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1、不符合报告表格大全 1/7 不符合报告表格大全 NO：审核部门：配合人员：不符现象描述：内审员：日期：部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名 不符合报告表格大全 2/7 不符合报告 NO：001 审核部门：人事部 配合人员：陆少华 不符现象描述：在审核时发现该部门未对外来文件进行受控 不符合标准 4.2.3 要求，轻微不符合 内审员：唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：不符合报告表格大全 3/7 总经理意见：未完成时需经总经
2、理签名 不符合报告 NO：002 审核部门：人事部 配合人员：陆少华 不符现象描述：人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定 不符合标准 6.2.2 要求，轻微不符合 内审员：唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：不符合报告表格大全 4/7 执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名 不符合报告 NO：003 审核部门：质检部 配合人员：邓丽峰 不符现象描述：质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。不符合标准 7.6 要求，轻微不符合 内审员：唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：
3、责任人：预计完成时间：不符合报告表格大全 5/7 执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名 不符合报告 NO：004 审核部门：生产部 配合人员：唐燕 不符现象描述：在装配车间，两个成品已经安装验收合格但未进行标示 不符合标准 7.5.3 要求，轻微不符合 内审员：邓丽峰 日期：2003/8/20 部门主管认同：纠正和预防措施：不符合报告表格大全 6/7 责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名 不符合报告 NO：005 审核部门：采购部 配合人员：邓敬葵 不符现象描述：对供应商有进行供应商的调查工作，但未进行定期的供应商评估与考核。不符合标准 4.2.3 要求，轻微不符合 不符合报告表格大全 7/7 内审员：邓丽峰 日期：2003/8/20 部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名