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1、 制度与流程 第一章总则 一、目的： 1、加强各项审批系统运行治理，包括不限于钉钉，明源，OA各项办公审批系统，保证系统有序、安全运行。 2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、削减推诿扯皮。 3、建立信息集成平台，增加领导监控力量。 4、强力推行无纸化办公，实现审批系统价值的最大化。 二、适用范围：本制度适用于公司全部员工。 三、职责： （一）综合治理部 1、负责审批系统规章制度制定，以及对制度执行状况进展检查、考核。 2、负责审批系统流程设计、修改。 （二）公司领导（总经理、分管副总、各部门负责人） 1、支持审批系统建立，在公司强力推行无纸化办公、削减纸质文稿审批。 2、
2、按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。 3、对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。 （三）其他使用人员 1、流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进展跟踪、催办。 2、按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。 3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，根据岗位职责、工作权限、时限要求，仔细完本钱人在系统中所担当的工作任务。 4、线上审批要以线下沟通为根底，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。 四、运行根底： （一）用户开户与注销 1、开通：按工作需要，需开通全部审批流
3、程账户的需经部门负责人同意后需清楚阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。 2、注销：人员离职后一周内，综合治理部通知IT部完成离职人员账户注销。 （二）使用标准： 1、在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求； A、登录名和登录密码应予以严格保密，并做到定期更新密码，以防他人盗用账户，由于密码泄漏造成的损失由用户名全部人负责； B、保证在审批系统上公布、流转的信息和文件的精确性、完整性和标准性，并对所公布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守； C、审批系统使用实行实名制，任何人不得在审批系统上公布与公司工作
4、无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。 其次章业务流程治理 五、流程治理： （一）治理原则： 1、层级治理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跃过直管领导、分管领导，各级领导批阅审批流程，除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合治理原则。 2、跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁效劳就由谁督办，归谁治理由谁负责，经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏。 （二）流程发起要求： 1、流程发起要求：流程发起人作为第一责任人，在发起流程时，需将诉求及主要依据表述清晰，做到规律清楚，简洁明白。对于需要多部门会签或审核的流程，发起人应先进展线下沟通（线下沟通至少包含直
5、接上级和相关业务部门负责人），达成全都后才能发起流程。部门审批人在接收到流程发起人的申请后应准时审批，提出专业意见，不能简洁以“同意”取代审核意见。若拒绝发起人的，必需在签办反应中具体写明拒办理由，流程发起人在接收到回退指令后，应仔细查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。 2、流程资料上传与检查：经办人发起流程时，需要上传相关附件资料，应检查资料的完整性和可用性（保证附件资料在审批过程中能正常翻开）。 （三）流程审批要求： 1、审批意见：各环节审批人必需明确发表意见，客观、清楚的表达自己的意见和态度，避开消失类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明确态度的意见。 2、制止流程审批过程中争论性协商：
6、流程原则上只是完成审批过程，详细事务通常是在各种会议上已经完成争论，流程审批人在审批时快速明确并签署意见，制止在流程审批过程中作争论性协商。 3、流程搁置与打回：在流程审批过程中，如发觉经办人上传流程有误或有疑问，须马上与经办人进展沟通后明确意见，制止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回，更制止没有认真批阅流程就直接通过。 4、流程协商：对于流程中未设置相关人员但的确需要征求意见的，可以发起流程协商，但应避开利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。 5、授权交办：原则上如有特别状况如人员临时变动,长期病假等特别缘由可交办关联业务经办人，以保证业务正常流转，如特别状况除外。 (四)流程签批把关
7、1、标题不具体,不能简洁概述正文内容的流程，在会签审批时要予以回退。 2、流程设置不符合层级治理原则的，在会签审批时要予以退回并反应综合治理部与IT沟通调整。 3、正文陈述不清晰，诉求不明，意见不明，附件不完整的流程，在会签审批时要予以回退。 4、发起人不正确的流程，在会签审批时要予以回退。 （五）流程的办理时限： 1、流程审批时间：原则上员工需将流转至个人的审批节点当天流程当天处理完毕，特别岗位与流程除外。 2、流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算本钱的，办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在意见栏说明缘由，写明完成时限后让流程连
8、续流转（或写明缘由后暂存待办），并在承诺的截止日期前对流程完成处理。 第三章考核治理 六、考核： 1、流程发起人和部门负责人要仔细对待，切实负起岗位责任。不按流程治理原则及要求执行的行为属于违规行为，综管部负责对过程治理进展责任识别和记录，主管领导负责进展责任认定，综管部依据月度执行状况下发考核通报。违反上述规定的，每人每次惩罚款50元，月度内违规二次及以上的，每人每次惩罚款100元并警告，季度内累计违规三次的，对责任人进展降级处理，状况特殊严峻的将以予辞退。 2、违反制度其他规定，或未尽到制度规定的相应职责，视情节轻重处由总经办审批意见惩罚。 第四章附则 七、本制度由综合治理部负责解释与补充
9、。 八、本制度自公布之日起生效。 九、前期规定与本制度不全都处，以本制度规定为准。 制度与流程2 一、医疗纠纷，通常是指医患双方对诊疗护理后果的认定有分歧，必需经过行政或法律的调解或裁决才能解决的医患纠葛。 二、医疗纠纷的分类：引起医疗纠纷的缘由非常简单，为了便于鉴定和处理，依据医务人员在诊疗护理过程中有无过失，结合我院的实际状况，将医疗纠纷归为两大类： 1、医疗过失纠纷：是指由于医务人员在诊疗护理过程中的过失引起的医疗纠纷。由于医患对医疗过失的缘由所造成的后果以及处理的意见有分歧所造成的医患纠葛，包括医疗过失和医疗事故的医患纠葛。 2、非医疗过失纠纷：是指医务人员在诊疗护理过程中未存在过失。
10、由医疗的缘由或者医疗以外的缘由，导致患者或家属对医院不满足而引起的医患之间的纠葛。如：医疗意外、医疗并发症、检查合理不合理、医疗费用的多少、语言不当、态度好不好、条件环境对患者是否有影响等处理不当都能引起纠纷。还有第三者的挑拨，工伤交通事故的转嫁等都可引起医疗纠纷。 三、凡发生医疗事故或大事，当事的医务人员应马上向科室负责人报告，科室负责人应随即向医院负责人报告。隐瞒不报者，由责人人担当后果。 四、医院接到报告后，指派专人妥当保管有关的各种原始资料。严禁涂改、伪造、隐匿、销毁。因输液、输血、注射、服药等引起的不良后果，要对现场实物临时封存保存，以备检验。 五、医务科负责对其整理成个案材料，并组
11、织相关专业医生组成医疗质量治理委员会对医疗纠纷进展分析、定性，明确责任。 六、对严峻过失，医疗事故应准时上报区卫生局。引起法律诉讼时，按医疗事故处理方法及民事刑事法律程序办理。 制度与流程3 一、目的 为树立公司良好形象，扩大对外联系和沟通，本着“热忱礼貌、效劳周到、厉行节省、对口接待，严格标准，统一治理”的原则做好各种接待工作。 二、范围 本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。 三、治理 综合办公室负责接待工作的安排和治理，拟定重要来宾的接待规划、行程安排，协调相关部门落实接待任务，供应后勤保障；公司其他部门在接到重要来访预约后，填写访客接待表（如已拟定行程，需附于访客接待表后），报至综合
12、办公室，并帮助拟定接待规划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待，需提前2天告知综合办公室。 四、规划与预备 1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，应具体了解来访人员的根本状况：来宾职务、来访详细时间、人数、逗留日期、目的和接待要求等。在此根底上拟定接待规划，编制日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合办公室依据来宾状况按规划通知参与会晤的领导、伴随人员、落实会晤时间及场所。 3、综合办公室依据来宾状况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；需住宿的应提前按接待标准预订来宾下榻酒店。 4、综合办公室依据状况安排来宾用餐地点、巡游路线、购物商场、消遣
13、工程。 5、因会议需要，综合办公室需预备会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢送牌、指示牌、安排礼仪人员，并安排现场摄影摄像等。 6、综合办公室依据状况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，重要接待期间，工程经理部全部车辆由综合办公室协调安排，统一调度。 7、如有需要，综合办公室应依据状况提前为客户购置车票及机票。 五、接待标准 （一）、一级接待标准： 一级接待标准对象：中国国家元首、中国国家部委级领导、股份公司领导、集团公司领导、业主主要领导、工程监理总负责人及其他重要客人。 伴随人员：总经理、副总经理、综合办公室经理及相关部门经理 流程安排： 1、迎接：总
14、经理、副总经理、综合办公室经理及相关接待人员在机场或车站、公司门口迎接，留意等候时间，提前在迎接地点等候。接待人员要提前落实航班到达时间，准时更新航班信息，安排好接机车辆，并提前1小时到达机场。 未赴机场迎接的公司其他人员应统一穿着公司服装，在来宾抵达营地 前在公司门口列队相候，来宾到达后应鼓掌欢送，访客介绍握手问候时态度要不卑不亢；如需张挂相关横幅，应在来宾抵达前一日即张挂完毕。进入办公室后，请来宾在贵宾留言薄上留言，并拍照留念。 接待人员根据来宾人数提前备好当地电话卡及手机，保证手机电量充分，手机卡通讯运行畅通。将全部来宾的临时手机号码及接待人员联系方式列表打印，连同手机一道，交给各位来宾
15、并做相关解释。 2、参观考察：总经理、副总经理、综合办公室经理伴随，伴随人员具体介绍公司信息；如参观考察城市或其他地方，伴随人员沿途介绍城市根本状况以及参观考察地的相关信息，并依据实际状况安排警察伴随。综合办公室人员负责拍照、摄像等工作。 3、座谈及会议：依据会议要求提前预备好会议汇报材料，确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光适宜，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。依据需要制作领导席签、横幅、欢送牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备，茶水间备好咖啡、茶、热水等。如有需要，安排专人进展会议记录，并形成会议纪要。 4、用餐标准： 正餐要求：综合办公室依据状况预
16、定酒店就餐或营地内就餐，提前统计就餐人数及伴随人员。 （1）如在酒店用餐，需提前做好预定并派专人先期赴酒店做好各项预备，如安排座次、提前点菜、酒水饮料预备、烟茶预备及来宾到达酒店时的迎接引导。用餐标准为酒店最高标准，依据人数预备高品质红酒、高品质白酒若干。 （2）如在营地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌签，摆放好碗筷，备好餐具：红酒杯、茶杯、白酒杯、小号饭碗、餐盘、筷子、勺子，餐巾；依据人数预备高品质红酒、高品质白酒、饮料、饮用水若干；依据就餐人数提前拟好菜单，并提交相关领导批阅。一般7-8人就餐至少12个菜（含汤），10-12人就餐至少15个菜（含汤），其中凉菜不能超过三分之一，主食及餐
17、后水果另备。主食一般为米饭、面条、煎饼等；水果一般为西瓜、橘子、香蕉或果盘；其他依据来宾要求现场预备。 就餐时，凉菜需提前上桌，热菜需在就餐人员就座后15-30分钟内间续上完，由专人照顾就餐状况，如上菜、倒酒水饮料、换餐具等。 早餐要求： 7点前早餐上桌，早餐种类尽可能丰富，主食包括：油饼、葱油饼、包子、馒头、面条、蛋炒饭、面包；汤类包括：各种粥、牛奶；凉菜包括：各种凉菜（3样以上）、腐乳等；炒菜2-3样（一般为炒蛋、土豆丝等）；辅食包括：茶叶蛋、煮鸡蛋、煎蛋等，必要时由专人送至来宾房间。 5、下榻宾馆标准：综合办公室依据状况预定酒店或入住营地。国家部委领导、股份公司部门经理及以上级别领导、集
18、团公司副总经理及以上级别领导入住五星级酒店套房，其余人员入住五星级酒店标准间。接待人员在来宾抵达前一天需逐项核查酒店房间布置状况（附来宾房间检查表），确保一切预备就绪；接待期间，至少1名接待人员需住在同一酒店，以应对可能发生的各种状况。 6、综合办公室依据来宾意愿和兴趣提前规划参观巡游路线。 7、综合办公室依据状况购置礼节性礼品，国内来访贵宾可赠送红酒、 纪念币、纪念邮票；当地贵宾可赠送中国传统礼品，如中国传统工艺品、书画作品等。 8、车辆安排：依据来访人员制定相应的车辆规划，一般每车乘坐3人，必要时可向合作单位借调车辆或在当地租赁车辆。仔细检查车辆，确保车况良好，油箱加满油。车辆明确编号，司
19、机统一穿着公司服装随时待命并保持手机通讯畅通（必要时预备对讲机）。全部接待车辆必需保证干净，每台车预备足够的饮用水（每个座位旁均需提前放置1瓶水）、纸巾、遮阳帽、雨伞等。严格司机驾车礼仪，不得听音乐、收音机、行车途中接打电话等，在来宾上车前司机需帮助将行李物品装车，不得超速，一般路段将车速掌握在60km/h以内。此外，其中至少一辆车上应配备一个医用应急箱和常用药物。 9、送行：接待人员依据行程安排为需要预订机票的来宾提前预定好机票，并提前打印好纸质机票。在来宾离开前3小时收集好来宾护照，赴机场办理更换登机牌以及行李托运等工作。办理机场送行的接待人员需提前联系机场开通VIP登机通道，持登机牌和行
20、李票提前在VIP入口处等候。送机人员需提前1小时伴随来宾抵达机场VIP候机室，与换取登机牌的接待人员集合，安排好来宾在VIP候机室候机的相关工作，如填写过境卡，茶水效劳等。 （二）二级标准： 需二级接待标准的人员：政府市级领导、集团公司部门级别领导、有业务往来的兄弟单位总公司正副职、业主工程经理级官员、一般工程监理人员等。 制度与流程4 （一）总则 仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资治理的多项业务职能。为标准本公司的仓库治理，保证财产物资的完好无损，防止物资的铺张，特制定本制度。 仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保
21、安全，收发快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。 仓库物资一律采纳金额治理。 （二）治理员职责 1.依照仓库治理制度和批次治理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡； 2.负责进、出库的清点核实工作，准时、精确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并协作上级部门对实物进展核对； 3.把握好物品的安全库存，依据生产的季节变化准时合理的向上级部门反响最高和最低库存信息； 4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录； 5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档； 6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，
22、对发生霉变的物品准时上报上级部门； 7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。 （三）物资入库 1.物资入库，保管员必需仔细验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续； 2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用； 3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰； 4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任； 5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账； 6.车间余料入库，仓库保管员依据余料的名称，数量开具入库单，注
23、明车间退料。 （四）物资的储存保管 1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放； 2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐； 3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法； 4.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措
24、施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货 便利，留有盘旋余地； 5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经部长批； 6.仓库要严格保卫制度，制止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。 （五）物资出库 1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任； 2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属
25、规划内的材料应有材料规划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料； 3.对于专项申请用料，除规划选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节省的原则，都应折另供给，不准一次性发料； 4.发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止过失出门； 5.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丧失； 6.对于车间领料，属车间定员领料，必需是固定岗位人员领取。其他车间领料，必需由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由治理员担当经济责任。 （六）其他有关事项 1.记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月
26、报准时； 2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四全都； 3.制造五好仓库（安全、优质、便利、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进展一次检查，以促进创五好仓库的开展； 4.保管员调开工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分； 5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不消失过失。 制度与流程5 一、对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，验收合格前方可入库
27、保存。 二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。 三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。 四、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。 五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。制止存放无标识及标识不完整、不清楚的食品及原料。 六、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀等感官特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。 七、保持仓库内通风、枯燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采纳鼠药灭鼠。 制度与流程6