个
8、方面入手，采用信息化手段实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报。负 责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完 善。5. 信息管理小组，负责组织做好矿上风险分级管控信息系统的连接通讯工作，负责录入相应的初始信息及数据更新，部门岗 位信息、危险源信息、员工信息等，对除信息小组外可能使用该 软件的用户进行针对性地培训。信息平台运行后，负责风险预控 管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。四、工作步骤第一阶段，2017 年 4 月 15 日至 4 月 30 日，矿成立领导小组，制定实施方案，召开风险分级管控体系建立启动动员大会， 宣布体系建立、组织机构和职责、初步计划和相关要
9、求，组织集中培训和分组培训，实现信息平台支持下的危险源辨识和评估。第二阶段，2017 年 5 月 1 日至 5 月 20 日，根据安全生产标准化风险分级管控第二部分安全风险辨识评估具体内容，按照辨识评估小组职责具体落实“1+4 工作模式”，即 1 次年度辨识和 4 项专项辨识。并于 5 月 20 日前完成 2017 年度危险辨识工作。第三阶段，2017 年 5 月 21 日至 6 月 10 日，根据安全生产标准化风险分级管控第三部分安全风险管控具体内容，完成危险源辨识、风险评估、书面安全工作程序和管理标准制定及重大危险源的控制方案，制定、全面落实体系自建计划，正常运行信息管理系统，自建完成安全
10、生产风险预控管理体系，达到试运行条件。并将风险辨识评估和管控内容应用于生产计划、年度工作重点和规程措施编制等内容中。第四阶段，2017 年 6 月 10 日至 6 月 20 日，根据安全生产标准化风险分级管控第四部分具体落实保障措施，实现信息化管理，实现统计分析和信息传递等功能，并组织对全矿各级人员和地面关键岗位人员开展安全培训，组织安全风险辨识评估工作人员进行专项培训工作。第五阶段，2017 年 6 月 21 日至 6 月 30 日，建立完善城郊煤矿层面风险分级管控体系建设，组织矿井层面针对安全风险 分级管控标准执行情况的验收工作，建立城郊煤矿风险预控管 理考评标准和奖惩办法并完善巩固体系建
11、设工作，具备永煤公 司验收条件。第六阶段，2017 年 7 月 1 日至 7 月 30 日，做好迎接两级公司检查的迎检准备工作。五、落实方案1. 工作机制。由安检科牵头建立完善，具体负责人陈昱， 生产科、机电科、通防科、调度室各安排一名负责风险预控的 人员参与完成。预计完成时间为 4 月 30 日。（1） 建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。整改方案：矿井由安检科牵头，制定城郊煤矿安全风险管 控管理制度，制度中直接明确工作体系、说明矿长和分管副矿长职责，规定分管副矿长没有需要组织召开的相关会议，需要确定辨识的危险因素，对分管业务的领导
12、责任进行划分。（2） 有负责安全风险分级管控工作的管理部门。整改方案：在城郊煤矿安全风险管控管理制度中直接明确 负责安全风险分级管控工作的管理部门，安检科。（3） 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的 辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。整改方案：由安检科负责建立一项矿井安全风险分级管控 制度，由安检科负责明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。2. 安全风险辨识评估。由安检科牵头建组织落实，一是统 一建立风险评估模板，根据前期安全风险预控体现建设及制度要求，开展风险评估工作。二是制定年度安全风险评估报告模板，由专业科室负责完成专业部分评估总结
13、内容，报安检科汇总。三是建立重大安全风险清单模板，由专业科室负责具体落实。四是由分管的专业科室负责将危险辨识评估结果补充到生产计划（生产科、企管科负责）、灾害预防（通防科负责）、应 急救援预案（调度室负责）当中，有文字材料说明。具体负责人樊东坡。完成时间为 5 月 15 日前。（1）每年年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统等易导致群死、群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告， 建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作
14、重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、 应急救援预案。整改方案：一是由安检科统一制定安全风险辨识模板，根据制度要求由分管领导组织进行安全风险辨识工作。二是由安检科制定年度安全风险辨识评估报告模板，由责任科室根据模板分别撰写专业安全风险辨识评估报告。由安检科组织召开专题会议，根据风险矩阵法确定重大安全风险清单，并制定模板， 由各专业制定相应的管控措施。三是由分管的专业科室负责将危险辨识评估结果补充到生产计划（生产科、企管科负责）、灾害预防（通防科负责）、应急救援预案（调度室负责）当中，有文字材料说明。（2） 新水平、新采区、新工作面设计前，开展1 次专项辨识。整改方案：由辨识评
15、估组负责，专项辨识由总工程师组织有关科室进行，生产具体负责落实。一是重点辨识地质条件和 重大灾害因素等方面存在的安全风险。二是补充完善重大安全 风险清单并制定相应的管控措施。三是将辨识评估结果用于完 善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、 劳动组织。（3） 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素 等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识。整改方案：由辨识评估组负责，生产科、机电科、通防科 具体负责落实，一是重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害 因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。二是补充完善重 大安全风险清单并制定相应的管控措施。辨识评估结果用于指 导重新编制或修订完
16、善作业规程、操作规程，生产科负责作业 规程部分，机电科负责操作规程部分。（4） 排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，开展 1 次专项辨识。整改方案：由辨识评估组负责，通防科、机电科、生产科具体负责落实。一是重点辨识作业环境、规程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的安全风险。二是补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。三是辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。（5） 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或 所在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识。整改方案：此专项辨识由矿长组织实施，根据事故隐患类 别由分管负责人及下属分管科室牵头进行
17、落实。一是识别安全 风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。二是补充完善 重大安全风险清单并制定相应的管控措施。三是辨识评估结果 用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术 措施等技术文件，由分管科室负责落实。3. 安全风险管控，由安检科具体负责组织落实，各生产科室负责完成分管业务范围内的风险管控工作。完善时间为 5 月30 日前。整改方案：一是重大安全风险管控措施由矿长组织实施， 有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。（安检科、生产科室、劳资科、企管科具体负责）二是划定重大安全风险区域设定作业人数上限。（由安检科负责）。三是组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次
18、检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。（由安检科牵头落实，明确具体责任分工）四是分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（由分管负责人及下属分管科室牵头进行落实）。五是按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪 重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。（由调度室具体负责落实，安检科配合）。六是在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。（由安检科具体负责
19、）4. 安全保障措施，由安检科、培训办具体负责落实。整改方案：一是采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。（由安检 科负责落实）。二是入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。（安检科组织，培训办具体负责落实）。三 是每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1 次安全风险辨识评估技术。（安检科组织，培训办具体负责落实）。六、体系建设的考核奖惩为了保证体系建设期间工作的顺利展开，要求工作组成员 尽责尽职，依照实施方案和体系领导小组、体系办的要求，认 真参加培训，按计划进度要求
20、进行各自体系文件的编制，按时 参加体系办召开的例会和临时会议。具体考核如下：1. 不按文件要求成立本单位风险管理小组并顺利开展工作 的，责任单位月度“双基”考核总分中直接扣 2 分。2. 不按要求参加风险预控管理体系建设各类培训和会议 的，月度“双基”考核扣 1 分/人次。3. 各单位建立的风险管理小组及考核奖惩兑现情况，作为 矿月度“双基”检查重要内容。因工作不认真造成错误的，每次扣 0.5 分。对不按要求时间提交影响体系建设总体进度的， 对责任单位月度“双基”总分直接扣 2 分。4. 风险预控管理体系建设中，对按要求提交资料的质量、 数量进行审核，分系统评出最佳单位，并给予月度“双基”考
21、核奖励 2 分。5. 对无故不按要求参加风险预控管理体系建设各类培训和 会议的，每次罚款 500 元（交爱心箱内）。七、体系建设的工作计划1向永煤公司安监局学习3学习调研 3 天2矿领导培训13成立机构14召开体系建设启动和动员大会15集中和分组培训7矿长办公会成立领导小组和工作小组（通过会议形式）会议宣布体系建立、矿长提出相关要求由专业人员讲课拷贝体系运行单位的文件，在此6分专业进行危险分级辨识评估30基础上进行辨识、修订、完善（可分头编制、每日由牵头领导协调）7落实安全风险管控具体措施158安全风险分级管控信息系统建立、联网运行39安全风险分级管控系统应用培训310安全风险分级管控体系试运行1011落实安全保障措施10组织培训、启动系统12风险预控管理体系运行并纳入正式考核长期城郊煤矿安全风险分级管控专业标准化建设的工作计划见 附件。