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1、 内审末次会议发言稿(多篇) 第一篇：201* 内部审核末次会议发言稿(内审组长)v 内审总结会议发言稿 内审组长 首先感谢被审核方各部门人员及伴随人员对审核组工作的积极协作，使本次审核能够根据规划的安排如期进展并顺当完成。 一本次审核的目的、依据、范围和方法 1. 内审的目的：确认公司质量、环境和职业安康安全治理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。 2. 审核的依据：iso9001、iso14001、ohsas18001标准、体系文件、客户要求（包括合同的要求及其他书面和口头要求等）。 3. 审核的范围：本次审核包括公司体系包含的全部部门和条款。 4. 审核的方法： ? 与被审核部门、岗
2、位人员交谈； ? 观看被审核部门、岗位人员的作业过程； ? 阅相关的文件资料和记录； ? 对已完成的质量、环境和职业安康安全活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业安康安全治理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满意规定要求的力量进展证明。 二审核状况的总结 1. 本次内审的不符合项 我们在2天的审核过程中，发觉绝大多数样本符合规定要求，但同时也发 现有一些不符合之处， 本次内审共发觉9个不符合项。详见不符合项分布表。 2. 宣读不符合报告（见附件） 3. 审核结论 发觉不符合较多的部门并不说
3、明这些部门的全部工作都存在问题。而不符合项较少，特殊是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发觉的不符合项较少或者没有不符合项。由于有些部门在治理体系审核中担当的职能较多，而有些部门在治理体系中担当的职能较少。因此，盼望本次审核中发觉的不符合项能成为公司进一步改良、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。 三被审核方在治理工作上的成绩 本次内审是治理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的状况来看，各部门都能严格根据体系文件执行，对不合理及需要 改良的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批
4、的流程、 市场保障部更新了工程立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参加，才确保了公司各项治理工作的持续有效和不断完善。 四 要求 1. 全部不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。 2. 虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况根本良好。但是还是有很多可以持续改良的地方。如，技术文档的治理、环境和职业安康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。 最终，感谢各位同事的协作，盼望大家一如既往、共同进步。感谢！ 其次篇：201*年内审末次会议纪要 湖北亿立铜业有限责任公司 201*年度内审末次会议会议纪要 201*年06月09日09:30-10
5、:30，在公司四楼会议室进行了公司201*年度内审末次会议，本次会议由审核组长（治理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参与了此次会议。会议集中表达了要内窥微小，着力整改，治理创新，持续改良，让iso质量治理体系迈上新台阶的先进治理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。 治理代表总在内审末次会议上的发言 本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个特别点，暴露了公司的质量治理体系运行状况不是很正常，虽然各相关部门根本能够根据标准和体系文件要求进展质量治理活动，但各级人员的质量意识和效劳意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量治理有肯定差距。同时也存在一些突出问题，文件掌握程序没有得到有
6、效执行，生产和效劳供应各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进展，各项工作检查的跟踪验证不很到位。 1、关于文件治理工作 这次内审突出的显示出整体对标准标准不是很重视的现状。标准标准是开展工作的依据，是开展工作的法律法规、标准标准，相关单位与各协作单位签订的各种协议、合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。行政部作为文件掌握程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。同时，要特殊关注各种外来文件（法律法规、标准标准、合同等）的变化状况，由行政部统筹，各职能部门按分管业务，分别做好外来文件的追踪与更新工作，保证各相关单
7、位开展工作的依据首先是正确的，才能作出正确的工作。同时，盼望各部门要充分熟悉文件治理的重要性，由于文件治理作为一项根底性治理工作，直接反映着一个单位治理水平的凹凸，进而会影响到单位的工作质量与效果，更会影响公司的外部形象，要以这种熟悉来开展文件治理工作。 2、 关于记录掌握工作 “记录所做”是iso9000标准的要求之一，客观照实地记录过程中的相关数据和信息，是为了证明工作过程或生产过程的符合性，所以说，记录是证据。同时，工作要不断地改良，就要对大量的数据进展分析 ，便于找出缺乏和发觉改良时机，而数据分析的根底，就是以各种原始记录为主的。记录掌握工作，在内部始终存在着肯定的误区，认为仅仅是记录
8、而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录掌握程序的主管部门，建议行政部新进人员仔细学习标准，做到真正理解，然后对记录掌握工作提出原则性要求，再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进展分析，帮忙各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如：某一项工作应当有哪些记录，这些记录应当由谁来做，在什么时候做，这项工作完成以后，在这项工作中产生的记录应当按什么挨次归档，应当做那些分析，应当怎么整理归档等。 3、生产和效劳供应的掌握 生产和效劳供应管制，公司各职能部门都有不同程度的欠缺，而这一环
9、节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强，品质部对于产品的鉴定人员的力量评估欠缺，物质部对于产品的贮存搬运掌握缺乏，销售部对于供应给客户的综合效劳的完整性等等，铜箔生产部和漆包线生产部均存在，这些治理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满足。所以针对于这一治理范围的不完善，公司各部门都应严格按体系要求，结合公司实际状况进展整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可掌握。 4、计量器具治理 目前单位在计量器具治理方面存在着不标准，对于校准的问题有待改善与加强。更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对于数据作出的处理
10、动作，实际在使用这些计量工具时，没有严格的按其使用方法操作，不能保证其在适宜的环境中使用和存放，最终导致计量器具都有不同的程度的损坏，进而给后续的工作造成极大的隐患，同时也缩减了其使用寿命，造成公司财物上的铺张。 5、合同评审工作 合同评审工作没做或者没彻底做，对后续的生产都是极大的威逼，没有经过相关职能部门参加对合同的完整性、合理性、可行性进展评审，合同治理工作就是失效的、危急的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求，不管是铜箔客户，还是漆包线客户，都存在未进展或未彻底进展前期的品质要求评估和书面的技术资料的双方确认，给后续的品质水平的把握及包装方式的掌握都造成了不确定性。建议销
11、售部要重视、品质部要管控、生产 部要协作合同评审工作的开展。公司全体肯定要提高熟悉，对工作有利，有什么差距就提出，转变工作中的阅历主义 6、要检查、更要跟踪验证 这项工作是从侧面对公司体系运行质量进展的会审检查，检查应是各个职能部门的主要职责，虽然体系里规定品质部也负有监视检查的责任。业务工作检查根本少有人管，突出了公司相关部门沟通不够，信息不灵，责任心不强，所以监视检查这项工作要依靠职能部门去落实，有检查更要有跟踪验证，工作才能真正做彻底，落实好。对于选购部突出表达的连续两次审查都存在的关于供给商治理上的缺陷就是缺少监视和检查的最好例证。行政部兼任文管中心，由于人员流失导致文件治理工作停滞中
12、断，建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于不合格案件及不合格问题点的改善，品质部要加大治理力度，牵头组织个相关部门进展品质检讨，切实把品质问题改善好，改善到位。 7、质量目标与质量方针 质量目标与方针是由公司的最高治理者正式公布的与质量有关的公司总的意图和方向。它标志了公司在质量方面所奉行的宗旨，说明了公司在质量工作进程中的总要求。在制定质量方针的根底上，公司各部门还应围围着质量方针，根据预期的要求确定详细的质量目标，实质上比拟多的单位对于部门的质量目标的理解是不够的，有的有目标，但未进展测量分析；有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不能是几句空洞无物的口号，而应当有实实在
13、在的内容。而且，质量目标必需与质量方针和持续开展质量改良的承诺协调全都。另一方面，必需留意，所确定的质量目标值既要切实可行，又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共同努力的工作热忱。所以，各部门根据正确的途径建立质量方针和质量目标，对公司内部来说，各层次的质量目标为实现持续改良，削减质量损失，降低质量本钱，有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积极的影响。建议行政部加大力度，实行多渠道的方式对公司的质量方针和目标进展宣传，各部门也应的确将公司的理念融汇到日常的工作中，让大家领悟其深层的涵义，而不要停留在外表的能复述。 会议最终，总对此次会议做了总结与指示。通
14、过此次内审暴露了我们对iso9000熟悉的局限性，工作思路还存在模糊区，治理不够明确，工作中治理的目的、治理的意图不清晰，各部门要对iso9000标准重新学习，提高熟悉，踏踏实实做好体系规定要求的工作，用标准来指导生产，保证工作质量。针对以上提出的7项问题，治理部门要相互沟通，加强理解，提高熟悉，要正确面对问题，不要怕问题，有问题就改，坚持执行持续改良，让工作日臻完善。 第三篇：内审末次会议纪要 内审末次会议纪要 一、会议时间：201*年9月16日（星期五） 二、会议地点：昌平 三、会议主持人：李瑞红 四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、 王晓玲、王春晖 五、
15、会议内容： 1. 整改关闭内审不符合项 9月19日（周一）体系组公布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进展整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交订正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。 2.公司治理目标、指标分解 9月30日12:00前各部门负责人供应201*年q4、201*年q1、201*年q2、201*年q3目标指标及治理方案一览表，供应目标指标达成状况的数据分析报告。 201*年q4、201*年q1、201*年q2需分解的目标指标： 1顾客满足度95%； 2交货准时率99%； 3 产品批次合格率98% 4 员工
16、体检掩盖率=100% 5办公废纸回收95% 6消防学问培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零 原治理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、选购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。 201*年q3需分解的目标指标（目标有所变动，各部门负责人负责分解）： 1顾客满足度95%； 2交货准时率99%； 3 产品批次合格率98% 4固体废弃物分类处理率=100 5办公用纸双面使用执行率=100% 6 员工体检每年1次 7消防演习每年一次 8火灾、触电等重大事故发生为零 3.治理评审 9月21日（周三）体系组公布治理评审会
17、议需求（治理评审输入内容）给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将治理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排治理评审会议。 4.文件更新公布 （1）治理手册、程序文件更新公布 治理手册由体系组进展更新，9月27日公布完毕。 9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单（现有的文件）发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进展更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件（电子版）报体系组备案重新公布。 （2）三级文件及记录表单的更新公布（涉及生产部、品质部、工艺工程部、pmc部、客服部） 9月19日体系组将现有的生产部、品质部、
18、工艺工程部、pmc部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与实际操作全都，10月10日统一将定版的三级文件及记录表单（一份电子文件、一份纸质文件）、本部门的三级文件清单（包括记录清单）报体系组备案公布。 留意：（1）全部三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、批准日期。 （2）全部三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案公布。 （3）全部三级文件备案时必需供应相关记录表单，记录表单不完善或缺失的文件，体系组不予以备案公布。 5.环境因素、危急源辨识 9月20日18时之前各区域负责人将环境
19、因素、危急源辨识清单发至体系组整理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危急源。 第四篇：末次会议发言稿 末次会议发言稿 敬重的审核组长、审核组各位专家，同志们： 根据iso14001标准要求，今日我们在这里召开本次监视审核的末次会议，几天来，专家们分成12个审核组，对各县（市、区）、廊坊开发区和市政府有关部门进展了现场审核，他（她）们以高度的敬业精神和高素养的专业水平，对我市体系运行状况进展了仔细细致的审核，做出了客观公正的评价，专家们的意见和建议是对我们的极大鼓舞和鞭策，为我们今后工作指明白努力方向。我代表市政府对国家环保部环境认证中心和各位专家多年来对我市的大力支持表示诚心感谢！ 下面，针
20、对专家组提出的意见和建议，结合今后工作，我讲以下三点意见： 一、高度重视工作中存在的问题，加大力度仔细加以整改 刚刚，审核组长宣读了审核意见，对过来我市环境治理体系的运行状况进展了客观公正的评价，确定了我们工作中的成绩，指出了工作中存在的问题和缺乏。这次审核，是对我市环境治理体系运行保持效果的一次大检阅，我们应当糊涂地熟悉到，工作中还有很多问题，与iso14001标准的要求还存在着肯定的差距。一是局部地区和部门工作中消失了“两张皮”现象，存在着不精不细的问题，把环境管(推举翻开公文素材库：)理体系科学的治理系统与实际工作脱节，惯有的惰性模式没有得到有效地改良和标准。二是县级根底设施建立进度缓慢
21、，局部地区建立质量不够高。三是内审员队伍不稳定，严峻影响了体系的有效运行和保持。 这次监视审核是对我市环境治理工作的一次详细指导，针对今日专家组开出的不符合和观看项，市政府将下达督办卡，督办到相关地区和部门，消失不符合与观看项的地区和部门也要实行相关督办措施，确保督办到位、督办究竟，同时，相关地区和部门要将整改状况上报市政府督察室，市政府督察室要与市推动办组成联合工作组，深入到消失问题的地区和部门现场验证整改效果。在确保不符合和观看项整改到位的根底上，市政府将编写整改报告，正式上报国家环保部环境认证中心。 针对这些问题各相关地区和部门肯定要高度重视，仔细分析缘由，分门别类地彻底整改，对于整改不
22、到位的地区和部门，市政府将追究领导的责任，并将整改状况与年终考核直接挂钩。 二、创新思维、真抓实干，确保我市环境爱护工作更上层楼 连续确保环境治理体系的不断完善和有效保持将是全市环保工作的一项长期的重要内容，全市上下要把体系运行作为标准行政行为、提高环境爱护和建立水平的有效载体切实抓紧抓好。今后，环境治理体系的运行保持应做好以下几方面工作。 一是做好iso14001环境治理体系的运行保持工作，重点解决好体系运行与实际工作脱节的问题，加大培训与检查力度。 二是通过环境治理体系的有效运行，着力推动污水处理厂、垃圾处理场等环境根底设施和重点治污工程的建立力度，确保实现污染物总量掌握目标。进一步完善市
23、区污水管网工程建立，加大龙河污染治理力度，力争廊坊市区早日形成“污水管中走、清水渠中流、两岸绿成荫、一条风景线”的生态景观。 三是把国家环保榜样城市的创立指标全部纳入iso14001环境治理体系的目标指标中，通过环境治理体系的有效运行，稳固和提高国家环保榜样城市创立成果，使体系运行与创立工作有机融合、互为促进，确保顺当通过201*年国家环保部对我市环保榜样城市的复查。 三、做大环境平台，全面推动和谐廊坊建立 在过来几年时间里，通过全市上下的共同努力，我市环境爱护工作形成了领导重视、各部门协调联动、社会各阶层积极参加的良性互动局面，全市环境爱护和建立水平不断提高，可持续进展力量不断增加。 几年来
24、，廊坊市iso14001认证和国家环保榜样城市创立工作得到了国家环保部、环境认证中心和专家们的大力支持和帮忙，在此，我代表市政府向各位领导和专家再次表示诚心的感谢，盼望大家一如既往地关怀和支持我们的工作，帮忙我们把廊坊市的更加布满活力，更加美妙。 感谢大家！ 第五篇：iso内审工作末次会议 会议记录 iso内审工作末次会议 时间：201*年9月1日下午16：1016：50 地点：公司会议室 与会人员： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 主题：iso内审工作总结 主持：xxx 记录：xxx 会议内容： 9月1日下午16:10,在公司会议室进行了公司201*年度内审末次会议,本次会
25、议由xxx厂长主持,xxx、各部门主管、内审员共20人参与了会议。 首先，全体与会者签到。xxx代表审核组感谢各部门在审核过程中的协作。 然后，四个审核小组依次对各自审核的有关状况向全体与会者报告。xxx厂长介绍了供销部与品保部的审核状况，指出供销部的顾客满足、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视确实认等方面相比去年有肯定程度的改良，然局部报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检，集团试验室已通过认证，公司送校验的量具不少，请试验室供应通过认证的证书。品保部报表能供应，但缺乏对数据的统计分析，这一块需要整改。 xxx：生产部车间的状况大家都了解，就不多说了。工装台帐这一块因
26、近期设备变动较多，在审核中发觉局部设备需重新登记查验，盼望工装加派人手把这项工作做好。 xxx：质量治理体系已运作多年，公司总经理与治理者代表对质量质量治理体系的工作也是有阅历的，相关的文件都齐全，做的比拟好，内审 会议记录 所涉及的检查内容都没有问题。行政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块符合201*年度部门运营目标，然而公司培训力气以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入，建议各部门要加强对培训工作的支持力度。 xxx：本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间，据审核状况看来，没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂，但由于锻压产生的油烟较多，加上墙面清洁不够，导致锻压作业指导
27、书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面干净的同时要加强墙面及设备外表的除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符，建议加强图纸治理工作，完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱，颜色不全都，对周转的塑料箱颜色统一。 xxx：本次审核共发觉3个不合格项，均为一般不合格，要求机加车间、生产部、品保部按iso质量体系要求，仔细进展整改，并制定预防措施，防止不合格的再次发生。 xxx发言：通过本次内审，发觉各部门在质量体系运行的实践上已根本到达了预期的期望和结果，公司质量治理体系在审核范围内根本符合审核准则并能得到有效实施，但同时，也暴露出了一些问题，一些部门还需加强职责的落实，各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议，各部门在规定时间内要抓紧整改到位，提高熟悉，用标准来指导生产，保证生产质量。 无任何异议后， 厂长宣布了治理评审会议的时间，本次会议完毕。