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1、安全风险分级管控工作流程制度(一)安全风险辨识1. 风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、 易于管理、范围清晰的原则 ,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2. 组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点 台帐，包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风 险等内容的基本信息。3. 按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作 业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。4. 对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险 点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不 同环境带来的影响。（二）安全风险评估1. 各专业组负责组织专家和技术人员对危险源进行定
2、性、定量评估，确定风险等级。2. 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、 一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 3.对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由总经理组织制定、实施。4. 依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库， 绘制四色安全风险空间分布图。5. 以下情形为重大安全风险：（1） 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。（2） 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故， 或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。（3） 涉及重大危险源的。（4） 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员 在 10人以上的。（5） 风险评估确
3、定为重大风险的。（三）制定管控措施1. 风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措 施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。2. 在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可 靠性，重点突出人的因素。（四）编制安全风险清单在每一轮安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。（五）落实分级管控责任1. 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则， 对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重 后果的作业活动应重点进行管控。2. 上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控， 并逐级落实具体措施。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控； 一般安全安全风险由区队级监管，班组、车间管控；低风险由班组或岗位管控或因风险较小直接忽略。3. 风险管控层级可进行增加或合并。