国家电投集团四川公司安全生产专项整治实施方案.docx

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1、国家电投集团四川公司安全生产专项整治实施方案为认真贯彻落实集团公司关于开展小水电安全生产专 项整治的通知（办安环2016102 号）要求，结合集团公司督查组检查发现问题、“6.19”事故暴露的管理缺陷以及地方能监部门、公司领导调研、检查发现的问题，为切实 解决、整治安全生产存在的突出问题和顽症，经公司研究， 制定水电安全生产专项整治实施方案。一、 工作目标各单位要始终把安全生产工作摆在突出位置，有效落实安全生产主体责任，以高度的责任感，把职工生命安全高于一切的理念落实到生产、经营、管理的全过程及布置、检查、 考核的各个环节。通过开展水电安全生产专项整治，按照精细化管理要求完善安全生产规章制度，

2、健全安全生产责任体系，明晰各级人员安全职责、监督职责和到位标准，严肃追责问责，确保职责落实到位，有效消除管理缺陷；深入开展全状态。切实解决当前安全生产管理粗放、基础薄弱、安全隐患突出等重点问题，杜绝各类事故事件的发生，竭力扭转 公司安全生产被动局面，为公司健康持续发展提供坚强保障。二、 组织领导为保证此次安全生产专项整改有效开展、取得实效，特 成立四川公司水电专项整治领导小组，组织协调开展专项整 治工作，下设领导小组办公室和督导组，办公室设在安全与 环境保护监察部，办公室主任由安环部负责人兼任。为确保 整治工作有效开展，由公司抽调人员组成专项整治督导组。（一） 安全生产专项整治领导小组组 长：

3、石四存副组长：周庆葭 魏 毅 谭本刚（常务） 成 员：公司各部门负责人（二） 职责分工1. 专项整治领导小组职责负责专项整治统一领导，组织部署专项整治的各项工牵头组织制定专项整治实施方案并部署实施；组织对整治工作进行检查、指导、评价和总结；负责对各电站人的不 全行为、管理缺陷整治进行监督、指导工作。3. 专项整治督导组主要职责督导、检查各单位专项整治工作开展情况，及时总结经 验，梳理、分析存在问题，并提出建议措施。4. 生产技术部主要职责指导、检查各电站设施、设备以及环境的不安全状态治 理，指导审核确定设施、设备以及环境的整治方案,消除物的 不安全状态；督导各单位严格执行安规和运行、检修规程以

4、 及安全技术标准，杜绝人的不安全行为。5. 工程管理部主要职责对在建水电、风电、光伏项目参照实施方案的要求组织 开展专项整治，把隐患消灭在萌芽，零缺陷移交生产。6. 人资部主要职责按照安全生产法和集团公司的规定，组建 HSE 管理机构，指导、检查各单位交通安全管理。9. 各成员部门主要职责参加专项整治实施方案的研究制定和实施；指导、检查 各单位管理制度和管理流程的修订；结合本部门实际督导落 实专项整治工作。10. 各单位主要职责负责组织、落实专项整治各项内容和措施，并进行回顾、 总结、提升。各单位安全第一责任人负责组织安全管理缺陷的消除；安全生产分管领导负责组织相关管理部门、班组进行设施、设备

5、和环境的治理，不能立即整改的必须制定预控措施，并编制整改报告，对人的不安全行为进行纠正和规范； 安全管理（HSE）部门负责整改过程监督，并提出建议和措施，负责各级人员法律法规、规章制度、运行规程、检修规程、安规的培训、考试，并编制整改报告；其他部门参与实施方案的制定，根据职责划分，负责交通安全管理、消防、隐患治理、反违章等工作。三、 工作安排发布，宣贯、培训,考核执行不到位；一线人员规则意识、安全意识不强，作业行为不规范，“两票三制”执行不严、流程不清、“三种人”职责不明，安全工器具、特种设备、电动工器具管理不到位，使用不规范；承包商监管粗放，施工 方案“三措”、人员资质审查不严，安全技术交底

6、不彻底， 作业过程缺失监管；现场安全隐患突出，现场孔洞盖板、护 栏防护整治不彻底，安全警示标识不完善，电力安全隐患、 地质灾害隐患排查治理和设备设施缺陷管理不闭环，整治不 彻底、不全面等问题，经公司研究本次整治范围包含公司所 属单位所运营水电站、在建水电和新能源项目以及新投风电 场。（二） 整治方式各单位要严格落实企业主体责任，坚持分工负责、突出重点、密切配合的原则，坚持专项整治工作与日常检查相结合、全面排查与分类抽查相结合，部门、电站、班组自查与各单位分管负责人督查相结合的方式，对照附件整治要求和项目、内容，组织各级人员进行自查自纠，全面细致地开展，公司对整改情况进行督查；10 月份开始集团

7、公司进行随机督查。电站设计防洪标准复核等难度较大的整改项目，必须在2017 年 5 月前完成整改。四、 重点整治内容和要求本次整治重点内容主要针对“两票三制”、运行、检修、起重、高空、动火工作（作业）中以及高陡边坡施工、隧洞开挖、大件运输、风机吊装、带电调试、水力发电机（风机） 静动态调试等作业过程中的不安全行为，水工建筑物、特种设备、机械设备、电气设备、围栏（栏杆）孔洞、导致水淹厂房、营地、环境等物的不安全状态以及规章制度不健全、责任落实不到位、承包商管理不严、安全例行工作开展不实、安全教育培训执行不到位、安全警示标示不完善、不规范、消防安全管理不规范、交通安全管理不严等管理缺陷。各单位要严

8、格按照集团公司提出的整改要求和措施（详见附件 1），逐项对照、全面、深入、扎实进行整治。（一） 自查自纠（8 月至 9 月上旬）各单位要在 8 月 15 日之前将本单位的安全生产专项整治实施方案以及按照时限要求倒排整治计划进度，分解、细 化的检查表报安全生产专项整治领导小组办公室和相关部门。控制人的不安全行为。各单位分管安全生产领导组织各 相关部门、班组，对照附件中的典型不安全行为，逐条逐项 进行自查互查，纠正整改；组织工作票签发人、许可人、负 责人（监护）人，操作票下令人、操作人、监护人，以及起 重操作、电焊作业和其他一线运行、维护人员召开一至两次 民主生活会，认真学习石总在专项整治专题会上

9、的讲话精神，就有效贯彻落实集团公司、四川公司专项整治方案要求，针对如何杜绝“两票”执行、操作和运行、检修、维护、起 重、动火等作业过程中的不安全行为，开展分析讨论，签订 严格遵守各项规程规定、工作票、操作票制度，绝不违章的 承诺书，于 8 月底前完成。治理物（设备、设施和环境）的不安全状态。各单位分 管安全生产领导组织部门、电站、班组，抽调电气、机械、导小组办公室。消除管理缺陷。由各单位安全第一责任人负责组织，对 照附件逐项逐条进行自查整改，形成报告，并由安全第一责 任人审核签字后，于 9 月 10 日前上报安全生产专项整治领导小组办公室。各单位于 9 月 5 日前召开领导班子专题民主生活扩大

10、会，研究消除管理缺陷的措施。各单位领导班子成员、安全管理人员的安全生产法、 集团公司、四川公司安全生产工作、监督、奖惩规定以及发包工程及劳务用工安全管理评价表的考核由公司专项整治领导小组办公室负责集中组织进行。各单位“三种人”、特种作业以及其他运行、维护人员的安规及相关制度、规程的学习培训、考试，由各单位安全管理（HSE）部门负责组织实施。公司督导组进行监督、指导。对考核不合格的人员进行通报，并进行补考，对补考不合格的人员，要求其转岗，待岗期间只可享受待岗薪资。（二） 检查指导（9 月中旬至 10 月底）各单位要在专项整治期间每月 10 日、20 日、30 日将求，对乐山分公司筹备处、甘孜公司

11、、凉山分公司筹备处、中水公司、龟都府公司生产运营电站和在建项目专项整治情 况进行现场督查，对整治行动迟缓、工作不力的单位，将进 行问责、追责。（三） 总结提升（11 月）11 月开始，各单位要组织对自查自纠工作进行全面的回顾总结。在总结取得成绩和良好实践的同时，查找存在问题， 制定对策措施，并形成自查自纠工作总结，12 月 10 日前报生产技术部、工程管理部和安全生产专项整治领导小组办公室。五、 保障措施（一）加强领导，精心组织，落实责任各单位要深刻吸取“6.19”事故教训，要把此次专项整 治作为当前一项重要政治任务，克服麻痹思想、侥幸心理， 逐级落实安全责任，要强化专项整治的组织领导，成立由

12、主 要负责人任组长的专项整治领导小组，并成立专项组和电气 一二次、机械、水工等专业小组，明确分工、责任、层层落和矩阵式培训计划表，全面排查，立行立改，健全安全生产管理制度，明确各级岗位职责和到位标准，并宣贯、培训、 指导、监督到位，确保企业主要负责人、安全管理人员、高 空、起重、焊接等特殊作业人员 100%持证上岗，消除安全管理死角，有效梳堵管理漏洞；强化作业、操作过程监督、 指导和考核，严肃违章管理，规范一线作业人员行为；做实 设施、设备和环境的隐患排查闭环管理，实现隐患登记、整 改、销号的全过程管理，切实治理物的不安全状态，确保专 项整治取得实效。（三）标本兼治、立足长远要以专项整治为契机

13、，不断加强和规范安全管理，建立 安全生产长效机制。要健全安全生产责任制，明晰工作流程 和执行标准，确保“两票三制”、规章制度严格执行；切实有效规范现场作业行为；强化承包商管理，严把准入关，严 格执行现场技术交底和过程监督。切实消除安全生产隐患， 解决影响安全生产的深层次矛盾和问题，建立安全生产的长 效机制。及时发现问题、解决问题，防止流于形式。公司将对各单位整治开展、完成督查情况进行考核，对专项整治工作开展不 力，整治不彻底的相关单位责任人，将严肃追责、问责。附件：1.重点整治内容与整治措施2.安全生产专项整治进度旬报表国家电投四川电力有限公司2016 年 8 月 3 日附件 1重点整治内容与

14、整治措施序整治内容原因分析整治措施备注号一、人员不安全行为1工作票执行中的不安全行为1. 无票工作。1.对工作票管理制度、规程不了解，1.组织工作负责人、工作票签1 不知道哪些工作应办票、哪些不需办发人和工作票许可人召开一次票。民主生活会，根据所列工作票2. 工作中心存侥幸，认为只需完成工执行中的不安全行为及其原因作即可，办票与否无所谓。 3.长期养成无票作业的习惯。分析，逐项对照进行自查和互查，并承诺今后严格遵守工作完成时限 8 月 20 日1.未根据工作实际正确1.对工作票制度不熟悉，不知道哪些票制度绝不违章。2 使用相应工作票票种工作应办何种票。（如应使用电气一种2.贪图方便，明知故犯，

15、使用更简便2.组织对安规及相关管理票的，使用电气二种的票种。制度中关于工作票管理要求等票）。3.工作票各级审核人员把关不严或未内容进行一次培训考试。培训审核。应结合事故案例进行。培训结完成时限 8 月 25 日1.擅自变更工作票安全1.认为改变措施或扩大工作范围对设束后，对培训内容进行考试，3 措施，或扩大工作范备、人员安全无影响。序整治内容原因分析整治措施备注号围。2.工作计划性差，安全措施考虑不周。 不合格人员可补考一次，补考1.在工作负责人未将工3.长期不规范作业，养成随意变更的不合格的，应取消其相应资格4 作票交回，并办理工作工作习惯。间断或终结手续前，盲目将检修设备投入运行。1.工作

16、负责人变更未按5 要求履行变更手续。1.同一工作负责人工作6 票未押回的情况下同时办理多张工作票。并进行考核。3.安全监督人员定期对工作票执行情况进行检查，对发现的问题及时进行统计、分析、通安全监督人员每月必须对 现场工作票、操作票进行一次全过程旁站监督，不定期进行抽 查，及时指导、纠正、考核，并1.工作许可人和工作负1.工作票安措布置要求不熟悉。7 责人未共同到现场检2.贪图省事，盲目认为工作许可人或查安全措施实施情况， 工作负责人做好安措。便许可检修工作开工。1. 工作班成员尚未完全1.工作负责人未履行现场监护职责，8 撤离工作现场或仍在对现场不熟悉。继续工作，工作负责人2.心存侥幸，如批

17、准完工时间将至，报，对相关责任人进行考核。规范做好记录；必须逐月月底对“两票”进行检查、分析、统计、考核、存档。序整治内容原因分析整治措施备注号提前办理工作终结手为抢时间或为防止延期或重新办票，续。工作终结后仍然作业。1.工作票负责人、许可1.工作票“三种人”管理不规范。9人、签发人不具备相应1.贪图方便，使用代签名。资格。未按规定签字，2.工作票办理麻痹大意。或代签名、漏签名。1.工作票未按规定填写1.电厂未按规定执行填写危险点控制10危险点控制审批表。审批表要求。2.认为填写危险点控制审批表多余。1.工作负责人（监护人）1.心存侥幸，工作负责人擅离职守。11监督不到位。2.工作班成员或工作

18、负责人能力不足以承担监护职责。2操作票执行中的不安全行为2. 无票操作。1.认为即使不办票、不核对、跳项操1.组织运行人员召开一次民主1 作也不会造成事故。生活会，根据所列操作票执行2.现场单人操作无监护2.长期不规范操作，养成违规操作习中的不安全行为及其原因分完成时限 8 月 20 日2 人监护。惯。析，逐项对照进行自查和互查，序整治内容原因分析整治措施备注号2.操作人员自行解除计3.操作票填写、审核把关不严，填写、 并承诺今后严格遵守操作票制3 算机闭锁或其它闭锁操作中贪图省事。装置，强行操作。2.操作中不核对设备名4 称、编号，跳项、漏项度绝不违章。操作。2. 组织对安规及相关管理制度中

19、关于操作票管理要求等2.操作人未按规定复诵1.认为即使不复诵、不监护也不会造内容进行一次培训考试。培训5 操作内容。成事故。应结合事故案例进行。培训结完成时限 8 月 25 日2. 监护人放弃监护，与操2.长期不规范操作，养成违规操作习束后，对培训内容进行考试，6 作人一起操作。惯。不合格人员可补考一次，补考不合格的，应进行通报或考核。3. 安全监督人员定期对操作票现场定转子、风机、塔筒吊执行情况进行检查，加强对重装，机组（A.B）修后、新投（水、2.操作票未按规定签字， 1.各级审核人员把关不严。7 或代签名、漏签名。2.贪图省事，操作代签名。大操作领导到位情况的监督检风）机组首次开机、并网

20、调试等查，对发现的问题及时进行统高风险作业，主要领导必须到场2. 重要操作领导人员、安1.执行领导到岗到位制度不严。8 全管理人员未到岗到2.盲目认为领导到岗到位作用不大。计、分析、通报，对相关责任人进行考核。监督，并现场签发许可令。序整治内容原因分析整治措施备注号位。3运行工作中的不安全行为3. 在高压设备上不挂地1.作业人员不熟悉装、拆接地线工作1 线即进行工作，装、拆要求。接地线一人进行。2.盲目作业。3.长期一人装拆，习惯性违章。3.在高压验电或设备停1.不熟悉设备验电要求、不知何种电2 电验电时，使用的验电压使用何种验电器。器与电压等级不匹配， 2. 盲目认为不验电不会对工作有影未执

21、行验电“四步骤” 响。（即检查试验验电器， 3.长期违章作业养成不良作业习惯。在有电设备上测试，测试停电设备，在有电设备上测试）。3.进行低压带电作业时，3 未戴绝缘手套、穿绝缘鞋。3.雷雨天巡视室外高压1.不知雷雨天室外高压巡视要求。2. 组织对安规及相关管理制度中关于运行操作要求等内容进行一次培训考试（可与操作票一并进行）。培训应结合事故案例进行。培训结束后，对培训内容进行考试，不合格人员可补考一次，补考不合格的， 应进行通报或考核。完成时限 8 月 25 日序整治内容原因分析整治措施备注号4 设备时，打伞，不穿绝2.心存侥幸。缘靴。3. 使用不合格或未经检1.不知安全工器具检验标准，不知

22、如5 验的安全工器具。何判断工器具是否合格。3.安全监督人员加强重要操作现场定转子、风机、塔筒吊装，过程中的监督检查，及时纠正机组（A.B）修后、新投（水、发现的问题，对相关责任人进风）机组首次开机、并网调试、行通报或考核。动火作业、高空作业等高风险作业，安监人员必须旁站监督。2. 安全资金投入不足。3. 运行设备状态变更未运行人员不了解设备管理、调度管理6 履行相关变更手续。相关规定。4检修工作中的不安全行为4. 约时停送电或启停设1。1 备。3.长期违章作业，养成不良习惯。4.高压试验时，试验设备2 区域与带电设备之间 未设警戒围栏和标志， 未戴绝缘手套进行测 绝缘、放电、装拆地线1组织对

23、安规中关于电气作业、特定设备作业、工具使用等内容进行一次培训考试。培训应结合事故案例进行。培训结束后，对培训内容进行考试，不合格人员可补考一次， 补考不合格的，应进行通报或考核。完成时限 8 月 25 日序整治内容号等操作。4.临时电源接线不规范3 （如将电源线直接挂 在刀闸保险丝上或将 导线直接插入带电插 座）。更换保险丝用其它金属线（片）代替。4.无人监护、单人在高压4 设备上工作，擅自扩大工作范围。原因分析整治措施备注2.工作负责人应在作业前认真立即对照整改，规范开展工做好危险点分析与控制措施，前会，详细交代作业（操作）程并及时告知作业风险，作业中序、危险点、风险控制措施和安加强工作监护

24、及检查。全注意事项，确保工作班成员（操作、监护人员）熟知和掌握、签字确认，并实施全过程管控。4.在开关站的带电区域5 内或临近带电线路处使用金属梯子。4.用湿手去摸触电源开6 关以及其他电气设备。4.在带电设备周围使用7 钢卷尺、皮卷尺和线尺3. 安全监督人员加强重要操作现场定转子、风机、塔筒吊装， 过程中的监督检查，及时纠正机组（A.B）修后、新投（水、发现的问题，对责任人进行通风）机组首次开机、并网调试、报或考核。动火作业、高空作业、有限空间作业等高风险作业，安监人员必须旁站监督。序整治内容号（夹有金属丝者）进行测量工作。原因分析整治措施备注4. 戴手套或用单手抡大1.安全意识淡薄，基本工

25、具安全使用8 锤。规程不清楚。4.使用砂轮机等工具，或2.长期违规操作，养成不良习惯。9 打凿坚硬或脆性物体时不戴防护眼镜。4.用砂轮的侧面研磨工10 件。现场定转子、风机、塔筒吊装， 3.安全监督人员加强重要操作 机组（A.B）修后、新投（水、过程中的监督检查，及时纠正 风）机组首次开机、并网调试、发现的问题，对责任人进行通 动火作业、高空作业、有限空间4.未经检测或通风即进1.对进入未经检测或通风的容器及受报或考核。11 入压力容器（受限空限空间的风险不清。间）内工作。2.贪图便利，心存侥幸。作业等高风险作业，安监人员必须旁站监督4.工作负责人在未对内1. 对水轮机检修重大风险点分析不12

26、 检查情况下封闭压力足。钢管、蜗壳、尾水管人2.安全监督人员、领导人员未到岗到孔门。位。4.单人进入进水口钢管、 3.作业过程监护、监督缺位。13 蜗壳、转轮室和尾水管序整治内容号等危险部位。原因分析整治措施备注4.调速系统调试、运行期14 间，在控制环、双联臂、拐臂等处工作，在活动导叶间穿行。4.在金属容器内使用的1.对金属容器内使用行灯要求不清。15 行灯电压不符合安2.贪图便利，盲目作业。规要求。3. 安全监督人员加强重要操作过程中的监督检查，及时纠正现场定转子、风机、塔筒吊装，4. 水上工作不佩带救生1.对水上作业风险预判不足，盲目作发现的问题，对责任人进行通机组（A.B）修后、新投（

27、水、16 设备，没有其它救生措业。施。2.未配备相应救生装备。4.水边或水上单人工作。174.擅自拆除孔洞盖板、栏1.安全意识淡薄，对孔洞盖板、栏杆报或考核。风）机组首次开机、并网调试、动火作业、高空作业、有限空间作业等高风险作业，安监人员必须旁站监督18 杆、隔离层，或擅自跨拆除后的风险未进行评估。越、移动安全遮栏，或2.长期违规养成不良作业习惯。因工作需要拆除上述3.作业过程监督不严。设施时，不设明显标序整治内容号志、临时栏杆或未及时恢复。原因分析整治措施备注4.在运行中清扫、擦拭和1.转动设备未设置防护罩。现场定转子、风机、塔筒吊装，19 润滑设备的旋转和运2.不清楚清扫、擦拭和润滑转动

28、设备3.安全监督人员加强重要操作机组（A.B）修后、新投（水、动部分。及在可能旋转、运动设备行走的风险。 过程中的监督检查，及时纠正风）机组首次开机、并网调试、4. 未做好防止转动的安 3.长期习惯性违章。20 全措施或机器完全停止以前，进行修理工作。4.在栏杆上、管道上、靠21 背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立。4.未按安规要求佩戴安1.安全保护用品配置不到位。发现的问题，对责任人进行通动火作业、高空作业、有限空间报或考核。作业等高风险作业，安监人员必须旁站监督22 全帽、正确着装。2. 不知正确着装要求。3. 长期习惯性违章。序整治内容号5起重作业中的不安全行为原因分析整治措

29、施备注5.无证从事起重作业。11. 单位未安排特种作业人员开展培训1.组织起重作业及相关工作人取证工作。员召开一次民主生活会（可与5.起重作业未持证指挥2.不知起重作业需持证上岗。2 和专人监护。在起吊、牵引工作场1.安全警示、提示不到位。所，在受力钢丝绳的周2.不知在起重作业下停留的风险。围和起吊物下面停留、 3.贪图便利，冒险作业。工作、行走或跨越运转中的卷扬机等设备的钢丝绳。5.用油、（汽）气、水、1.不知此类作业为违章作业。3 风等管路悬吊重物或2.明知故犯，冒险作业。起重倒链。5. 使用起重机长时间悬4 吊重物，起重物悬在空中时，起重操作人员离开操作台。检修等相关人员一并进行），根据

30、所列起重作业工作中的不安全行为及其原因分析，逐项对照进行自查和互查，并承诺今后严格遵守起重作业相关制度规定绝不违章。2. 组织对安规及相关管理制度中关于起重作业要求等内容进行一次培训考试（可与检修作业等一并进行）。培训应结合事故案例进行。培训结束后， 对培训内容进行考试，不合格人员可补考一次，补考不合格的，应取消其相应资格并进行考核。完成时限 8 月 20 日完成时限 8 月 25 日序整治内容原因分析整治措施备注号5.启动起重机械，没有进1.起重机械未设置声光报警灯。5 行联系，未启动警告信2.忽视或故意不启动警示信号。号。3.清理本单位特种人员持证情12 月 10 日前，“三种人”100%

31、况，未取证的及时安排培训取持证上岗5.起重工作未使用标准1.不会标准起重指挥信号。证。6 指挥信号。2.心存侥幸或故意盲目指挥。5.起重机械和起重工具未核算负荷大致重量，不知吊物重量7 的工作负荷超过铭牌就盲目作业。规定。5. 物件吊装绑扎绳与棱1.未意识到吊装绑扎绳与棱角物件、8 角物件接触不垫防磨光滑物件接触的风险。垫，与光滑物件接触不2.贪图省事。垫防滑垫。6高处作业中的不安全行为6. 高处作业人员随手上、 1.对高处作业相关安全规定不了解不1.组织相关工作人员召开一次1 下抛掷工具、物品，高掌握。民主生活会（可与检修等相关完成时限 8 月 20 日处的工器具、物品无防2.安全意识淡薄，

32、 未认识到上下抛掷人员一并进行），根据所列高处坠落措施。的风险。作业工作中的不安全行为及其序整治内容原因分析整治措施备注号6.高处作业不系安全带3.长期违规作业养成不良习惯。2 （绳），使用不合格的安全带（绳）或安全带（绳）未系在牢固的构件上，或高空移动过程中安全带脱钩。原因分析，逐项对照进行自查和互查，并承诺今后严格遵守高处作业相关制度规定绝不违章。6.梯子架设在不稳定的1.未意识到在不稳定支持物上架设体2. 组织对安规及相关管理3 支持物上工作；在未采重及使用无防滑措施的梯子的风险。制度中关于高处作业等内容进取防滑措施的梯子上2.侥幸心理，冒险作业。工作；人在梯子上时， 移动梯子；人字梯没

33、有坚固的铰链和限制开 度的拉链。6.搭设、拆除脚手架无人1.长期养成的不良习惯。行一次培训考试（可与检修作业等一并进行）。培训应结合事故案例进行。培训结束后，对培训内容进行考试，不合格人员可补考一次，补考不合格的， 应进行通报或考核。完成时限 8 月 25 日4 监护。7动火作业中不安全行为2. 相关管理人员未认识到脚手架拆除风险，未安排人员监护。7无证从事焊接作业。1.对焊接作业要求不熟悉、风险分析1.组织相关人员学习安规完成时限 8 月 25 日序整治内容原因分析整治措施备注号1不足、控制措施失效。中关于动火作业要求，进行一7.动火区域未配备防火2.心存侥幸，冒险作业。次培训考试（可与检修

34、作业等2器材。3.安全管理人员监督检查缺位。一并进行）。培训应结合事故案7.在带有压力或带电的4.未安排专业人员培训取证。例进行。培训结束后，对培训3设备上、在装有易燃物品的容器上或其它物体上、在储有易燃易爆内容进行考试，不合格人员可补考一次，补考不合格的，应进行通报或考核。物品的房间内进行焊2.对动火作业人员持证情况进12 月 10 日前，“三种人”100%接作业。行清理，未取证的及时安排取持证上岗。证。7.使用中的氧气瓶、乙炔3、加强动火作业现场检查，特4瓶放置间距不符合规别重要设备部位动火作业领导定要求。人员到岗到位，对不符合要求7.氧气瓶、乙炔瓶露天使的，及时要求整改。5用时暴晒。二、

35、物（设备、设施、环境）的不安全状态1电厂（站）主体不安全状态1.工程质量不符合要求， 1.建设期间施工质量控制不严，遗留1. 组织小水电设计复核，主要序整治内容原因分析整治措施备注号1存在影响安全运行的重大缺陷。内容如下：重大缺陷。2.运行过程中自然环境发生变化。（1）工程施工质量评价：坝基3.大坝运行安全管理不规范。和岸坡处理的质量评价；闸坝4.三级单位大坝安全管理人员配置不坝体施工质量评价。满足要求。（2）现场检查坝体、坝基、闸门等建筑物存在的问题或缺陷。（3）现场勘察与检测。勘察包2017 年 5 月底前完成。括现场地质钻孔、现场与室内试验，探明坝体砼浇筑质量、地基与坝肩岩土水文地质情况

36、与工程性质；检测主要是对砼与金属结构的现场检测，查明砼结构的强度和变形及耐久性以及金属结构的腐蚀、变形与可靠性。（4）防洪标准复核。复核工程泄洪能力是否满足防洪标准；序整治内容原因分析整治措施备注号复核水库抗洪能力是否满足抗2017 年 5 月底前完成洪要求；复核洪水标准、上下游河道行洪能力变化。（5）渗流与结构复核。边墩高程的复核；大坝结构及构造复核；坝体稳定及应力计算；复核大坝分缝、止水和排水设计成果；大坝泄洪建筑物水力计算。（6）观测设施是否满足工程需要，观测整体复核及方案设计。（7）调压井高程复核。1.防洪标准未达设计要2组织大坝注册和定检。2017 年 5 月底前完成2求。1.大坝未

37、按要求注册和3.根据设计复核和大坝定检结2017 年 5 月底前完成3定检。果，研究治理方案，配置大坝安全管理专（兼）职人员，并规范相关工作。序整治内容原因分析整治措施备注号1.主设备技术监督未按1.管理不规范，技术监督工作未开展。 1. 组织一次技术监督专项检4 要求开展，主设备健康2.未认识到主设备缺陷隐患的风险。状况不掌控。1. 水机保护失效1.水机保护配置不合理。5 2.管理不规范，保护失效。2特种设备不安全状态查，全面查找技术监督工作存在的漏洞。2. 配备适当的技术监督管理人员，制定技术监督实施细则， 规范开展主设备绝缘、金属、水机、化学等技术监督工作。3.每年开展一次主设备评级。1

38、. 组织一次水机保护专项检查，查找存在的问题并整改。2. 制定全厂机电设备定值清册。8 月 20 日前完成8 月 20 日前完成2.特种设备未经过检验， 1.不熟悉特种设备安全法相关条1.清理本单位特种设备注册登1未取得合格证即投入款。记与定检情况，对发现的问题12 月 10 日前，“三种人”使用或合格证过期仍2.知法犯法，忽视相关法律要求。然使用。制定计划限期整改，未注册的100%持证上岗及时补登，未定检的及时定检。序整治内容原因分析整治措施备注号2.轨道式起重机械无停未及时发现、消除设备隐患、缺陷。2车固定设施或设施损坏。2.组织一次隐患排查整改，全面查找特种设备存在的安全隐2. 起重机械

39、制动、信号装患，限期完成整改并形成整改8 月 25 日前完成3置、显示装置、保护装报告。置失灵。2.钢丝绳和吊带断股、断3.组织起重作业人员及相关管4丝超标。理人员重新学习特种设备安2.桥机未停放在指定位1.未规范桥机停放管理。全法、安规及相关管理制5置。2.贪图省事。度（可结合前面的培训考试一8 月 25 日前完成2.坝顶门机等大型户外并进行）。6轨道式起重机械不按要求进行停车固定。3电气设备不安全状态3.电源开关和电线外壳、1.未及时发现、消除设备隐患、缺陷。1. 组织一次隐患排查整改，全1绝缘有破损或带电部2.长期使用有缺陷电压设备，漠视触面查找电气设备防触电安全隐8 月 30 日前完成

40、分裸露。电风险。患，限期完成整改并形成整改序整治内容原因分析号报告。整治措施备注3. 电动工器具使用的临2时电源没有安装漏电保护器。2. 组织相关工作人员及管理人员重新学习“二十五项反措”、安规及相关管理制度（可8 月 25 日前完成3. 临时照明线路接绑挂1.不知照明线路接绑挂在金属结构上结合前面的培训考试一并进3 在金属结构上。存在的人员触电风险。2. 长期以来一贯如此作业，熟视无睹。3. 电缆隧道无照明，无防1.电缆安全管理不规范。4 火、防水、通风措施； 2未及时发现、消除安全隐患和缺陷。电缆孔洞未按要求封堵。4机械设备不安全状态4. 联轴器、齿轮、皮带等1.未及时发现、消除设备隐患、

41、缺陷。1机械传动部位无防护2.安全防护标准低，安全资金投入不行）。8 月 30 日前完成罩或护罩不完整。4.砂轮机没有防护罩。24.大轴等旋转部位无防足。3. 设备长期无防护罩，熟视无睹。9 月 5 日前完成序整治内容号3护栏。原因分析整治措施备注4. 转子支架、转轮存在裂1.存在设计或制造缺陷。1. 建立专门台账，定期检查。9 月 5 日前完成4 纹。2. 设备运行工况差，振动摆度超标。2.列入检修项目检测处理。4.泄洪闸、泄洪洞不能正控制及动力系统、设备存在缺陷。5 常启闭。5楼梯、围栏（栏杆）、孔洞等的不安全状态1. 按要求定期开展检修和试验。2. 组织对检修、试验情况进行“回头看”，闭环管理。9 月 5 日前完成5.深沟、深坑四周无安全1. 各级人员对楼梯孔洞相关要求不1.组织一次隐患排查整改，全1警戒线，夜间无警告红了解，对长期存在的隐患熟视无睹。面查找楼梯、围栏（栏杆、盖灯。2.未及时发现并消除隐患，或工作完板）、孔洞等的安全隐患，限期8 月 15 日前完成5. 升降口、设备、大小孔 成后未及时恢复。2 洞、楼梯和平台等，未 3.管理人员未引起重视及时投入资金加装围栏（栏杆、盖 进行整改。板），或围栏（栏杆、盖板）不符合规定，存在锈蚀等重大缺陷。完成整改并形成整改报告。2.组织相关工作人员及管理人员重新学习“二十五项反措”