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1、 员工工作制度15篇员工工作制度1 第一章 总则 第一条 为努力实现学院会计工作程序化、标准化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，依据中华人民共和国会计法、会计根底工作标准、会计档案治理方法、会计人员连续教育暂行规定要求，结合学院实际制定本制度。 其次条 本制度所称会计治理，是指对会计记账、算账、报账、用账、内部稽核、会计分析、会计档案以及会计人员治理等会计事务的操作和掌握过程。 第三条 本制度所称内部稽核，是指对学院日常会计工作中的会计凭证、会计账簿和会计报表等，由财务负责人或指定人员进展的内部稽查与审核活动。 其次章 会计岗位和会计人员配备 第四条 学院财务人员按办学协议由
2、各家股东方委派，依据学院会计业务需要，财务处岗位分为：财务负责人（负责全面治理、稽核、会计电算化）、主办会计（负责固定资产核算、总账报表、财务成果核算）、出纳、工资核算、消费卡治理岗位（负责工资核算、学生事务支出核算、发卡中心治理、档案治理）。财务负责人可以依据业务需要调整岗位设置，但须取得主管院领导的批准，并且符合内部稽核之规定。 第五条 财务处应根据国家有关规定安排会计人员参与业务培训；结合财务治理和会计核算工作需要，对会计人员工作岗位进展定期（二至三年）或不定期的换岗、轮岗。 第六条 校办产业会计人员由学院委派，委派人员列入会计人员轮换范畴，其工资由学院财务处按月发放，不得另外享受各派入
3、单位的人员待遇。 第七条 会计人员工作调动或者因故离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。 第八条 一般会计人员办理交接手续财务负责人监交；财务负责人交接，由院长监交，必要时董事会可派人监交。 第九条 会计人员交接应编制移交清册，列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、收据发票、文件、会计软件数据磁盘、各种密码和有关资料、实物等内容，对未了事项写出书面材料。移交清册须交接双方和监交人签名或盖章并注明日期、姓名、职务、清册名目及意见；清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。 第十条 移交人员对所移交的会计资料的合法性
4、、真实性负责。 第三章 会计凭证 第十一条 会计人员在审核原始凭证时应留意：是否附合学院财务治理制度所规定的程序、大小写金额是否相符、是否用双面复写纸套写、有无填制单位的公章、有无超过该收据发票限额、更正处有无加盖开票单位公章。 会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予办理，对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十二条 会计核算过程中，需要自制的原始凭证，必需具备会计凭证的全部要素，凭证的名称、填制日期、填制单位、经济业务内容及有关人员签章等。 第十三条 为保证整齐装订单据，自制凭证的尽可能参照装订凭证的大小设计，以便查阅和保存。 第十四条 会计凭证、票证的购置、印刷，由财务处统一安排。对 有价凭证必需严格治理，专设登记簿对印刷、购置、领用的各种有价票证进展登记。 第十五条 教职工借款凭据，必需附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据，不得退复原借款收据。 第十六条 财务人员依据审核无误和符合学院报销程序的原始凭证填制记账凭证。记账凭证分为银行收款凭证、现金收款凭证、银行付款凭证、现金付款凭证和转账凭证。 第十七条 记账凭证必需具备以下内容：填制日期、编号、经济业务