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1、安全生产风险分级管控体系制度1 目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则，并结合公司实际，制定本制度。2 职责 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法， 做到全员参与安全生产风险分级管
2、控体系建设工作。3 风险分级管控程序3.1 步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则风险点确定危险源辨识风险评价风险控制措施风险分级管控风险公告实施效果验证持续改进规范文件管理等关键控制环节。3.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：第11页共11页有关安全生产法律、法规(安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第 号、 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制 、 推进安全生产领域改革发展
3、 、工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见工信部安全号等)；行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款(民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263-、民用爆破器材工程设计安全规范GB50089-、民用爆破器材安全检查表方法检查表法WJ9075-、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则等)；公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编等)；3.3 风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其
4、设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药(乳化炸药、改性铵油炸药)生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域(理化室、机修间、锅炉房、变电所)、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动
5、等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表(附录A)。3.4 危险源辨识3.4.1 危险源辨识方法3.4.1.1 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单(附录B1)，利用作业条件危险性分析法(LEC 法)对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录(附录 B2)。检查表采用民用爆破器材企业安全检查方法检查表法(WJ/T9
6、075)。3.4.1.2 对作业活动采用工作危害分析(JHA)进行危险源辨识，列出作业活动清单(参见附录C1)，填写作业活动工作危害分析与评价记录(参见附录 C2)。3.4.2 辨识范围危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。3.4.3 辨识要求3.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机(含工艺技术)、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动、材料的变更，
7、工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；作业方式存在的危害：在接触同类有害环境(物质)因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度
8、等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识，制定相对应的安全管控措施；进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；其他。3.4.3.2 危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态a)三种时态：过去、现在和将来；b)三种状态：正常、异常和紧急情况。3.5 风险评价3.5.1 风险评价方法对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC 法进行评价。3.5.2 风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准
9、(按照附录 e) 和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：a) 有关安全生产法律、法规(安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第 号、 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制 、 推进安全生产领域改革发展 、工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见工信部安全号等)；b) 设计规范、技术标准(民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263-、民用爆破器材工程设计安全规范GB50089-、民用爆破器材安全检查表方法检查表法WJ9075-、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 等)；c) 本单位的安全
10、管理、技术标准(潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编)；d) 公司的安全生产方针和目标等； e)相关方的投诉。3.5.3 风险评价与分级3.5.3.1 依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法(LEC 法)、民用爆破器材企业安全检查方法检查表法、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。3.5.3.2 利用作业条件危险性分析法(LEC 法)对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。3.5.3.3 固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，
11、生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。安全生产风险分级管控体系制度（二）安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。一、职责(一)领导组职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、专业务科室负责具体实施专业
12、系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。(二)办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)；3、指导、督促各科室、区(队)开展
13、“安全风险分级管控”工作；4、相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法(一)综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环 节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的
14、调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头相关业务科室进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总本系统骨干精英， 召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估区队负责人每周本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容， 做到“谁辨识、谁签字、谁负责”
15、，存档备查。4、日辨识评估区队、班组长每班交接班前本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班班组长、调度室汇报，若发现存在不符合项应立即处理， 处理不了的及时汇报当班队长及跟班领导，由技术科人员处理并汇报调度室。带班领导在日志中记录完善，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控” 办公室。(二)专项辨识程序1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长总工程师、分管副矿长、分管副总和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全
16、风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动 确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由总工程师和分管副总 相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。3、启封密闭、排放瓦斯及石门
17、揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副总相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。(三)风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由矿长牵头 ，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。2、安全风险评估(1) 矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、总工程师、各分管副矿长、分管副总，针对各系统安全风险和安全
18、隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。(2) 矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估
19、，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下月度安全风险
20、管控重点。4、由总工程师牵头召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、由副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格按照国家相关文件规定执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。2、各业务部门要探索采用信息化管理手段，熟练掌握“安全云”平台操作系统，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。