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1、产品事业部供应商管理部主要职责：1、负责建立供应商管理 对以往合作良好的供应商建立合格供应商档案，维护良好的客户关系。组织实施和供应商评价，选择与控制。慎选适合公司的产品，并跟踪供应商供货质量及交付是否及时情况,作为对供应商再评价的信息。2、供应商开发管理：收集评价供应商的供货能力及质量保证能力,若在本公司附近区域的供应商，供管部尽可能派人至现场调查评估并将收集相关信息,汇报领导审批是否能成为合格供应商。与供应商建立互访制度，可随时了解新产品信息；对初次合作的供应商对其提供产品采用少量试用的方式进行评估。3、负责采购过程控制管理：依据各部门分解的订单材料执行采购功能，包括询价、比价、议价与制定
2、采购合同并上报领导审批确定；针对采购物资需求，在合格供应商名单中选择相应供应商,与其签订采购合同；编制材料订购单明确品种规格数量、货期及质量要求；经领导审核后传真给供应商实施采购；与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，便及时追踪并反馈给部门领导以便及时调整相关计划;对已确定产品交付时间,供管部及时通知仓库做好收货准备和质检部门做好产品检验准备。负责各类样品接收工作并做好信息登记关与及时送往中试室检验。对于质检部发现批量不良品而导致无法完成检验，需要跟供应商及时沟通协商并跟踪材料补充情况。对常规通用材料低于公司最低库存量的材料品种,及时采购补充。4、沟通协作管理：了解材料到
3、位情况，对特殊物品或是重要材料，协助仓库管理人员确认到货产品是否与订货要求一致,发现异常情况及时上报以便及时调整并协助跟踪进度。协助公司市场部招标询价信息；依据生产计划及订单信息,跟踪外协加工计划相关进度；与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知公仓库做好收料准备工作;如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认并发回公司检测；外协加工如遇货期或质量异常，及时通知生产部经理调整生产计划安排，必要时汇报产品事业部领导协调解决；若遇到生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进;每月负责与外协加工方进行收发料单对账，每批统计外加工不良品数量，每月汇总统计账单供仓库审核和财务结算；5、公司部门之间协调与相关资料归档管理:与有关部门之间事务的沟通协调，并配合提供招标采购询价信息 合同订单处理；负责请购单、合同、验收单相关信息之登记；制定付款计划及向供应商付款，准确性与及时性。对采购物品的统计和 ERP 数据录入，妥善保管好各种票据和送货单。合同电脑作业与纸制分类归档管理。供管部固定资产及部门办公用品管理6、按时完成公司领导交办的其他临时性工作任务