同富新煤业基建安全管理制度.docx

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1、 同富新煤业基建安全管理制度 同富新煤业基建安全治理制度 公布时间 2023年6月 目 录 第一章 负责制度 1 其次章 安全办公会议制度 4 第三章 安全质量监视检查制度 6 第四章 安全技术措施编制审批制度 8 第五章 安全基建目标治理制度 11 第六章 图纸会审技术交底制度 15 第七章 工程变更治理方法 16 第八章 工程安全质量标准化达标治理制度 20 第九章 基建财务治理制度 23 第十章 物资选购治理制度 24 第十一章 工程工程月度验收制度 25 第十二章 隐藏工程验收制度 26 第十三章 预结算治理制度 27 第十四章 工程工程竣工验收制度 28 第十五章 合同治理制度 30

2、 第十六章 招投标治理制度 31 第十七章 档案资料治理制度 34 第十八章 事故隐患排查制度 40 第十九章 安全投入保障制度 44 其次十章 事故报告和调查处理制度 46 其次十一章 安全基建问责制度 57 其次十二章 灾难预防和处理制度 60 其次十三章 安全质量奖罚制度 60 其次十四章 开展安全活动日制度 61 其次十五章 安全大检查制度 62 其次十六章 安全治理经济惩罚制度 63 其次十七章 安全教育与培训制度 64 其次十八章 安全举报制度 67 其次十九章 安全操作治理制度 69 第三十章 矿井和重要设施的保卫制度 72 第三十一章 治理人员下井带班制度 73 第三十二章 入

3、井人员治理制度 76 第三十三章 上下井人员清点制度 78 第三十四章 入井人员检身制度 79 第三十五章 工作面交接班制度 80 第三十六章 公司防火安全制度 81 第三十七章 风灾、水灾、地震防护制度 83 第一章 负责制度 为贯彻“没有一个没有责任的人，没有一件没有责任者的事”的安全治理理念，进一步明确各级主要负责人、基建安全治理人员、安全基建职能部门和各工种的安全基建职责，明确权力和义务，严格制度约束，做到时时、事事、人人落实安全责任，特制定本制度。 1同富新煤业有限公司在上级单位的领导下实行安全分级治理，明确各级安全职责，逐级传递压力，履行职责。 2.临汾有限煤业公司担当对矿井安全工

4、作的统一领导、组织、协调、监视、治理职责和责任。负责贯彻落实国家矿井基建方针政策、法律法规、行业标准和工作要求，讨论分析所属单位的安全基建工作，制定公司安全治理制度、规定和标准，安排年度和阶段性安全和治理工作思路，指导和监视各单位安全体系、机制的运行等。 3 矿长是本矿矿井改扩建工程安全第一责任人，对本矿改扩建安全治理工作负总责。各分管副职对分管业务和分管范围内的安全治理工作负责；“三员两长”是生产现场安全治理和监视的第一责任者；各业务部室的部（科长）是本业务的安全第一责任人。 4. 安全副矿长、安全科负责对本矿改扩建安全治理工作监视、检查、考核和评比工作。 5.坚持各级领导“管改扩建任务指标

5、必需管安全”的原则：即对分管的业务范围负直接收理责任，对分管系统、单位的安全负分管的责任。在规划布置、检查、总结、评比改扩建任务指标的时候，同时规划、布置、检查、总结、评比安全工作。在使用新技术、新材料、新设备、新工艺时对其安全负责，在改建、扩建过程中对安全负全责。 6.总工程师是本矿改扩建技术的第一责任者。对技术工作全面负责，对“一通三防”工作负主要治理责任。 7.改扩建工程坚持主体工程与安全卫生设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，并须通过安全监视检查部门的验收。 8.建立由分管领导负责的地面交通、防火、地质灾难预防、医疗卫生、职业病防治、工伤急救、大型群体活动等应急救援安

6、全责任制体系。 9. 建立由财务科负责按规定足额提取，规划科合理安排使用的安全投入责任制度。 10.施工单位是本工程建立施工的安全生产治理主体责任，建立健全安全生产责任制度，教育培训制度，安全生产各项规章制度，配齐专职安全治理人员和专业技术人员，保证安全投入。 11.改扩建工程监理单位对现场安全施工担当监理责任，依据施工工程要求，配足监理人员，根据法律法规和工程建立的强制性标准实施监理。 12.设计单位对工程设计负责，工程设计及施工图纸应符合国家有关法律法规和工程建立强制性标准，对工程工程设专人进展施工安全指导，并依据实际的需要做相应的修订。 13.班组长全面负责本班组的基建施工工作，是安全生

7、产法律、法规和规章制度的直接执行者。主要职责是贯彻执行本矿对工程施工的规定和要求，催促本班组的工人遵守有关矿井基建的规章制度和安全操作规程和措施，切实做到不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律。 14.岗位工人对本岗位的安全施工负直接责任。其主要职责是承受安全生产教育和培训，遵守安全生产规章制度、安全操作规程、措施和作业标准、遵守劳动纪律，遵章作业。 15.各级职能科室是落实安全基建方针、业务治理、协调安全基建，实施现场指导、监视检查、考核的责任主体，对各自业务范围内的安全工作负责。负责贯彻国家基建方针、政策、法律法规；并将安全基建的法律法规、标准分解到各个实施方案、作业规划、作业规程和操作规程

8、之中，把安全队伍建立、现场质量标准化建立、安全文化建立细化到现场、分解到岗位、落实到人员。 16.各单位、部门要针对不同工种制定详细的安全生产责任制。每季度修订一次，工种变更时要准时修订完善。基层单位对班组岗位安全生产责任制执行状况实行班验收评估，月度考核兑现。 17.制定本矿的安全基建责任制和考核方法，并责成安全、人力资源部门严格考核责任制执行的状况，把履行岗位安全生产责任制作为一项主要考核指标，以推动本质安全型企业建立。 其次章 安全办公会议制度 1. 矿每月召开一次基建安全办公会议，会议由矿长主持，有关副矿长、总工程师、有关科室负责人以及施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人参与

9、。矿长外出时托付基建副矿长召集和主持。总结本月安全工作，分析讨论本月安全基建工作中存在的各类事故隐患及严峻三违，并制定详细的整改措施，安排部署下月安全基建工作措施。 2. 基建安全办公会议召开前，由工程科预备会议材料，要抓住重点，做到有议有决、讲求实效，其内容包括： （1）各单位部门通报讲评本月工程建立状况，主要工作状况、重大事故隐患整改状况，安全质量标准化及安全绩效检查考核状况，安排部署下月重点工作及主要工作措施。 （2）传达贯彻上级有关矿井基建的方针、政策、规定、指示等。 （3）听取有关部门关于执行“三大规程”、落实安全技术措施和安全治理、安全监察工作的状况汇报。 （4）讨论、打算安全有关

10、治理规定和文件，对重大安全问题作出决策。 （5）讨论、分析当前存在的问题和安全事故隐患，提出解决的措施，并落实到有部门和人员。 （6）对发生的事故进展分析，争论处理事故责任者和严峻违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故的发生。 3. 每天由矿长主持召开一次安全碰头例会，分管副职、科、施工单位、监理单位、设计单位负责人参与，对当日安全工作进展小结，对消失的各类事故隐患及严峻三违进展分析讨论，制定整改措施，对基建安全办公会议所布置的工作进展检查落实。 4. 施工单位单位负责人每天召开一次安全会议、每周三召开一次以安全学问为主的安全培训会，全体职工参与。每周四由各职能部门负责人主持召开本部门

11、一次以安全工作为主的业务学习会议。施工单位组每班班前必需召开班前会，对当班的安全工作进展全面部署和安排。 5. 会议召开前，会议召集人与相关领导、部门负责人提前沟通，确定会议主题、形式、内容和主要议程；参会人员要提前预备汇报内容，需要公司协调解决的安全问题要充分酝酿、斟酌，附属的图纸资料要全面精确。 6. 安全办公会由办公室负责专薄记录，存档备案，由工程科负责写出会议纪要，上报下发。 7. 安全科对安全办公会议打算事项的落实状况，进展监视、检查，并将贯彻执行状况在下一次安全办公会上予以汇报。 第三章 安全质量监视检查制度 1矿每旬组织一次全面的工程安全质量大检查；治理人员下井要填写检查记录，作

12、为动态检查；各部门、各单位、对分管范围内的车间、库房、班组、场所，要按有关规定建立月检、旬检、周检、日检、班检制度，并严格执行；各级领导干部和职能部门工作人员要坚持日常现场巡回安全检查。 2矿安全质量大检查由矿长组织、基建副矿长详细负责，井下检查由安全科牵头。分管领导及相关职能部门、施工单位、监理单位负责人参与，分别对本专业责任范围内的安全施工工作进展检查。分管领导对所分管范围安全监视检查工作负责，业务保安部门对分管业务安全监视检查工作负责。 3安全、质量、文明施工检查详细组织、考核、评级、奖罚按有关文件执行。 4检查标准：按基建矿井质量标准化标准和矿制定的有关安全、质量标准化、文明施工检查标

13、准执行。 5对查出的问题，安全副矿长要组织召开落实整改会议，安全部门负责对查出的隐患按“四定”原则（定隐患、定整改措施、定整改时间、定责任人）予以落实到位，督察整改正程和结果，准时向有关领导反应，并通报和存档备案。 6检查查出的问题和隐患，由安全科按规定时间进展复查。本矿落实不了的隐患要按规定上报，恳求上级有关部门帮助解决。 7. 安全监视检查原则。安全监视检查工作要坚持领导与群众相结合、综合检查与专项检查相结合、自检与互检相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、常常化、标准化。 8. 公司领导和业务保安部门要坚持日常巡回安全检查，安全治理人员要开展不定期的日常动态安全监视检查，突出“动态

14、”和“二班夜班检查”两个特点。 9. 安全检查主要内容： （1）矿井基建相关法律、法规、政策、规定及安全生产治理制度的落实状况； （2）安全质量标准化达标状况； （3）安全投入、重点工程的完成状况； （4）上次安全监视检查存在的主要问题的整改落实状况； （5）现场安全施工治理状况及各要害场所安全治理状况； （6）火工品的治理和使用状况； （7）安全嘉奖使用及安全罚款执行状况； （8）各级领导干部值班、下现场、跟班、状况； （9）证照治理及安全培训与持证上岗状况； （10）应急救援体系、创伤急救体系的响应、处置等状况； （11）其它需要检查的内容。 10. 现场安全监视检查中，若发觉有危及职工生

15、命安全安康的作业环境，设施等重大安全隐患，必需马上责令停顿作业，撤出受威逼区域的全部人员。 11. 但凡参与安全监视检查人员，都必需严格坚持“谁检查、谁签字、谁负责”原则。 第四章 安全技术措施编制审批制度 1安全技术措施必需依据施工现场实际状况进展编制。措施要明确施工标准、详细技术要求和预防事故的详细方法。 2安全技术措施编制后必需根据审批权限，逐级履行职责，严格把关；各级审批人员必需仔细履行审批手续，严把安全技术关，确保规程、措施等的严厉性和有效性。 3. 新建、扩建矿井的矿井初步设计安全专篇提前报煤业公司审核，经相应治理部门（省厅、市局）批复前方可施工。 4. 基建矿井应进展瓦斯和二氧化

16、碳涌出量鉴定，由有资质单位编制瓦斯涌出量猜测报告，逐级上报相关部门（市局、省厅）批复，瓦斯涌出量猜测预报需经有资质评审机构进展评审，并出具评审意见，报相关部门备案。 5. 设计变更由矿方以“工程联系单”形式提出设计修改建议，设计单位出具设计变更通知单及预算费用，经建立单位、设计单位、监理单位联合签署变更意见后，报煤业公司审批。全部的设计变更必需下达设计变更卡或者办理批文。设计变更资料与施工图纸一起作为工程技术资料，在工程竣工后统一归档。未履行设计变更程序的，所发生的安全、质量事故一律由施工单位自负，并向建立单位赔偿工期损失和其他损失费用。 6. 施工中发生的工程更改，由监理单位、建立单位做出更

17、改分析报告并负责审核更改工程量及预算费用，报煤业公司根本建立部履行审批，建立单位及施工单位双方要做好工程更改记录，填写工程更改书。 7.编制单位工程施工组织设计及作业规程等，由矿总工程师或分管副总工程师组织有关技术业务部门、施工单位、监理单位的专业技术人员进展会审，不得传阅审批，经矿总工程师、矿长审查批准，报煤业公司批复。 8.矿井灾难预防和处理规划及安全生产应急预案，经矿工程、技术、机电、通风、调度、安全等业务部门会审签署意见后，由矿总工程师、矿长审查批准，报煤业公司批复，再到县局批复。 13. 以下安全技术措施由矿总工程师批准； （1）各类施工作业规程、安全技术措施。 （2）施工单位必需提

18、前3个月编制开掘作业规程，经矿工程、机电、通风、技术、调度、安全等业务部门会审后，由矿总工程师、矿长审查批准，报煤业公司备案。假如状况发生变化，必需准时修改作业规程或补充安全技术措施，报总工程师批准； （3） 巷道贯穿、工作面回撤、排放瓦斯、井下明火作业及其它非正常作业安全措施，经矿工程、机电、通风、技术、调度、安全等业务科室会审后，由矿总工程师审查批准。 （4）检查和穿过老巷的安全措施； （5）在煤（岩）层中单巷掘进预防瓦斯、透水、冒顶堵人的等灾难的安全措施。 （6）堵塞的倾斜井巷，在清理时，必需制订安全措施； （7）倾斜巷道修理通车作业时，必需制订行车安全措施； （8）从报废的井巷内回收支

19、架或装备，必需制订安全措施； （9）倾斜运输巷设置风门时，必需制订防止矿车或风门碰撞人员以及防止矿车碰坏风站的安全措施； （10）矿井主要通风机因检修、停电或其它缘由需要停风，必需制订停风措施； （11）在有自燃倾向的煤层中掘进，采纳超前支护方法，穿过冒顶区时，必需制订安全措施； （12）用放炮处理卡在溜煤眼中的煤矸石时，必需制订安全措施。 14、单项工程的施工组织设计，由建立单位或托付有资质的单位进展编制，托付有资质的单位进展编制的单项工程施工组织设计，需经建立单位的审查同意。施工组织设计经监理单位总监、煤业公司总工程师批准前方可实施，并报治理局和煤业公司两级根本建立部备案。经审定批准的施工

20、组织设计，作为考核工程进度的依据。重点单位工程施工组织设计或施工技术措施由施工单位编制，审批照此执行。 地面单位工程施工组织设计或施工技术措施，由施工单位进展编制，经施工单位总工程师审核后，报监理单位、建立单位、煤业公司总工程师审批。 15. 全部工程必需做到一工程一措施。施工单位所管辖范围内的一般性作业，必需由施工单位技术负责人制定安全措施，经主要负责人批准及相关科室批复。施工过程中发生的临时问题（掉顶、倒棚、移棚、埋皮带等），由跟班队长在现场制定口头安全措施，要求现场人员贯彻执行。 16.矿审批的安全措施，必需经安全科审查、备案，以此进展监视检查措施的执行状况。 17. 安全措施一经批准后

21、，施工单位的工程技术负责人必需仔细向作业人员转达贯彻执行，并要求严格根据安全措施施工。 第五章 安全基建目标治理制度 为了落实“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，树立安全进展的理念，进一步加强安全施工治理，明确目标，实现安全生产的既定目标，制定安全生产目标治理制度。 1. 以科学进展观为统领，根据省委、省政府、省国资委“转型进展、安全进展、和谐进展”的总体要求，紧紧围绕集团公司“12345”的进展思路和 “三步走”战略步骤，狠抓六项重点工作，完善六大系统，落实“六大阶段性”目标任务，坚决信念，求真务实，真抓实干，努力推动资源节省型、环境良好型、本质安全型、和谐暖和型现代化煤炭生产企业

22、建立步伐。 2. 矿年度安全基建目标为零死亡事故，确保实现年度安全基建，质量标准化，力争动态达标。 3.考核条件：出勤到达规定天数，个人无严峻“三违”，无轻伤事故，施工单位无重伤以上事故、二级非人身伤亡事故，质量标准化动态达标。 4.实现安全生产目标到达考核条件的单位和个人发放安全奖，否则每发生一名重伤或重大险情事故的单位、专业，在执行年度考核方法赐予罚款的同时扣奖金的50%直到扣完为止。 5、月度安全生产目标 结合每个月的现场实际状况，各单位部门制定出月度安全基建考核目标，确保班组无轻伤，施工单位无重伤以上事故，月度安全质量标准化到达行业级。 （1）.出勤到达规定天数，完成月度进尺目标，个人

23、无严违，无轻伤事故，区队杜绝轻伤事故、安全质量标准化到达行业级。 （2）.月度实现安全施工到达考核条件的单位，以单位工程进展嘉奖，否则按年度考核方法进展惩罚。 6. 考核奖惩 每年、每季、月度末由安全部统计各专业、单位、个人的事故、工伤、严违状况，由安全科严格根据规定进展考核，兑现奖惩。 1.事故的经济惩罚 （1）对轻伤的惩罚 发生轻伤事故的，由事故发生专业组织分析；对发生事故的单位罚款2023元，对班组长、安全员、责任者人均罚款200元；单位党政领导及区队班子成员人均罚款100元，专业分管领导罚款50元。 （2）对重伤事故及重大非人身事故的惩罚 发生重伤事故及重大非人身事故由生产矿长、安全部

24、长、专业领导组织分析，写出分析报告，通报全矿；对发生事故的单位人均罚款100元；事故所在班组人均罚款200元；班组长、安全员、责任者、当班的工区治理人员人均罚款400元；单位的党政领导及班子成员人均罚款300元；专业分管领导罚款300元；专业科室的科长、副科长各罚款300元。 （3）对重伤以上事故的惩罚 发生重伤以上事故，由矿党政领导组织分析，并报集团公司讨论处理；矿组织召开全矿的事故分析会议；全矿人均罚款100元；事故发生单位人均罚款500元；事故所在的班组人均罚款1000元；班组长、安全员、事故责任者人均罚款2023 元；工区党政领导及班子成员人均罚款1000元；专业分管领导、专业科室的科

25、级、副科级治理人员各罚款800元；一般工作人员罚款500元，同时按责任的大小，对有关人员赐予行政处分。 （4）对火灾、被盗或其他影响企业形象重大事故的惩罚对发生损失价值1000元以上的火灾事故、消失价值1000元以上的被盗案件，责任单位包赔损失，并加罚款2023元，专业分管领导、单位领导、责任人各罚款500元，视其情节对责任者赐予行政处分，并在电视上曝光亮相。 （5）对严峻违章作业、违反劳动纪律人员的处理根据集团公司及本矿的有关规定，发生一人次“严违”，对个人罚款50-100元，并在电视台曝光亮相。 2.事故的行政追究 （1）但凡发生重伤或重大非人身事故的单位，除执行罚款外，对跟班的领导、班组

26、长、安全员、责任者一律降级；情节严峻的开除矿籍。 （2）发生重伤以上事故，除执行规定的罚款外，专业副总及业务科室的专业分管科长、副科长开除。事故单位的领导撤职；事故责任人、安全员、班组长、跟班区长一律开除矿籍，其他班子成员一律开除，同时担当罚款。 3.安全风险抵押金的交纳标准参照矿有关规定 4.安全风险抵押金按阶段考核：阶段内全矿杜绝重伤以上的事故，返还风险抵押金；全矿实现安全生产，专业内重伤指标超过规定，专业内的全部人员及联责人员风险抵押金归矿，并按原标准重新交纳；全矿未实现安全生产，全部交纳的风险抵押金全部归矿，按原标准重新交纳。 通过以上手段，落实年度工作措施，强化安全根底工作，确保年度

27、安全基建奋斗目标的实现。 第六章 图纸会审技术交底制度 凡列入根本建立投资规划的工程工程，开工前必需进展图纸会审。施工图会审由基建部牵头，建立、设计、施工、监理等相关部门共同参与。 1、设计部门施工图纸应在工程开工前一月提交公司。由公司负责发送给施工单位、监理和建立单位，接到图纸三天内进展图纸熟识，七天内完成会审，十五天内由设计单位按会审意见修订完成。 2、图纸会审程序： （1）设计部门对建立工程进展技术交底及施工中必需留意的事项进展说明。 （2）施工单位、建立单位等有关部门针对图纸设计中的问题进展提问，设计部门赐予解答，需要修改的，设计部门提出变更意见。 （3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记

28、录，并由与会各部门代表签字。 （4）图纸会审记录作为施工图设计的补充文件。是技术档案中不行缺少的一局部，施工图设计一经审定，不得随便变更。 3、图纸会审后，由基建部负责将图纸会审记录在发送有关单位，并建立一项一档，妥当保管。 4、单位工程和重点分局部项工程施工图纸的会审，由煤业公司总工程师负责组织，相关部门、建立单位、设计单位、监理单位、施工单位主要负责人和技术负责人参与，必要时邀请相关专家参与，对涉及设备制造商的工程工程，设备制造商应参会，会审人员要签署审查意见。施工图纸会审完毕后，由建立单位负责形成会审记录，并由参会人员签字。其他图纸会审由建立单位负责组织。 5、单位工程和重点分局部项工程

29、施工图技术交底，由煤业公司根本建立部组织、设计单位进展技术交底，煤业公司、建立单位、监理单位、施工单位相关部门参与。其他施工图纸技术交底由建立单位负责组织实施。全部的技术交底会议，必需做好会议纪要。 第七章 工程变更治理方法 依据招标文件和建立工程治理的法律、法规，结合本工程的特点，特制定本制度。 一、属于工程变更的范围 1、合同内容数量的变更 2、任何工作内容的质量或其他特性的转变 3、任何局部工程的标高、位置和（或）尺寸的转变 4、任何工作的删减，但交由他人实施的除外 5、工程承包范围以外的任何附加工作 6、实施工程的挨次或时间安排的转变 二、工程变更的程序 1、包括：设计单位对原设计存在

30、的缺陷提出变更、本矿提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更等四项，由本矿技术科上报煤业公司基建部，组织煤业公司、监理单位、施工单位对设计变更文件的必要性、经济性和施工的可操作性进展评估，经上级同意后，各方签署“工程设计变更单”，由总监理工程师签发工程变更通知单。 三、变更的评估应包括的内容 1、确定工程变更工程的必要性。 2、确定工程变更工程与原工程工程施工上类似程度和难易程度。 3、确定工程变更工程的工程量。 4、确定工程变更的单价或总价。 5、确定工程变更对工期的影响。 四、工程变更的审核确定及实施过程 工程变更依据工程的实施阶段一般分为：设计变更和施工变更两个方面。依据变更内

31、容的不同，设计变更又可以分为：1.设计缺陷变更；2.建立方转变工程功能或标准而进展的深化设计变更。施工变更依据内容的不同则分为1.施工条件的变更；2.施工工艺的变更；3.材料转变的变更等。 依据工程变更的不同类型，在工程变更的审核确定及实施过程当中执行以下的规定： 1、当发生设计缺陷的变更时，本矿技术科上报煤业公司，要严格审查变更的缘由。假如是由于设计者设计本身的缘由而造成的变更，则变更的费用要由设计方担当。同时建立单位要准时和设计方沟通，严格掌握类似变更的消失。假如是由于设计外部资料不符所造成的工程变更，则要严格追查资料不符的缘由和责任单位及责任人，由责任单位负责该局部的变更费用。由于该局部

32、变更的费用一般都比拟大，所以本矿技术科要严格审查外部资料的精确性，建立特地的审查档案。 2、建立方（本矿）转变工程功能或标准而进展的深化设计变更一般所占变更费用的比例最大，所以肯定要依据投资标准而进展精确地审核，在方案确实定时肯定要考虑原有施工条件的利用，尽量做到省时经济。变更方案确定以后，本矿技术科要组织监理单位、施工单位、设计单位进展专题讨论，最终形成方案签字后报煤业公司审批。 3、在施工过程中当施工条件发生变化而产生变更时，本矿技术科要依据合同严格推断该施工条件是否由于合同工期的延误而产生；或者该施工条件是否是由于其他非客观因素造成。审核清晰变更的缘由后，根据变更产生的缘由分清责任方，由

33、责任方担当相应的变更费用。如遇到客观缘由而产生的施工条件的变更时，技术科要组织监理单位、施工单位共同讨论新的施工方案以应对消失的不同施工条件的变化并上报煤业公司，尽量将变更的费用降到最低。 4、在施工中施工工艺转变而产生变更时，技术科要组织监理单位、施工单位对变更的缘由进展分析。审核清晰变更的缘由后，根据变更产生的缘由分清责任方，由责任方担当相应的变更费用。如采纳新工艺而产生变更费用时，要做好新工艺和旧工艺的比照方案。比照方案要从性能、经济效益、安全等多方面综合考虑选择最适宜的施工工艺。新工艺的施工方案比照选择要建立相应的档案。 5、消失材料代换或者是采纳新材料时，技术科肯定要建立齐全的资料，

34、并对新材料的经济效益等做出比拟。在办理变更签证时，各方肯定要把原采纳的材料和更换后的材料的数量、价格、规格标示清晰。 6、在办理零星工程及临时用工的变更签证时，要明确工程的地点及产生的缘由。全部的零星工程变更签证必需以工程量的形式精确反映，不得以人工的形式办理。全部的临工变更签证要注明用工的数量，要比拟精确地描述工作的范围和工作的内容。 五、工程变更的实施监视 1、确认变更是否己全部实施，评价完成效果如何，严格按标准和合同要求进展工序验收。 2、若原设计图已实施局部发生变更，则应标明已施工部位和完成状况、工程撤除状况等，做好工程变更施工过程中的现场资料收集工作，包括材料使用、设备配置、人员安排

35、等。 3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工的跟踪和动态分析工作，以削减变更费用。 第八章 工程安全质量标准化达标治理制度 一、执行全面安全质量治理，实行质量终身负责制度。 1、广泛深入地进展安全质量标准化动态达标教育，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程安全质量治理活动，不断健全并完善安全质量保证体系，提高安全质量掌握力量。 2、制定安全质量创优规划，确定工程工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态掌握。 3、从单位到班组、班组到个人，层层签订安全质量责任状，终身负责制度，严格按集团公司“六大阶段性”目标任务进展施工安全质量

36、治理。 二、实行图纸会审和技术交底制度。 1、工程开工前，参与对审计文件的会审，了解设计意图，明确技术途径，确定工程工程适用标准、操作规程和作业指导书，并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应准时向矿方、监理、设计单位提出。设计文件会审应以设计文件会审记录形式作出会审记录。 2、工程工程开工前，矿技术科负责向施工单位进展具体的技术交底，提出并明确工程工程、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程工程中所采纳的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以技术交底书形式下达并记录。必要时可邀请设计单位技术负责人，矿总工、基建矿长参与。 三、施工方案审批制度

37、。单位工程开工前应编制施工组织设计及作业规程并报本矿审批。 四、工程质量检查制度。 （1） 开工前检查的内容有： 图纸会审是否满意施工需要 技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进展交接等是否完成。 采纳的新技术、新工艺、新设备已进展操作人员的上岗培训，是否把握应用。 施工预备是否具备开工条件。 创优目标、质量措施是否制定。 原材料试验是否完成，并且合格。 （2）施工过程中检查的内容有： 是否严格根据施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。 施工测量：放样是否经过复核无误。是否进展换手复核，以确保工程的牢靠性，保证管段在施工中的精确性 施工现场

38、标准化治理和标准化作业以及工程质量是否符合施工标准，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。 原始记录是否完善，记载是否详实。 是否按规定进展材料试验和检验，其结果是够满意实际要求，合格证件是否齐全。 是否按工艺设计及标准、规程要求组织施工。 配料计量是否精确。 全面质量治理推行状况，质量治理小组活动是否正常开展。 质量体系是否持续有效地运行。 对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员准时实行措施指导订正后施工。 对隐藏工程、重点部位、关键工序施工，检查值班状况，核实值班记录，确保施工过程中的有效掌握。 （3）定期质量检查制度 公司每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次综合安全质量标准

39、化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参与，实行分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量进展检查，检查中发觉的问题要冷静分析，找准主要缘由准时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。 质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工方法、现场文明施工及质量治理状况。 质量检查的结果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参加意识及参加质量治理工作的积极性。 （4）质量检验评定制度。工程安全质量标准化检验评定工作是实行施工质量掌握、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量治理和工程质量不断提高的手段。 施工单位主要领导，技术人员均应熟识把

40、握相关标准，对工程的施工质量进展检查和监视。 检验评定工作的详细分工：作业工班自检出原始记录，施工单位把关检查出检查评定表等有关资料，并进展抽检复查。 凡经检验合格的工程，按规定准时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格的工程，不得进展下道工序施工。 （5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导准时组织竣工检查，检查内容有： 进展竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。 各种施工记录、资料收集和整理状况。 复查评定记录，核定质量等级。 如发觉质量问题应准时处理。 五、工程安全质量验收标准要求（严格执行AQ105520

41、23标准） 1、工程质量应符合本标准； 2、应符合工程设计文件的要求； 3、验收各方人员应具备规定的资格； 4、应在施工单位自查评定根底上进展； 5、隐藏工程由施工单位通知有关单位进展验收，并形成验收文件；6、试块、试件及相关材料见证取样、检测； 7、分项工程按主控工程与一般工程验收； 8、工程安全和使用功能重要分部工程进展抽样检测； 9、见证取样检测及有关工程安全检测的单位具有相应资质； 10、工程的观感质量现场检查，共同确认。 第九章 基建财务治理制度 为进一步标准本矿基建财务治理制度，保证基建工作的顺当进展，依据中华人民共和国会计法、财政部根本建立财务治理规定和实际状况，特制定如下治理制

42、度。 一、仔细贯彻执行国家在财经方面的统计、政策、法律、法规制度和财务制度。 二、根本建立资金要专户治理，专账核算，专款专用。 1、按要求依据投资规划申请开设根本建立资金账户（账套）； 2、根据根本建立工程设置建立资金专账，核算每一个工程的建立本钱和交付使用资产状况； 3、按规定设置独立的财务治理机构或指定专人负责财务工作并保持人员的相对稳定，财务人员应具有会计从业资格； 4、严格按批复的建立内容、建立规模使用基建资金。严格执行各项费用的开支标准和范围，防止挪用、挤占国家资金。 三、合理使用根本建立经费 1、严格监视基建资金的使用状况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，仔细做好日常的会

43、计核算、记账、报账工作。必需做到手续完备、内容充实、数字真实精确、账目清晰、按期报账； 2、严格履行会计手续，基建资金必需按程序签批前方能使用； 3、基建财务人员必需严格执行财经纪律，爱护国家基建资金的完整与安全； 4、根据国家财务制度的规定，仔细编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表准时、数字真实、内容完整、实事求是； 5、仔细审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报账。 第十章 物资选购治理制度 为了加强公司根本建立的经营、财务治理，标准选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工供应物资供给保障，依据公司建立进展的实际需要，特

44、制定本制度。 1、公司自购物资由综合科设立专职选购人员和治理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种治理制度、选购治理流程，本着效劳公司基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。 2、公司财务部门负责对公司的全部选购合同进展审核、监视，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。规划科负责对选购规划的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购规划，上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期选购规划和零星选购规划，保质保量、准时精确地为基建施工供应选购效劳，并就供给的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的意见，改良缺乏。 5 、积极参加集团公司、煤业公司组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。 6、选购合同的签订： 初步确定供给商和待选购物资、设备的市场价格后，公司综合科、办公室应准时组织和相关供给商