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1、建设发展有限公司年度内部质量体系审核计划时 间部 门当年月份1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 备注：“”表示实施审核。ISO9000工作组组长（拟定）：日期：管理者代表（审批）：日期：建设发展有限公司内部质量审核清单适用部门：部门代号：第页，共页文件编号文件名称检查内容编号检查内容注：1.检查内容编号的方式为：所依据的文件号版本号部门代号检查内容序号；2.部门代号如下：工程中心办公室：01，开发设计部：02，工程部：03，采购部：04，市场部：05，销售部：05，客户部：07，预决算部：08，文秘档案部：09，人力资源部：10，信息中心：11，财务部：12，营销中心办公室：
2、13 编制（审核员）：日期：审阅：日期：建设发展有限公司内部质量审核记录表受审核部门：序号评 价凭证名称或/检查内容编号检查记录符合不符合及编号审核员日期建设发展有限公司内部质量审核不合格报告表内部质量审核不合格报告编号日期受审核部门部门负责人责任人不符合文件的要求不合格分级：严重轻微 不符合标准的要求不合格分类：A B C 不合格的描述：责任人审核员拟纠正措施（含不合格产生之原因）：部门负责人预完成日期：审核组长已采取的纠正措施：部门负责人完成日期：ISO9000工作组组长再次审核或 ISO9000工作组组长追踪审核对纠正措施有效性的评价：满足要求不满足要求审核员/ISO9000 工作组组长日期不满足要求的理由：再次确定的完成日期：部门负责人建设发展有限公司质量记录部 门记录名称记录编号记录期间年月日 至年月日总页数记录填写人保存责任人保存期限期满处置方式