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1、标识和可追溯性检查记录 1/8 标识和可追溯性检查记录 编号：检查部门 检查人 检查内容 1、主要检查原材料及生产设备标识。2、检查工序标示记录的完整性。检 查 情 况 1、原材料堆放整齐、有序，分类清楚，先进先出条理清晰，各种原材料标识明显齐全，符合原材料保管存放规定。2、机械设备标识有不足之处，主要是使用频率高的叉车设备没有及时标识。检查人：检查部门意 见 由设备部派人补齐标识手续，生产员工积极使用 整改情况 已按要求对叉车设备进行了标识，同时要求员工坚持做好平时的生产记录工作。标识和可追溯性检查记录 2/8 标识和可追溯性检查记录 编号：检查部门 检查人 检查内容 1、检查现场半成品标识
2、。2、原纸、电化铝标识。3、现场生产记录。4、警示牌。检 查 情 况 现场警示牌不齐全。其它材料标识齐全，现场记录比较完整。检查人：年 月 日 检查部门意 见 由市场营销部负责，要求三天之内做好现场警示牌。整改情况 整改完备，警示牌符合产品存放规定。标识和可追溯性检查记录 编号：标识和可追溯性检查记录 3/8 检查部门 检查人 检查内容 1、主要检查原材料，各种工序生产设备，成品、半成品的标识状况。2、工序交接记录。检 查 情 况 原材料整齐干净，堆放条理有序，标识清晰明确，仓库物品均贴有标签，各种生产设备有定期维修记录和使用状态说明，质量检验标示表齐全。工序交接记录清晰完整。检查人：年 月
3、日 检查部门意 见 各生产工序继续保持。整改情况 标识和可追溯性检查记录 编号：检查部门 检查人 检查内容 1、原纸 2、油墨 标识和可追溯性检查记录 4/8 检 查 情 况 1、原纸出厂合格证检验报告齐全，进生产车间均进行了标识。2、油墨出厂合格证齐全，每批均有质量检验出厂合格证，油墨均进行了标识。检查人：年 月 日 检查部门意 见 无（盖章）2010 年 7 月 13 日 整改情况 无 验证人：闫利亚、宋映平 2010 年 7 月 13 日 标识和可追溯性检查记录 编号：检查部门 检查人 检查内容 主要检查印刷工序使用的原纸、乙醇试验记录，辅料物品台账及使用记录。标识和可追溯性检查记录 5
4、/8 检 查 情 况 原纸、油墨经供货商检测中心检验，对检验状态进行了标识；油墨试验记录有效，并经副总确认，只是部分资料不完整；辅料物品有专人管理，台账及使用记录完整详细。检查人：检查部门意 见 按要求对试验记录进行整理补充。整改情况 试验资料已补充完整，组织全体技术人员，要求在日常生产中要及时做好记录，不能遗漏。标识和可追溯性检查记录 编号：检查部门 检查人 检查内容 现场原材料、生产设备、成品及半成品的标识。标识和可追溯性检查记录 6/8 检 查 情 况 现场原材料均用标识牌做了明确的标识。生产设备标识清晰有效，个别暂停设备没有标识清楚。质量检验评定表及工序交接记录完整，生产日志记录完整。
5、检查人：检查部门意 见 要求设备部将暂不使用机械设备进行明确标识。整改情况 所有机械设备已标识清晰。标识和可追溯性检查记录 编号：ZJ-8.2-19 检查部门 检查人 检查内容 1、检查原材料、生产设备、成品及半成品的标识情况。2、检查生产现场环境的标识情况。3、生产资料的记录情况。标识和可追溯性检查记录 7/8 检 查 情 况 各生产工序现场原材料均有质量检验合格证，生产设备标识清晰。生产场所安全状态标识做了重点检查，各种保护措施齐全，设置合理，同时对现场的安全标牌做了清晰标识。生产资料部分没有紧跟生产进度，要加强整改。检查部门意 见 对遗漏的资料补充完整，同时，各生产车间要指定专人负责资料的管理，及时填写，定期收集。整改情况 资料已补充完整，整改及时有效。标识和可追溯性检查记录 编号：ZJ-8.2-19 检查部门 检查人 检查内容 标识和可追溯性检查记录 8/8 检 查 情 况 检查部门意 见 继续保持 整改情况 无