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1、安全生产问题检查清单 1/10 安全生产问题检查清单 填报单位：西宁市公路运输管理处 填报时间：2018 年 6 月 30 日 序号 受检单位名称 所属地区 单位负责人 联系电话 存在的问题（条）已完成整改（条）整改责任人 检查人员 1 西宁城北内燃机销售维修部 西宁市 魏焕星 10 魏焕星 黄海、陈曲 2 青海海联危险品专业运输有限公司 西宁市 宋晓刚 9 宋晓刚 黄海、陈曲 3 青海拓达危险品专业运输有限公司 西宁市 徐鹏 14 徐鹏 黄海、陈曲 4 西宁金鑫气体有限公司 西宁市 李汉青 8 8 李汉青 黄海、陈曲 5 青海华气燃气技术开发有限公司 西宁市 余柳杨 9 余柳杨 黄海、李美青
2、、陈曲 6 青海国函华商贸有限公司 西宁市 李 花 9 李 花 黄海、陈曲 7 青海鑫硕商贸有限公司 西宁市 李玉贤 3 3 李玉贤 黄海、陈曲 8 青海纵横物流有限公司 西宁市 崔义忠 18 崔义忠 黄海、陈曲 9 青海俊义危货运输有限公司 西宁市 魏 宏 10 魏宏 阮庆红、黄海、陈曲 10 青海顺驰物流有限公司 西宁市 张喜善 9 张喜善 黄海、陈曲 安全生产问题检查清单 2/10 11 西宁城投环境资源开发有限公司 西宁市 陈发青 7 陈发青 李美青、陈曲 12 青海越豪物流有限公司 西宁市 巴秀功 9 巴秀功 黄海、陈曲 13 湟源顺翔危货运输有限公司 西宁市 徐 兰 4 4 徐兰
3、黄海、陈曲 安全生产隐患排查清单 填报单位：西宁市公路运输管理处 填报时间：2018 年 06 月 30 日 序号 受检单位名称 存在的隐患（条）所在部位 隐患级别 现场处置措施 整改方式 整改负责人 联系电话 1 西宁城北内燃机销售维修部 10 1、2018 年度制定专项活动方案不切实际 2、安全生产目标过于简化 3、未开展安委会小组会议 4、各项制度需进一步细化完善 5、无车辆技术档案6、制定并实施年度及长期继续教育培训计划需结合实际制定并落实到实处 7、未制定2018 年度安全生产值班计划和值班记录 8、每月开展隐患排查工作不及时 9、未开展应急预案的宣传教育工作 10、应急装备使用台账
4、需完善 一般隐患 限期整改 限期整改 魏焕星 2 青海海联危险品专业运输有限公司 9 1、组织机构图需细化 2、安全生产方针及目标需结合公司实际情况制定 3、安委一般隐患 限期整改 限期整改 宋晓刚 安全生产问题检查清单 3/10 会学习会议未召开 4、2018年度制定专项活动方案未制定 5、层层签订目标责任书欠规范 6、从业人员学习覆盖率不够 100%7、2018 年度安全生产培训计划落实不详实 8、隐患排查需完善9、出车前归场检查未建立 3 青海拓达危险品专业运输有限公司 14 1、组织机构不健全 2、层层签订目标责任书欠规范 3、各部门岗位职责需根据实际情况制定 4、未制定 2018年度
5、专项活动方案 5、要求企业结合自身实际情况制定所有制度 6、安全生产经费未计提 7、车辆管理台账需完善 8、未建立违规违章台账 9、2018年度培训教育不切合实际10、未开展 2018 年度从业人员再教育 11、人员档案欠规范 12、未制定 2018 年度安全生产值班计划 13、未开展每月隐患排查工作 14、未开展应急预案宣传教育 一般隐患 限期整改 限期整改 徐鹏 4 西宁金鑫气体有限公司 8 1、企业安全生产规划欠规范 2、2018 年安全生产计划需完善 3、层层签订目标责任书欠规范 4、四个台账违规违章及信息发布台账未建立 5、2018 年未开展从业一般隐患 限期整改 限期整改 李汉青
6、安全生产问题检查清单 4/10 人员继续教育培训 6、人员档案不完善 7、无道路运输危险货物安全卡 8、隐患排查欠规范 5 青海华气燃气技术开发有限公司 9 1、2018 年度专项活动方案未制定 2、层层签订目标责任书欠规范 3、2018 年安全生产经费台账未建立 4、四个台账违规违章及信息发布台账未建立 5、隐患排查及自查自纠不完善 6、人员管理台账未建立 7、未制定长期继续教育培训计划 8、未开展2018 年度从业人员继续教育9、未制定 2018 年度安全生产值班计划 一般隐患 限期整改 限期整改 余柳杨 6 青海国函华商贸有限公司 9 1、方针和目标制度不规范2、中长期规划欠规范 3、专
7、项活动方案未制定 4、未成立安全生产委员会 5、未配备专职安全员 6、2018 年安全生产经费台账未建立 7、各项制度需结合自身实际制度8、未开展 2018 年度从业人员继续教育 9、安全生产月活动需细化 一般隐患 限期整改 限期整改 李 花 7 青海鑫硕商贸有限公司 3 1、2018 年度专项活动方案未制定 2、层层签订目标责任书欠规范 3、从业人员台账需完善 一般隐患 立即整改 立即整改 李玉贤 安全生产问题检查清单 5/10 8 青海纵横物流有限公司 18 1、未制定 2018 年度安全生产计划 2、企业安全生产方针、目标欠规范 3、未制定2018 年度专项活动方案 4、未召开 2018
8、 年度安全生产委员会会议 5、专职安全管理员未持证上岗 6、2018 年度各项制度不完善 7、层层签订目标责任书欠规范 8、未建立安全生产经费台账 9、未制定各岗位的安全生产操作规程10、未建立从业人员档案 11、车辆技术档案不完善 12、四个台账违规违章及信息发布台账未建立 13、未制定长期继续教育培训计划 14、未开展 2018 年度从业人员继续教育 15、未制定随车道路运输危险货物安全卡 16、未开展隐患排查工作 17、未开展安全生产月活动 18、无车辆例检 一般隐患 限期整改 限期整改 崔义忠 9 青海俊义危货运输有限公司 10 1、2018 年度专项活动方案未制定 2、安全领导小组会
9、议内容需细化 3、安全生产年度计划需结合实际制定 4、制度汇编需每年进行更新并装订成册 5、2018 年度安全生产经费台账未建立 6、四个台账违规违章及信息发布台账未一般隐患 限期整改 限期整改 魏 宏 安全生产问题检查清单 6/10 建立 7、未制定长期继续教育培训计划 8、未制定 2018年度值班计划 9、应急救援知识未宣传教育及普及 10、安全卡及安全知识手册未制定 10 青海顺驰物流有限公司 9 1、本年度安全生产计划欠规范 2、2018 年度专项活动方案未制定 3、各项制度需结合企业自身实际制定并完善4、2018 年度安全生产经费台账未建立 5、车辆及人员管理台账需完善 6、未制定
10、2018年度值班计划 7、制定本年度及长期继续教育培训计划不完善需结合企业自身情况制定并落实 8、未开展 2018 年度从业人员继续教育 9、应急救援知识未宣传教育及普及 一般隐患 限期整改 限期整改 张喜善 11 西宁城投环境资源开发有限公司 7 1、企业安全生产方针、目标不完善 2、中长期计划不规范3、安全生产会议记录不全面4、层层签订目标责任书欠规范 5、人员档案需完善 6、隐患排查需完善 7、需建立生产费用支出管理台账 一般隐患 限期整改 限期整改 陈发青 12 青海越豪物流有限公司 9 1、专项活动方案未制定 2、安委会学习会议未召开 3、层层签订目标责任书欠规范4、安全生产经费使用
11、情况需完善 5、四个台账违规违一般隐患 限期整改 限期整改 巴秀功 安全生产问题检查清单 7/10 章及信息发布台账未建立6、全自动 2018 年度继续教育及长期培训计划 7、无2018 年度从业人员继续再教育 8、车辆管理台账及人员管理台账需完善 9、未开展应急预案培训宣传 13 湟源顺翔危货运输有限公司 4 1、2018 年度专项活动方案需再完善 2、层层签订目标责任书欠规范 3、一车一档一人一档欠规范 4、车辆归场检查需完善 一般隐患 限期整改 限期整改 徐 兰 注：1.所在部位：生产现场的隐患和问题直接填写所在厂房或车间，属于安全管理方面问题填写企业的责任整改部门；2.隐患级别：分为一
12、般隐患、重大隐患；3.现场处置措施：检查组对隐患和问题的整改要求；4.整改方式：立即整改、限期整改、停产整顿等。安全生产政府（行业监管部门）督办清单 填报单位：填报时间：201 年月日 序号 受检单位名称 督办事项 督办时限 政府督办责任人 行业监管部门督办责任人 督办单位整改责任人 督办完成情况 对未完成督办整改事项采取的措施 备注 1 2 安全生产问题检查清单 8/10 3 4 5 注：本表作为各地各单位日常监管和专项监管“四个清单”用表，由受检地区安全监管部门、负行业直管职能的行业监管部门或园区管委会填写，及时汇总报市安委会办公室（市安监局）。安全生产行政处罚清单 填报单位：填报时间：年
13、 月 日 序号 被处罚单位 违法行为 行政处罚种类 处罚金额（万元）采取的强制措施 执法人员 备注 1 2 3 4 5 安全生产问题检查清单 9/10 6 7 8 安全生产“四个清单”工作统计表 填报单位：西宁市公路运输管理处 填报时间：2018 年 06 月 30 日 共检查单位（家）存在的问题（条）完成整改（条）存在的隐患（条）完成整改（条）行政处罚（家）罚款金额（元）采取停水停电强制措施（家）责令停产整顿（家）吊销有关证照（个）依法关闭（家）政府督办（家）督办事项（条）完成整改（条）备注 地区 13 119 15 119 15/部门 单位 企业 安全生产重大隐患排查整治周报表 填报单位：填报时间：年 月 日 序号 存在重大隐患单位（企业）重大隐患描述 采取措施 整改期限 整改内容及进度 整改责任人及 联系电话 安全生产问题检查清单 10/10 1 2 3 4 5 6 7 备注 填报人：联系电话：