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1、供应商二方审核管理办法供应商二方审核管理办法质量管理体系第三层次文件文件编号:FTGD071103-C-2 FTGD071103-C-2实施日期：2011-4-19奥铃发动机事业部奥铃发动机事业部发布日期：2011-4-19FTGD071103-C-2供应商二方审核管理办法第 1 页 共 3 页1 1 目的目的1、本办法规定了奥铃发动机事业部对供应商二方审核的标准和方法。为首次进入供应商体系的厂家审核、正常供货的供应商过程审核提供依据，并为供应商分类、体系规划及供应商管理提供决策依据。2、通过审核促使供应商能力提升,保持与奥铃发动机事业部同步发展.2 2 范围范围本程序适用于奥铃发动机事业部供
2、应商的二方审核或对拟纳入体系的资源进行考察。3 3 引用文件引用文件无4 4 术语术语二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行,为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5 5 职责职责5。1 采购部对供应商评定归口管理。5.2 质控部、技术中心协助采购部进行供应商评定。6 6 内容及要求内容及要求序号序号流程流程节点节点策划作业内容作业内容控制要求控制要求责任单位责任单位/人人6 6。1 1编制审核（考察)计划：编制审核（考察）年度计划和月度计划。1、见附表 1 年度供应商二方审核计划。采购管理2、见附表 2 月
3、度供科应商二方审核实施策划。科长、部长、分管厂长采购部、NONO6 6。2 2审批审核（考察）报批：根据出差审批单由科室负责人，部门负责人、和分管副总经理批准。6 6。3 3小组成立审核（考察)小组确定：一般由采购部组织,质量和技术部门组成审核小组。熟悉审核（考察）相关知识。质控部、技术中心等部门6.46.4资料准备审核（考察）资料准备。资料齐全。小组成员6 6。5 5不 符合实施整改项1、首次会议：向供应商介绍审核（考察）组成员、1、资源考察和例行审本次审核(考察）目的、审核（考察）进度安排、核，完成附表 3 供应审核(考察)主要内容，需供应商配合的工作等.商资源调查表、附表2、现场审核（考
4、察）:依据供应商资源考察、4供应商资源评定、附表 5供应商二方审核评定表对供应商的过程质量和实物质表小组组长小组成员FTGD071103-C-2供应商二方审核管理办法第 2 页 共 3 页序号序号流程流程节点节点有量实施现场审核(考察）。选择评分矩阵（若适用)、附表 6全尺寸检验试验记录表（资源考察可不涉及该项）。2、专项审核,完成附表6 全尺寸检验试验记录表、附表 7 供应商产品和过程要素审核表.最终结论不在本次会议上通报.按照附表 8 开具二方审核不符合项报告（考察不适用）。1、完成附表 9审核（考察）报告。2、评定表出现“红色”信息栏则为否决供应6.66.6结论作业内容作业内容控制要求控
5、制要求责任单位责任单位/人人3、信息交流：就审核（考察)发现问题与供应商主要领导交换意见.4 末次会议:向供应商通报审核中发现的不合格项，包括轻微不合格项和建议项。不合格项要求供应商整改封闭。小组组长小组组长审核结论商资格；黄色强制改进，绿色可接受。最后选择供应尚依据附表 5 供应商选择评分矩阵.小组成员7 7 附录附录附表附表 1 1年度供应商二方审核计划附表附表 2 2月度供应商二方审核实施策划附表附表 3 3供应商资源调查表附表附表 4 4供应商资源评定表附表附表 5 5供应商选择评分矩阵附表附表 6 6全尺寸检验试验记录表附表附表 7 7供应商产品和过程要素审核表附表附表 8 8二方审核不符合项报告附表附表 9 9关于对 XXXX 公司的审核（考察)报告(参考模板）FTGD071103-C-2供应商二方审核管理办法第 3 页 共 3 页附加说明：附加说明：本办法归口部门:采购部本办法起草部门:采购部本办法起草人:王传杰本办法审核人:王传杰本办法审核人：杜秀敏本办法批准人：周敢