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1、 发票管理规定汇总发票管理规定汇总清单(3篇)2023年发票治理规定汇总一 受托方(乙方)：_ 甲方因_公司改制事项，托付乙方律师供应法律效劳。经双方协议，订立以下条款，共同遵照执行： 一、乙方承受甲方之托付，指派许_、李_律师为甲方供应法律效劳。 二、乙方律师依据甲方要求，仔细负责地完成甲方托付事项，并向甲方作书面或口头汇报结果。 三、甲方必需照实向乙方律师表达托付事项背景状况并供应乙方律师所需的各方面材料;如甲方表达或供应材料有捏造事实、弄虚作假，乙方有权终止合同，所收费用不予退还。 四、依据有关规定，经甲、乙双方协商按以下规定收取交纳费用： 1.甲方向乙方预交律师费万元，甲方应在本合同签
2、订之日起_日内将上述费用支付给乙方，逾期则乙方有权中止合同; 2.元律师费中的_万元系律师从事非诉讼调查(假如必要)、代表职工或企业与有关部门谈判(假如有)、向相关当事人发送律师函(假如必要)的固定代理费用。 3.元律师费中的_万元系预收费用，凡律师在供应法律效劳工作中产生的差旅费、住宿费、文印打字费、通讯费、餐饮费，凭发票在_万元中进展支付;凡在供应非诉讼法律效劳过程中发生了必要的诉讼(假如有)，双方协商另立合同，代理费再从_万元剩余余额中支付。 五、如甲方无故终止履行托付合同，律师费不予退回;如乙方无故终止履行合同，律师费全部退还甲方。 六、一方要求变更合同内容，须经对方同意。 七、本合同
3、自签订之日起生效至托付事项完成之日终止。 八、本合同一式二份，双方各执一份。 九、本合同履行地为受托方所在地。 托付方：_受托方：_律师事务所 _ 年_月_日_年_月_日 2023年发票治理规定汇总二 为严格掌握公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定： 1.前台各种重控单据必需连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监视下进展。 5.前台人员必需保证客人账务资料的保密性，不得随便透露他人。 6.
4、其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须根据其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。) 7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进展账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进展收入及营业分析及预算。 9.前台单据及收入报表由专人治理，严禁随便透露。 10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮忙客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。 11.公司为客人供应的效劳工程在客人付清时根据客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、
5、精确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。 12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用目前许多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查) 13.当工作中消失问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并准时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。 以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人担当全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保存对当事人实行法律行动的权利。 2023年发票治理规定汇总三 企业
6、为了更好地加强发票的治理和财务监视，保障税收收入，维护经济秩序，依据税务机关制定的发票治理规定，结合企业各自的实际状况，都会制定相应的发票治理制度： 发票领购由专人负责，持“办税员证“；填制精确、完整并加盖公章的“购领发票申请单“及尚未缴销的旧发票，依据实际需要的种类、数量领购。 （一）必需选择有安全保障措施的发票存放场所，并根据档案治理有关规定进展存放。 （二）必需根据规定仔细填制“购领发票申请单“、“发票使用明细表“、“发票领用存月报表“。 （三）不得丧失、损（撕）毁发票。假如发生丧失，必需于丧失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （四）发票的根本联次（存根联、
7、发票联、抵扣联、记帐联）及相关资料（上述4表单）必需保存5年以上，保存期满经税务机关检查前方可销毁。 （一）发票领用时加盖“发票专用章“。 （二）开具的发票必需符合以下规定： 1、字迹清晰。 2、不得涂改。 3、工程填写齐全，单位名称必需填写具体，不得简写。假如单位名称较长，可在“名称栏“分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。 4、票、物相符，开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。 5、各工程内容正确无误，代理开发票。如填写有误，应另行开具。错票必需一式几联同时作废，注明“误填作废“字样，并将作废发票的全部联次全部保存在发票原有位置。如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有
8、误处理。 6、小写合计数前用“￥“符封顶，大写合计数前用“符封顶。 7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额全都。 8、在发票联左下方加盖“发票专用章“，印制清楚、完整。 9、购货单位与付款单位必需全都。 10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。 11、按规定时限开具发票。 （1）采纳预收货款、托收承付、托付银行收款结算方式的，为劳务供应的当天。 （2）劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。 （3）采纳赊销、分期付款结算方式的，为合同商定的收款日期的当天。 （4）将货物交付他人代销，为收到托付人送交的代销清单的当天。 12、发票挨次依次填开，不得拆本使用发票。 13、未经批准，不得携带、
9、邮寄、运输空白发票，开东莞发票。 14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人开发票。 15、开具发票后，发生销货退回或销售折让的会计处理： （1）假如未将记帐联作帐务处理，应在发票联及有关存根联、 记帐联上注明“误填作废“字样，并依次粘贴在存根联后面，作废票处理。 （2）假如已将记帐联做了帐务处理，应开具一样内容的红字发票，将红字发票的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，存根联和发票联不得撕下。将从购置方收回的原发票联粘贴在红字发票联后面，并在上面注明原发票记帐联和红字发票记帐联的存放地点，url=家教收入和办培训班收入如何缴税普道询问/url，作为开具红字发票的依据。 另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开发票。 （3）在购置方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，发票联无法退回的状况下，按以下要求处理： 要求购置方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章的进货退回或索取折让证明单送交我方，作为开具红字发票的合法依据。 在收到购置方寄来的证明单后，依据证明单向购置方开具红字发票。红字发票的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其发票联作为购置方抵减费用的凭证。 1、整本发票填开完毕后，开票员根据发票封面（封底）内容要求照实填写。 2、准时登记发票使用明细表。