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1、权重目标权重目标权重目标权重目标1基准费用达成率当期实际使用费用（包含办公房租、差旅、交际、其他办公等所有费用）/预算费用达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。经营控制5%按季度财报指标5%按季度财报指标5%按季度财报指标5%按季度财报指标2人力成本达成率实际发生人力成本费用/人力成本预算费用。本项为年度考核，前3季度按满分处理，第四季度按20%权重考核。达成率100%以内，此项满分；达成率大于100%，此项0分。人力资源管理5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标5%按年度人力费用控制指标3制度建设达成率根据制度建设推进计划评分根据
2、制度建设推进计划评分。企业管理5%100%5%100%5%100%5%100%4服务满意度服务对象因为服务体验度（服务态度、服务效率等）投诉。根据有效投诉评分。系统负责人5%5%5%5%5突发事件处理及时妥善处理本模块发生的突出事件。根据突发事件处理的时效性和对公司的影响评分系统负责人5%5%5%5%6公司人力成本控制实际发生人力成本费用/人力成本预算费用。本项为年度考核，前3季度按满分处理，第四季度按80%权重考核。实际值小于等于目标值，此项满分；得分总分*（2实际值/目标值），实际值超出目标值12%，此项0分。人力资源管理30%按年度人力费用控制指标35%按年度人力费用控制指标35%按年度
3、人力费用控制指标35%按年度人力费用控制指标7人均效能人均效能=公司一级销售额期间平均在岗人数；期间平均在岗人数=（季初人数+季末人数）2；。本项为年度考核，前3季度按满分处理，第四季度按60%权重考核。实际值大于等于目标值，此项满分；实际值小于目标值，得分总分*实际值/目标值，实际值低于目标值80%，此项0分。人力资源管理15%137.5万/人/年20%137.5万/人/年20%137.5万/人/年20%137.5万/人/年8季度工作计划按公司批准的进度推进季度工作计划上级根据工作推进时效性和质量评分。系统负责人30%20%20%20%管理指标（25%）专项指标（75%）2019年 人力资源管理模块负责人 绩效目标责任书序号指标名称指标定义及计算公式计分方式指标认定1季度2季度3季度4季度指标类型