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1、仓储管理五星级评定标准仓储管理五星级评定标准一、仓库安全管理标准.1二、仓库建筑及硬件设施管理标准.2三、仓库 5S 管理标准.3四、仓库 WMS 仓储系统管理.41。仓库系统录入要求.42。仓库台账要求.4五、货位管理标准.5六、仓库出入库管理标准.61。货物入库.62。货物出库.6七、仓库动态盘点管理标准.7八、仓库单据签收保管.8九、虫害防治标准.8十、仓库标识管理标准.9十一、仓库人员培训管理标准.10十二、仓库管理 KPI 考核标准.10十三、项目整改工作推进计划表.12一、仓库安全管理标准一、仓库安全管理标准重视员工安全教育,每时每刻都要有安全第一的观念，防患于未然.建立起安全生产
2、的工作环境,所有的工作应建立在安全的前提下。1。卸货、装货、堆放货物等仓库作业时严格遵守操作规范，注意人身安全；2.贵重、小件的货物有专门的区域进行保管存放，并做好防盗措施；3。仓库内照明设备是否能正常使用,应急灯能否正常工作；4。严禁私自借用仓库物品,严禁向送货方购买物品；5。保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人生安全；6.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；7.仓库内须配置相应的消防设备,每周一次检查仓库区内的消防设备，发现问题要立即整改并向总部报告;8.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报
3、告,提出整改计划，在规定时间内完成整改；9.严格执行六不准:仓库内不准吸烟；仓库内不准设灶；仓库内不准点蜡烛;仓库内不准乱接电线；仓库内不准把易燃物品带进去寄放；仓库内不准无关人员出入.安全检查登记表安全检查登记表检查员:检查日期：序号序号12345678910111213检查项目检查项目各种电源插头、插座是否完好灭火器压力充足、消火栓有无漏水现象消防设备、配电箱前是否堆有货物门窗是否牢靠，小件物品区是否上锁屋顶有无漏雨情况疏散通道、安全出口畅通墙体是否有破洞和缝隙仓库通道上是否有乱放的现象粘鼠板是否正常使用货物是否存放在托盘或货架上货物的码放是否存在倾斜和垮塌现象装卸货作业是否严格遵守操作规
4、范是否填写非仓库人员进出仓库登记表责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间注：1。责任人每天对各个安全项目进行巡查，发现问题及时汇报，及时整改；2。检查人员(监督员）不定期检查,督促完成各项整改工作；3.每月至少一次全面的安全检查，并编制安全检查表。二、仓库建筑及硬件设施管理标准二、仓库建筑及硬件设施管理标准1.库区及四周道路宽敞，交通便利，各型车辆出入园区顺畅;2。库区安装有视频监控、报警系统，保安 24 小时值守；3。墙体防火、保温隔热、隔音降噪、美观；4。仓库地面需耐磨、密实、持久、不起尘；5.库顶层确保库内透光、明亮、防漏、节能、环保；6.库内配备通风系统，环保、通
5、风、干燥;7。仓库有单独的进出库通道和卸货发货平台及出挑雨棚;8。仓库附近(距离 100 米范围内）需配备专门的办公室；9。仓库内须配置相应、足够的消防设备：消防栓、灭火器；10。根据库位和通道等规划，进行清晰合理的划线11.仓库配备足量的托盘、货架等存储设备；12.根据货物的搬运要求，配备相应的搬运设备，如：板车、叉车等;13.办公室配置所必需的办公用品和设备：电脑、打印机等。仓库的选择和硬件配置标准仓库的选择和硬件配置标准序号序号123456项目项目墙体库顶层库内配套库内地面办公室收发货参考标准参考标准防火、保温隔热、隔音降噪、美观确保库内透光、明亮、防漏、节能、环保配备通风系统,环保、通
6、风、干燥需耐磨、密实、持久、不起尘仓库附近（距离 100 米范围内）需配备专门的办公室有单独的进出库通道和卸货发货平台及出挑雨棚详细信息详细信息备注备注789101112运输条件安全监控消防设施存储设备搬运设备办公设备库区及四周道路宽敞，交通便利，各型车辆出入园区顺畅库区安装有视频监控、周界报警系统,保安 24 小时值守仓库内须配置相应、足够的消防设备仓库配备足量的托盘、货架等存储设备配备相应的搬运设备配置所必需的办公用品和设备三、仓库三、仓库 5S5S 管理标准管理标准1。整理：将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消理掉.腾出空间，空间活用，防止误用，塑
7、造整洁的工作场所。（1）经常用。此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随手可以取到；（2）不经常用。此类物品应储存在专用的固定位置；（3）不再使用。此类物品应及时坚决清理掉。2。整顿：把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。工作场所一目了然，缩短寻找物品的时间，整齐的工作环境，清除过多的积压物品。（1）对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理规划，如经常使用物品区、不经常使用物品区、废品区等；（2）将物品分类摆放在相应的区域，并摆放整齐。食品类仓库必须做到卫生、整洁、整齐、按类别、品种分区、隔墙、离地整齐摆放；(3)对各种物品在显著位置做好适当的标示，放置物料卡或者标识
8、牌。3.清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净、亮丽的环境。稳定货物存储品质，减少环境污染.（1）清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘；（2)仓库的设备、工具、货物等的清理、清洗、维修；(3）对水源、粉尘等污染源头进行治理；（4）卫生标准:办公桌无浮土,物品摆放整齐,桌椅摆放端正，电脑、打印机设备等保养良好，无灰尘.仓库内无杂物无异味。仓库的卫生工作可空闲时间或下班之前进行。4。清洁:将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化,经常保持环境处在美观的状态。创造明朗现场，维持上面 3S 成果。(1)落实前面 3S 工作，保持仓库内的整洁；（2）制订考评方法，由部门领导实
9、施监督；（3）制订奖惩制度，加强执行；(4）高阶主管经常带头巡查，以表重视.5。素养:每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。培养良好习惯、做遵守规则的员工,营造团队精神。（1）教育训练（新进人员强化 5S 教育、实践）;（2）制订共同遵守的有关规则、规定,培养良好的工作习惯；（3）组织日常培训，增加团队意识；(4）每日自我检查，总结经验教训，完善自我。特别是在工作中遇到错误时，要全面查找原因，制定整改措施，避免再次犯错。仓库仓库 5S5S 管理检查表管理检查表检查员：检查日期：序号序号12345678910111213141516项目项目整理整理整理整顿整顿
10、整顿清扫清扫清扫清扫清洁清洁清洁素养素养素养检查事项检查事项报废的物品等是否及时清理存档的文件和资料等是否整齐分类存放各种日常作业工具是否方便取用物品是否分类管理，摆放是否符合规划要求物品的存放是否有明确的标示合格的物品中是否存放了报废品和残次品地面、墙角是否打扫干净墙面、门窗、天花板等保持干净、无灰尘、无蛛网设备、工具、货物等是否清理、清洗、维修货物及包装是否保持干净、无灰尘、无污渍是否划定责任区域，责任落实到个人是否制定仓库、办公室清扫轮流表根据整理整顿和清扫工作制定奖惩制度，加强执行上班时间有无擅自离岗、窜岗,做与工作无关的事每月组织仓库人员培训，附培训内容和签到表对仓库人员执行 KPI
11、 考核制度责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间注：1.责任人每天对各项内容进行巡查、落实，发现问题及时汇报，及时整改；2.检查人员（监督员)不定期检查，督促完成各项整改工作。3。每月至少一次全面的5S 管理检查,并编制 5S 检查表。四、仓库四、仓库 WMSWMS 仓储系统管理仓储系统管理1.1.仓库系统录入要求仓库系统录入要求（1）为了仓库数据的准确性，系统录入与台账并存；（2）项目指定专人进行系统录入；（3）系统录入必须以完整有效的单据作为原始凭证，做到有理有据.及时处理账务方面的异常，保证系统、台账、卡、物四账合一，单据需按订单时间由小到大依次整理归档保存;（4）
12、系统数据录入时限：当日数据，次日 16：00 前录入完毕；(5）系统数据流程:项目专人录入项目主管(审核，管理）运管部（抽查，监督）财务部（备档、抽查);（6）系统数据须记录每项货物的状态和数量等信息，做到可追溯，为各项仓库作业提供准确的货物信息。2 2。仓库台账要求。仓库台账要求(1)仓库台账格式：客户有特殊要求，需要使用统一的格式外，可使用公司统一格式，也可根据每个客户的不同性质做适量调整，但是以下关键字段不可缺少：日期、产品名称、产品型号/规格、期初余额、当期发生额、期末余额；（2）仓库台账提交流程:仓库管理员（填报）项目主管（审核，管理）运管部（汇总、抽查）财务部（备档、抽查)；(3）
13、仓库台账提交时限：当日台账，次日 16：00 前提交；(4）台账必须有每份进出库单的明细项，不能笼统的将全部订单汇总到一起记账；（5）台账数据、系统数据和仓库实物必须保持一致,任何一个数据不相同时，必须以出入库单为依据进行核实更改。仓储系统与台账管理要求检查表仓储系统与台账管理要求检查表检查员:检查日期：序号序号123456检查内容检查内容每天按照规定时间进行系统账录入和台账的更新系统账录入和台账更新准确无误仓库账务的登记和录入有对应的完整的原始单据仓储系统是否完整的记录货物信息保证系统账和台账并存，且账务数据一致每天对账务数据进行盘点，发现问题及时解决责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改
14、措施完成时间完成时间注：1.责任人每天对相关工作和账务数据进行自查，发现问题及时处理；2。检查人员不定期对账务、系统数据进行检查。3。每月盘点工作之前进行一次全面的检查，并编制检查表。五、货位管理标准五、货位管理标准1。每个货位存放的货物与 WMS 系统记录的货物所属货位编码必须一致；2.每个货位上只允许存放唯一一种货物,在特殊情况下，须要将两种以上的货物堆码在同一货位或者同一托盘，必须明确分隔区分，放置对应的货卡;3。货卡填写规范、内容齐全,包括：货物信息、出入库作业记录、传票号码、客户名称、日期、签名；4。每天定期或不定期整理仓库内货位上的货物,在收货前与发货后必须进行整理,提高仓库的使用
15、率；5。货物摆放应平整有序，勿溢出货位，货箱勿伸出货位；6。每个货位多出的货物须按照货位管理制度,摆放在相应货位最底部或堆垛区；7。整理货位时有货物外包装损坏的,应及时对包装进行复原、更换外包装、或者执行报废处理；8。不良品储存在固定的库区，单独存放；9.已入库商品不属于当天及时发货的，收货完毕后要务必上相应货位，及时发货商品收货完毕后，做好拣货处理，暂存于待发货区等待发货；10.发货完毕剩余货物要务必清点数量，核对系统账务、卡、库存数量是否一致。数量有误要及时查明原因，根据实际情况进行处理；11。严禁货物倒放、侧放、倾斜、超高码放，做好防垮塌措施；12。仓库货物堆码不能靠墙，要留出 50cm
16、 以上距离作为消防通道.货位管理检查表货位管理检查表检查员：检查日期：序号序号1检查内容检查内容货物摆放平整有序勿溢出货位，货箱勿伸出货位责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间2345678仓库货物堆码不能靠墙，要留出 50cm 以上距离严禁货物倒放、侧放、倾斜超高码放货物应摆放在系统分配的货位上每个货位多出的货物摆放在货位最底部或堆垛区库位上的货物是否有不良品掺杂其中每个货位上只能放一种货物，并放置对应的货卡特殊情况下，要将两种以上的货物堆码在同一货位,必须明确分隔区分，放置对应的货卡910货卡填写规范、内容齐全货卡上记录的货物信息是否与该货位上货物一致注:1.责任人每
17、天对各项内容进行巡查、落实，发现问题及时汇报,及时整改；2。检查人员（监督员）不定期检查,督促完成各项整改工作.3.每月至少一次全面的货位检查,并编制检查表.六、仓库出入库管理标准六、仓库出入库管理标准1 1。货物入库。货物入库（1）货物入库准备工作:仓管接到入库计划单后，统计仓库库位，合理安排库位,打印入库单;对相应的库位进行全面的清扫、整理,按照库位分配原则腾出货位，保证各个空置库位的干净、整洁；（2）货物运输到仓库后首先办理入库手续，仓管员要根据货物交接单和入库单的项目认真清点所要入库货物的数量、品种、规格和型号，并检查好货物外包装的完好性，最后在接收单上签字确认(或在入库单上共同签字确
18、认）;（3）货物验收合格后，应及时入库。及时发货商品收货完毕后,及时做好拣货处理，暂存于待发货区等待发货；（4）货物入库时,要按照货物不同的型号、规格和颜色，分类、分别放入相应库位进行堆码，同型号、同规格和同颜色的货物可堆码在一起，不同型号、规格和颜色的货物必须分开堆码，便于后期的核查和盘点；（5）将已经堆码和核查完毕的货物信息，进行台账登记和系统录入、核对;（6）仓库入库作业结束以后，对仓库通道进行清扫、整理。2 2。货物出库。货物出库(1）所有货物出库前必须有销货单，项目主管或职务代理人签字后交仓库管理员。仓库管理员根据销货单编制货物出库单（名称、编号、数量、批次、库位等)；(2）货物出库
19、，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）.做到帐物相符。发生问题不能随意的更改，应查明原因，对有漏出库、多出库、串货等现象的单据进行相应的调整；（3)仓管员严格执行凭销货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决、及时供货，保证合同的完整履行；（4）货物发放按“先进先出、推陈储新”的原则进行，做到不易保管的先出、包装简易的先出、容易变质老化的先出；（5)仓管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告；（6）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单（销货单
20、、调拨单、配送单）并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物;（7)出库后，对空闲出来的库位进行清扫、统计，便于入库时能准确合理的规划库位，提高仓库的利用率。出入库标准作业检查表出入库标准作业检查表检查员：检查日期：序号序号12345678检查内容检查内容入库单和客户送货单数量是否一致入库作业时,是否对货物进行严格的验收对不良品的处理是否符合客户及公司的要求出库单和客户销货单数量是否一致出库是否按照先进先出的原则是否有串货的现象出库单是否有交接人双方的签字是否在规定的时间内完成出入库作业责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间注：1。责
21、任人每天对各项内容进行巡查、落实，发现问题及时汇报，及时整改；2.检查人员（监督员）不定期检查，督促完成各项整改工作。3。每月至少一次全面的出入库标准作业检查，并编制检查表。七、仓库动态盘点管理标准七、仓库动态盘点管理标准1。为确保账面存货与实际相符，避免货物流失，各项目组对库存货物实行不定期盘存管理。收发货作业结束后,对有数量变化的货物进行抽盘，并做好盘点记录；2.各项目组需每月进行一次库存盘点，将盘点情况如实上报运管部；3.客户有具体要求盘点时间的，项目将每月盘点时间交总部备档，并按要求进行盘点；客户没有具体要求盘点时间的，统一安排月底盘点；4。每月盘点,项目主管需到现场监盘并且在盘点表上
22、签字确认;5.在实际盘存货物时，要注意观察存货的品质状况，确定存货中属于破损、临期、即期的状况.及时与客户数据进行核对，取得客户签字的盘点表，并出具盘点报告;6.若出现盘亏、盘盈、货物损坏、鼠患、受潮等异常情况，需快速查明原因,制订处理方案，并上报运管部,财务部备案;7.每月的盘点作业需做好盘点记录（包括原始盘点表和盘点作业照片），总部可随时检查盘点数据的真实性以及盘点作业的规范性；盘点报告及盘点表次月5 日前上报运管部及财务部备档。盘点工作检查表盘点工作检查表检查员：检查日期:序号序号123检查内容检查内容是否在规定时间内完成月度盘点工作盘点表是否真实的反映仓库内货物信息盘点作业时，相关责任
23、人是否全部参加并签字责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间45678不定期盘点作业是否有盘点登记表盘点表和盘点报告是否按时提交总部处理盘亏盘盈是否符合公司账务管理要求盘点异常情况是否及时处理并上报公司总部盘点表与盘点报告是否有序的进行存档注：1。责任人不定时的对货物进行抽盘,发现问题及时处理,及时汇报；2。检查人员（监督员）检查不定期盘点记录表，保证账实卡相符；3。每月编制盘点检查表，保证盘点工作的顺利开展。八、仓库单据签收保管八、仓库单据签收保管本细则所指单据是指所有涉及仓库货物进出的单据，如送货单、调库单、入库单、销售单、出库单、报损单、退货单、盘点表等.货物进出有凭
24、有据、账实相符、业务真实、货物安全、质量保证，保管做到业务真实、登记正确清楚、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、单据分类准确、及时盘点库存。1.仓库的所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁遗失、损坏；2.货物的交接时，交接人双方必须在单据上签字确认,以便追溯；3.保持单据整洁,除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹,更不得乱涂乱写；4。单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库账务人员保管；5。单据必须及时过账做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账;6。每月月末，仓库账务人员将单据分门别类、根据日期顺序整理成册，按月存档以备查验.仓库单据签收保管仓库单据
25、签收保管检查员：检查日期:序号序号12345检查内容检查内容货物交接的双方交接人是否在单据上签字确认仓库的所有单据是否随意乱放，是否有遗失和损坏除必要的备注外,需保持单据的整洁，不得乱涂乱写单据在收发结清后是否按规定及时过账单据的归档是否分门别类、根据日期顺序整理成册,按月存档6归档装订后的单据是否有专门的文件柜存放责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间注：1。责任人每天对各项内容进行巡查、落实，发现问题及时汇报，及时整改；2.检查人员（监督员)不定期检查，督促完成各项整改工作.3.每月至少一次全面的单据检查工作，并编制检查表.九、虫害防治标准九、虫害防治标准1.在仓库的
26、靠墙地面放置粘鼠板,每天对仓库内的粘鼠板进行检查并记录，对出现问题的粘鼠板应立即清理更换；2.下班后仓库门窗应全部关闭，防止虫害进入，若门窗一定要长时间打开，必须装防虫网；3。在仓库周围的树林沟渠以及有可能滋生虫害的地方，每月喷洒一次杀虫剂;4。为防止虫害的食物源，不得在仓库内进食，库内食品包装破损的需及时处理.5.在检查仓库建筑时，若发现仓库墙壁有洞或者缝隙的应及时封堵，防止虫害从其进入仓库。6.每周应对仓库建筑物和仓库环境全面进行普检防止蚁患滋生，在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情况采取诱杀、药杀、挖巢等处理。虫害防治检查表虫害防治检查表检查员：检查日期：序号序号123456检
27、查项目检查项目是否每天检查库内粘鼠板，填写粘鼠板使检查登记表仓库墙体是否有漏洞或缝隙，防虫网是否完好下班后仓库门窗是否全部关闭库区内是否定时进行消杀，填写消杀登记表是否有人员在仓库内进食仓库内外的垃圾桶是否每天清理责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时间完成时间注：1。责任人每天对各项防虫害措施进行巡查、落实，发现问题及时汇报，及时整改；2。检查人员(监督员)不定期检查,督促完成各项整改工作.3.每月至少一次全面的仓库内外环境检查工作,并编制检查表。十、仓库标识管理标准十、仓库标识管理标准1。仓库平面图指示牌2.仓库 5S 管理细则指示牌3。仓库出入库标准作业流程图指示牌4。仓管人
28、员岗位职责指示牌5。库区标识牌6.消防通道标识牌7.防火、防潮、防尘等仓库货物所要求的防护标识牌.仓库标识检查表仓库标识检查表检查员：检查日期：序号序号12345678910标识名称标识名称仓库平面图5S 管理细则出入库标准作业流程图岗位职责细则库区标识牌消防通道标识牌防火标识牌防潮标识牌防尘标识牌库位、通道划线责任人责任人使用情况使用情况整改完成时间整改完成时间注：1。将仓库各个标识牌登记在冊，责任人定期检查各个标识是否正常；2.发现异常的标识，及时汇报,进行修复和更换。3。每月进行一次标识统计、检查工作,并编制检查表。十一、仓库人员培训管理标准十一、仓库人员培训管理标准1。在员工休息区或者
29、仓库入口处张贴员工岗位职责文件，便于仓库人员了解自己的岗位职责和工作内容；2.对入职新员工进行全面的业务知识培训，在实际的工作中由老员工进行实际工作指导，熟练掌握仓库各项作业;3。有计划、有针对性地每月对仓库人员进行业务知识培训，增强员工业务知识能力，定期对员工进行业务知识考核；4.建立员工业务水平、标准作业等考核制度;5。有条件的仓库,可实行晨会制度。培训工作考核表培训工作考核表检查员:检查日期：序号序号1234检查内容检查内容是否有培训计划表：时间、频率、内容、目标是否按计划进行培训培训资料和培训签到表是否逐一存档是否对员工进行培训考核打分责任人责任人存在问题存在问题整改措施整改措施完成时
30、间完成时间注：1。由项目主管根据仓库实际工作情况，每个季度制定培训计划表；2。各项目组必须保证每月至少一次培训工作;3.每次培训的相关材料和签到表以及培训现场照片需存档，做为仓库管理考核依据。十二、仓库管理十二、仓库管理 KPIKPI 考核标准考核标准1。定期对员工进行五星级仓储管理标准培训,让员工了解什么是五星级仓储管理标准，如何做到五星级仓储管理；2。仓库管理 KPI 考核做为五星级仓储管理的评判标准，将运营细化到日常工作的各个细节进行逐一考核；3。仓库管理 KPI 考核不仅是对整个仓库的管理品质的考核，也是对仓库每个工作人员的绩效考核,各项考核需做到有凭有据，责任划分明确；4.每月对仓库
31、管理工作进行一次五星级仓储管理考核，同时对仓库工作人员进行月度绩效考核。仓库管理仓库管理 KPIKPI 考核标准考核标准考核项目考核项目考核内容考核内容各种电源插头、插座等是否完好灭火器压力充足、消火栓有无漏水现象，是否正常安全管理消防设备、配电箱前是否堆有货物门窗是否牢靠,小件物品区是否上锁,钥匙是否由专人保管屋顶和墙体有无漏雨、渗水情况疏散通道、安全出口畅通考核权考核权重重12121115项目权项目权重重墙体是否有破洞和缝隙仓库通道上是否有乱放的现象粘鼠板是否正常使用货物是否存放在托盘或货架上货物的码放是否存在倾斜和垮塌现象装卸货作业是否严格遵守操作规范是否填写非仓库人员进出仓库登记表报废
32、的物品等是否及时清理存档的文件和资料等是否整齐分类存放各种日常作业工具是否方便取用物品是否分类管理,摆放是否符合规划要求物品的存放是否有明确的标示合格的物品中是否存放了报废品和残次品地面、墙面、门窗、天花板等保持干净、无灰尘、无蛛网5S 管理设备、工具、货物等是否清理、清洗、维修货物及包装是否保持干净、无灰尘、无污渍是否划定责任区域,责任落实到个人制定仓库清扫轮流表根据整理整顿和清扫工作制定奖惩制度，加强执行上班时间有无擅自离岗、窜岗，做与工作无关的事每月组织仓库人员培训，附培训内容和签到表对仓库人员执行 KPI 考核制度每天按照规定时间进行系统账录入和台账的更新账务系统管理系统账录入和台账更
33、新准确无误仓库账务的登记和录入有对应的完整的原始单据仓储系统是否完整的记录货物信息保证系统账和台账并存，且账务数据一致货物摆放平整有序勿溢出货位,货箱勿伸出货位仓库货物堆码不能靠墙，要留出 50cm 以上距离严禁货物倒放、侧放、倾斜超高码放货物应摆放在系统分配的货位每个货位多出的货物摆放在货位最底部或堆垛区货位管理库位上的货物是否有不良品掺杂其中每个货位上只能放一种货物，并放置对应的货卡特殊情况下，要将两种以上的货物堆码在同一货位,必须明确分隔区分，放置对应的货卡货卡填写规范、内容齐全货卡上记录的货物信息是否与该货位上货物一致入库单和客户送货单数量是否一致出入库管理入库作业时，是否对货物进行严
34、格的验收对不良品的处理是否符合客户及公司的要求出库单和客户销货单数量是否一致出库是否按照先进先出的原则11111111212112121211113312121211111112111210121020是否有串货的现象出库单是否有交接人双方的签字是否在规定的时间内完成出入库作业是否在规定时间内完成月度盘点工作盘点表是否真实的反映仓库内货物信息动态盘点管理盘点作业时，相关责任人是否参加并签字不定期盘点作业是否有盘点登记表盘点表和盘点报告是否按时提交总部盘点异常情况是否及时处理并上报公司总部盘点表与盘点报告是否有序的进行存档货物交接的双方交接人是否在单据上签字确认仓库的所有单据是否随意乱放，是否有
35、遗失和损坏单据签收保管除必要的备注外，需保持单据的整洁，不得乱涂乱写所有单据的归档是否分门别类、根据日期顺序整理成册,按月存档，便于查阅归档装订后的单据是否有专门的文件柜存放是否每天检查库内粘鼠板，填写粘鼠板使检查登记表仓库墙体是否有漏洞或缝隙，防虫网是否完好虫害防治下班后仓库门窗是否全部关闭是否有人员在仓库内进食仓库内外的垃圾桶是否每天清理是否有年度或季度培训计划表培训管理是否按计划进行培训培训资料和培训签到表是否逐一存档是否定期对员工进行业务知识考核打分仓库标识管理在仓库显眼位置悬挂、张贴必要的各种标识损坏、过期的标识牌是否及时摘除或更换满足客户需求，做到仓储工作零投诉仓库人员服务态度差客
36、户满意度仓库安全管理措施不达标规定时间内未进行盘点作业货物堆码不规范、混乱在库货物受潮、鼠咬等损坏严重账务数据跟新不及时注：1。五星级标准:考核分数 95100 分;2。及格标准：考核分数 85 分。11121112213312111111112112010-5-5-5553551010十三、项目整改工作推进计划表十三、项目整改工作推进计划表序号项目存在问题日期责任人整改措施计划完成时间eg5s地面清扫不彻底2016.8.2仓管员制定清扫轮流表、责任人考核、处罚2016。8。8仓库清扫轮流表、处罚文件整改结果实际完成时间2016.8。5注：1.各个项目组对工作中发现的问题，制定“项目整改工作推进计划表”；2.发现问题的当天须制定“项目整改工作推进计划表”,并向提交分管领导、运管部；3。整改完成后，及时跟新“项目整改工作推进计划表”，提交运管部审查，并归档；4.整改结果需包含：相关文件、制度，整改以后的必要照片，处罚措施等。