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1、 包装有限公司采购部经理岗位说明书 XX包装有限公司 薄膜包装事业部岗位说明书 岗位根本信息 岗位名称：选购部经理 岗位编码： B-0501 所在部门：选购部 岗位等级：7-8职等 岗位编制： 1人 直接上级：常务副总经理 直属下级：选购员、选购内勤 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班 岗位描述 工作目标: 依据公司目标，通过开发供给商、供给商有效治理和市场价风格查，持续不断地降低选购本钱，保证生产正常运行。 岗位工作概述： 一、规划和目标 1、每年12月底前组织本部门人员召开年度工作总结会议，审核下属人员的年度工作总结，编写选购部年度工作总结报常务副总。 2、每年12月底前制订下一
2、年度选购部工作规划和目标，交总经理审批。 3、依据公司目标和批准的年度工作规划和目标，分解制定部门内各岗位的月工作规划和目标并实施。 4、每季度末和月末召开部门工作会议，对部门阶段性工作进展总结，并提出改善要求和措施，分解到各岗位，并修定下月工作目标和规划监视检查执行改善状况。 5、修订、优化和完善选购部工作流程和治理制度 二、选购治理 1、审核选购订单，监视内勤追踪到货状况，若不能按时到货准时与需要部门沟通协调，并提出相应解决方案，对选购完成的准时性负责; 2、审核选购月报表，每月4日前交副总及总经理;审核选购日报表，每日早9：00交副总经理及总经理 3、监视每月30日选购内勤与供给商的当月
3、账务核对，催促内勤向供给商催要发票并审核当月发票，不符合要求或者错开的退回供给商。 4、审核内勤当月付款规划，交总经理审批后交财务，并追踪财务支付状况;对财务超期未支付的进展统计并督促财务支付; 5、选购物品消失不合格品时，据品质部开具不合格品处理单及结论或者行政部退回的实物，与供给商进展有效沟通，每月25日前处理完当月发生的不合格品 6、负责公司内部废旧物资的处理。每个月两次废油墨桶、废纸箱的回收，报废铜版经销售部与客户确认后列单报总经理批准后交由选购部处理 7、负责与首次合作的供给商洽谈合作细节，签订合同，并交总经理审批。 8、每年1月份与长期合格供给商洽谈合作细节，并签订年度合同，交总经
4、理审批 9、从降低选购本钱和提高品质要求或效劳要求考虑，开发新的合作方或新的产品，协同技术部，品质部，生产部，对新的合作方和新的产品进展评估和产品测试，合格后列入合格供方一览表交总经理审批 10、在选购内勤岗位缺编或者请假状况下，帮助或者履行内勤的局部职责，跟踪部份订单的执行状况 三、供给商治理 1、每年12月底前组织生产部、品质部、技术部、销售部(必要时)对各供给商当年一年的合作状况进展年度评估，并争论下一年的供给商合作方向 2、对供给商的评估结果反应给供给商，并与需整改供给商沟通整改措施，同时知会相关部门，依据供给商供应的限期整改措施，在限期到达时对供给商进展整改措施确认。 3、依据年度工
5、作规划和目标及选购掌握程序开发供给商或新品，必要是需邀请相关部门人员到供给商处进展现场考察，并对其进展评估; 4、负责与供给商进展谈判，签订合同(按选购掌握程序操作); 5、对供给商每月的交货及合格状况进展总结和分析，并与产生不合格项供给商进展有效沟通，提出整改方案，并追踪确认整改效果 6、监视内勤做好供给商档案及资料的保管; 7、有规划性地进展市场调查，收集相关物资的市场供给信息，以尽最大努力降低选购本钱; 四、质量体系工作 1、严格按ISO体系文件中质量手册7.4的要求及选购掌握程序的要求进展操作。 2、进展归口程序文件的完善和修改工作。 五、其他工作 1、对本部门的费用进展掌握和治理;
6、2、负责对本部门下属的考核和培训，提出部门的用人需求和培训需求，报人事行政部; 3、负责本部门与其它部门的协调与沟通 4、处理副总经理及总经理临时交待的事务 权限与职责： 选购订单的审核; 选购部门的文件编写; 不合格供给商的拒绝权; 合格供给商的申报 供给商合同的签订 归口治理的制度或文件: 选购掌握程序、选购相关表单; 必需完成的日常报表: 选购部年度工作总结、选购部年度工作规划、选购月报表、选购日报表 工作场所及是否出差： 办公室，环境较舒适，需要出差(每月天左右) 工作时间特征： 8小时工作制，单双休轮番休息。 沟通： 内部沟通频繁：生产部40%，品质部30%，技术部20%，财务部10
7、%， 外部沟通频繁：供给商 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名称 定义 指标值 供应数据部门或岗位 1、选购本钱掌握 依据公司要求指标下降整体选购本钱 依据年初公司下达指标数值而定 财务部 2、选购准时率 根据申购单所要求时间到货的概率 95%/月 仓库、行政部 3、选购材料合格率 依据要求选购的货品的不合格批次 一月不超过2次 品质/工程部 4、新供给商开发 为降低本钱或提高品质而开发的新产品或新的供给商 一季度3家 技术、品质、生产 5、准时退回不合格品 当月30日前完成上月26日至本月25日全部不合格品 30日前完成 财务部 6、应付款帐期按帐期要求完成率 按公司设定的帐期(粒子PE
8、30天,油墨溶济辅料90天)要求支付的选购金额占当期选购支付的总金额的加权比例 财务部 工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具) 电脑1台、办公桌椅、电话1部、计算机1只、订书机一只，文件夹若干; 工作轮换或替代岗位： 可轮换：销售部经理、运作部相关岗位; 可替代：销售部经理 任职资格 1、28-35周岁，男女不限 2、大专以上学历，化工、治理相关专业毕业， 3、熟识财务学问，熟识ISO9001质量体系，熟识印刷化工行业 4、从事选购行业5年以上，有2年以上主管治理阅历，熟识化工印刷行业者佳; 5、优秀的沟通力量，分析、推断力量，良好的执行力，有大局观 6、安康，无色盲,无传染、慢性
9、疾病; 7、廉洁，职业道德观念强，很强的责任心和团队合作精神，有较强的自制力量, 8、能适应常常出差 版本信息 分析日期：2023年10月18日 版次： 分析人：ZZ 审核人: ZZ 批准人: 物业经理人：.pmC 篇2：塑料包装有限公司出纳岗位说明书 塑料包装有限公司出纳岗位说明书 岗位根本信息 岗位名称： 出纳 岗位编码：B-0404 所在部门： 财务 岗位等级： 岗位编制： 1人 直接上级：财务部经理 直属下级： 无 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标: 依据公司下达的任务，通过现金，银行存款的核对，正确准时把握现金，银行存款的流向。 岗位工作概述： 一
10、、每天在电子表格上填制出纳报告单，做出当天各个银行及现金结存数、收入、支出等，并打印后交财务经理，遇有到期期票时应准时精确地在报告单上反映。 二、依据附件在财务电脑系统中做银行收付款凭证及现金收付款凭证。收款凭证假如是应收单位的收款，就到应收治理模块下在菜单下收款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。同样，付款凭证假如是应付单位的付款，就到应付治理模块下在菜单下付款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。既不是应收，也不是应付的，就在总帐中直接输入完成凭证。 三、支票，汇票、电汇单等重要空白凭证的保管;收回的支票、汇票、承兑汇票及现金的保管;依据审核无误的用款申请单填写支
11、票，汇票，电汇单等，要求字迹清晰，便于识别，盖章清楚。 1、支票的开具：每个银行的支票都有一本登记本，按支票号码逐一登记，本单位员工自取支票的要求在本子上签收，外单位取支票的，要求在支票头上签收作附件。当支票用到肯定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购置，之前把购支票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回支票时，应记录好支票号码以待使用时登记。收到支票时，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，至银行托收，遇有特别状况至开户银行顺打支票。 2、电汇的开具：依据审核无误的用款申请单填写电汇单时，要留意对方单位名称及帐号，如与用友客户资料核对不符时，应准时与选购联系，并确认，做到第一时间汇出
12、。当电汇单用到肯定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购置，之前把购电汇单凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回电汇单时，应记录好电汇单号码以待使用时登记。 3、汇票的开具：当从银行取回汇票时，应复印后交客户签字作为附件，如交选购时应督促选购准时取回复印件。当汇票用到肯定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购置，之前把购汇票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回汇票时，应记录好汇票号码以待使用时登记。收到汇票后，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，交银行入帐。 4、银行承兑汇票的开具：每月按需到银行办理银行承兑汇票业务，如遇有保证金的先把保证金存入相应帐号，等开出承兑后，盖好印签章
13、交银行，银行盖好汇票专用章后取回交财务经理。收银行承兑汇票时，应认真核对大小写金额，收款单位(包括背书章与收款单位是否全都)，再报告财务经理待使用。 5、将收回或者银行提取的现金存入公司保险箱内，并且对密码严格保密。 四、公司内部的报销 1、每周五为各部门报销及冲帐的日期，如遇到特别状况，顺延至下周一。依据审核无误的报销单付款。 2、依据报销单做现金付款凭证。 五、每月22日前将员工工资交银行打入员工工资帐户，确保员工25日发放工资。 六、完成上司交办的其他工作。 权限与职责： 对审核无误的报销单的支付权;有责任在支付日通知支付或不予支付的缘由; 归口治理的制度或文件: 凭证的使用流程; 必需
14、完成的日常报表: 出纳日/月/年报表 工作场所及是否出差： 常常跑银行，临平杭州跑的较多 工作时间特征： 正常白班,双休; 沟通：公司内:各相关人员,外部:银行 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名称 定义 指标值 供应数据部门或岗位 1、 库存现金是否与帐面全都 2、 银行存款余额与对帐单余额是否相符 3、 入帐是否准时 4、 资金结存表 5、 支票开具是否符合标准 6、 付款手续是否齐全 7、 支票保管是否符合标准 工作工具与使用设备: 电脑、打印机、保险箱、计算器; 工作轮换或替代岗位： 本岗位不在岗由财务经理替代工作; 任职资格 1、性别;不限 2、中专及以上，财会专业 3、财务统计
15、根本学问 4、会计证 5、从业年数2年 6、沟通力量、规划与执行力量、客户效劳力量等 7、身体安康，无传染性、慢性疾病; 8、较强的团队精神和效劳意识，很强的责任感，为人廉洁、正直; 9、要求为杭州或本地户口。 版本信息 分析日期： 20XX-10-26 版次： 第1版 分析人：ZZ 审核人: 批准人: 篇3：塑料包装有限公司本钱会计岗位说明书 XX塑料包装有限公司 本钱会计岗位说明书 岗位根本信息 岗位名称： 本钱会计 岗位编码：B-0403 所在部门： 财务部 岗位等级： 岗位编制： 直接上级：财务部经理 直属下级：无 适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班 岗位描述 工作目标:
16、 依据财务要求，通过对本钱的核算和人工工资的计算及分析，正确准时将每月公司本钱分析状况提交公司及各部门。 岗位工作概述： 一. 每月15日完成生产工人工资核算的审核(工人工资核算详细方法(详见员工工资方案) 1、每月5号向行政部要工人考勤表，房租水电明细清单，违纪人员名单，转正人员名单，养老金的增减人员及工龄增加人员名单。人员变更等。 2、2号向生产部统计要生产日报表(电子表格)，并认真审核数据正确性，进展生产工人的产量奖金，消耗奖金的核算。拌料工的计件工资。 3、5号前向生产部、工程部和品质部经理要车间主管考核，机修人员考核，打包工考核表，品质人员考核表数据。 4、5号前向运作部经理要仓库搬
17、运工工资，将计件工资录入工资系统。 5、依据各部门上交的惩罚、嘉奖通知扣奖款项录入工资表。 6、对工资表进展自查，生产系统工资于12日前与各车间主任进展沟通，打印后交厂长审核并签字，与14日前品质部工人工资一起交人事行政部经理审核。 二. 产品核价(含税，元/KG)(详细可参见财务电子版的报价模块) 在财务电子版的报价模块中进展直接材料本钱、投入工费的核算(详细见财务部的产品核价工作流程) 三. 每月每单核算。(详细可参见财务电子版的每单核算模块) 1、将生产部统计岗位电脑中“每月已完订单”文件夹(电子表格)复制，建立每月核算单。 2、先审核数据的正确性，然后再输入原料本钱单价，油墨单价，溶济
18、单价，包装物单价。 3、每单核算好后，再录入每月本钱明细总表，输入订单号，厂家，产品名称，工时，投料量，产出量，直接费用，工资，物耗及其它，总本钱，单价，毛利，净利，实际消耗，额定消耗等。(详细可参见财务部电子版“每月本钱汇总表”模块) 四、参与每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工进展。 五、不合格品单的本钱核算.2个工作日内填写各责任人的惩罚数据，将不合格品单返回品质部。 六、完成上司交办的其他工作。 权限与职责： 审核生产日报表及数据的精确性;对各订单的核算; 计算工人工资;按规定代扣所得税、保险、住宿水电费、奖罚等费用工程; 归口治理的制度或文件: 财务治理制度 、会计治理制度、审计制
19、度、公司财务手册 必需完成的日常报表: 每月生产系统工人工资表，每月成品核算单，产品报价单(时间不定)质量奖罚状况统计表、单位人工本钱、单位时间人均产值计算分析; 工作场所及是否出差： 办公室，较舒适的环境;不用出差 工作时间特征： 正常白班，必要时需要加班。 沟通： 部门内与经理、会计沟通较多;部门间以和生产部统计(常常)、仓库、选购、技术部，销售部沟通。 关键业绩领域或指标: 绩效领域或指标名称 定义 指标值 供应数据部门或岗位 1、 生产系统工人工资表 每月15日做出初表 生产 2、 成品核算单 3、 产品报价单 随时 4、 每月本钱汇总表 5、 工资计算的精确性 工作工具与使用设备:(不易损耗的办公用品或者工具) 电脑打印机计算器订书机 工作轮换或替代岗位： 财务经理、主办会计 任职资格 1、男性优先，28岁以上 2、全日制大专及以上，会计学相关专业; 3、娴熟把握和运用财务治理相关专业学问 4、助师及以上 5、从业年数3年、有本钱核算阅历 6、推断与力量、人际力量、沟通力量、规划与执行力量 7、安康、不是色盲、体力较好，无传染性、慢性疾病; 8、有很强的团队精神、责任感和效劳意识;诚恳、廉洁; 9、要求为本地户籍 版本信息 分析日期： 20XX-10-26 版次： 第1版 分析人：ZZ 审核人: 批准人: