内部审计经理职务工作说明书.docx

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1、 内部审计经理职务工作说明书 内部审计经理职务工作说明书 职务：内部审计经理 工作类别：财务部 部门：业务流程及内部掌握 职责范围：全国 主管职务：财务及电脑部总监 学历/专业： 大学本科学历 下属人数：1-2人 专业资格要求：注册会计师 电脑应用水平：熟识Microsoft软件 相关阅历：3年 英文水平：娴熟的阅读/书写/口语力量 财务授权： 分析程度：提高或采纳新的分析方法以适应简单分析 工作简单性：相当简单的多种工作，并需要制订一年至三年的中期规划 工作独立性：以公司现有的政策和一些影响公司运作的特定目标为框架，按公 司整体的治理方向独立地进展思索、行动、作打算 解决问题程度：在回答下列

2、问题前，需要通过建立性思维分析、评估这些问题 治理责任：治理某一功能部门。依据公司目标工作，由副总及总经理直接掌握职责失误的危害程度：严峻影响公司短期或长期的财务状况 内部联络：需要与大量治理层员工建立联系 外部联络：参加影响公司声誉，产品质量和利润的重要磋商 工作综述： 主要工作(Key Focus Area) 从职位界定指南(附表六)中选择适当的要求，如需添加额外内容，请参照 职位界定指南(附表二)。主要工作应不少于6项，不多于10项，而且其中至少包括一项公司价值观的主要工作要求。 重要性：5-最重要，4-比拟重要，3-重要，2-一般，1-不太重要 职位：内部审计经理 重要性 主要工作描述

3、 5评价现存内部掌握体系及公司政策的优劣以爱护公司固定资产。使公司有效运作，并为公司治理层在财务治理上供应精确、系统信息 5制定本公司财务政策手册并有责任随形势变化作相应修改 4保证公司内部掌握体系和由此产生的财务资料、文件与本地及总部标准相符 3执行由EXCOM 交办的特别调查工作 2保存及更新XX伦总部及全球财务政策手册、公司政策及行政手册 技能要求 从下表中选择相关工程，这些力量的定义请详见职位界定指南(附表四)。如需增加新的力量要求，请参照职位办公室掼(附表三)，并与人力资源部联系。力量要求应不少于6条，不多于10条。其中黑斜体字局部为必需到达的力量程度。 职位：内部审计经理 主导力量

4、 力量描述 风险治理力量 1.能够发觉并评估工作中存在的风险和机遇，并提出解决方法 2.能够预见工作中隐含的风险和机遇，并运用良好的推断力来抓住机遇和解决问题。 产品、行业 学问 1.对本职工作拥有足够的技术和专业学问。 2.了解本行业的整体状况，洞察行业进展趋势。 根底力量 力量描述 策略规划力量 1.能够将公司的战略、策略及目标转换为本组织的工作进展规划。能够准确地猜测将来的结果及趋势，并能将远景转化为可实现的策略及目标。 沟通技巧 1.口头沟通技巧(运用适当的文法和词汇，结合身体语言，有效地表达自我和倾听对方) 2.书面表达技巧(构造得当、语法正确、文笔流畅、措辞恰当和表达清晰地书写文件

5、)演讲展现技巧(面对团队，能够运用适当的口头语言、身体态势及帮助视听器材，有效地传达信息 规律推断力量 1.依据规律推理和充分的信息作出推断和打算。 2.依据有限的信息，在有指导的状况下，作出推断和打算。 3.依据有限的信息，在无指导的状况下，作出推断和打算。 效劳客户精神 1.仔细倾听并了解客户，对客户的意见作出积极反响。 2.跟进客户，进展调查，以此来不断改善产品及效劳。 3.猜测顾客需求，超越顾客期望。 规划与条理性 1.能够有效地为同时进展的各项活动安排时间，或有效地为某一个工程的执行制定完整的规划。 2.为自己及工作小组拟定行动规划，以达成既定目标。 3.依公司目标制定并执行长期规划

6、，并合理安排资源。 创新力量 1.查找创新方式，提高工作效率;并对现有的系统不断提出质疑和进展改良。 物业经理人：wwW 篇2：财务经理职务工作说明书 财务经理职务工作说明书 职务：财务经理 工作类别：财务部 部门：财会部 职责范围： 全国 主管职务：财务总监 学历/专业： 本科 下属人数：15 专业资格要求：会计师 财务授权： 相关阅历：6年以上 电脑应用水平： 具有网络治理力量 英文水平：娴熟的阅读、书写和口语力量 分析程度： 提高或采纳新的分析方法以适应简单分析 工作简单性：相当简单的多种工作，并需要制订一年至三年的中期规划 工作独立性：以公司现有的政策和一些影响公司运作的特定目标为框架

7、，按公司整体的治理 方向独立地进展思索、行动、作打算。 解决问题程度：在回答下列问题之前，需要通过建立性思维分析、评估这些问题 治理责任： 独立治理一个业务部门，打算、掌握部门目标,负责与相关部门的协作 职责失误的危害程度：严峻影响公司的运作和声誉 内部联络：需要与大量治理层员工建立联系 外部联络：需要较强的决策力和推断力来处理影响到公司利润的简单状况 工作综述：负责统筹治理财务部日常工作及公司全部财会事宜。 主要工作(Key Focus Area) 职位界定指南(附表六)中选择适当的要求，如需添加额外内容，请参 照职位界定指南(附表二)。主要工作应不少于6项，不多于10项，而且其中至少包括一

8、项公司价值观的主要工作要求。 重要性：5-最重要，4-比拟重要，3-重要，2-一般，1-不太重要 职位： 财务经理 重要性 主要工作描述 5依据公司总部及内部政策，进展日常财务会计运作，确保其处理符合 中国及美国GAAP。 5组织并确保全部财务报表准时，精确的报送，并负责对其中的相关内 容做根本的解释说明。 4进展公司日常的资金治理以及协调治理公司其它资产，以确保公司资 产在最小风险下的安康运作。 4与银行，税务，内外部审计和保险等部门建立长期联系，完成公司需 要到达的一般性目标。 3协调公司各部门与财务部之间的联系，并对相关的财务方面的问题给 予解释。 3为高层治理供应所需的信息，以利于公司

9、的整体决策。 2治理本部门的员工，负责他们的绩效评估和指导。 技能要求 从下表中选择相关工程，这些力量的定义请详见职位界定指南(附表四)，如需增加新的力量要求，请参照职位办公室(附表三)并与人力资源联系。力量要求应不少于6条，不多于10条。其中黑斜体字分为必需达 到的力量程度。 职位：财务经理 主导力量 力量描述 主动性 1.工作态度积极，主动参加大事的进展 2.主动提出建议，来解决问题或改善工作 3.主动实行行动，以达成目标或超越期望 团队解决问题力量 1.将团队合作及参加作为解决业务问题的根本方式。 2.能够协调部门内部及不同部门之间的关系。 根底力量 力量描述 沟通技巧 1.口头沟通技巧

10、(运用适当的文法和词汇，结合身体语言，有效地表达自我和倾听对方) 2.书面表达技巧(构造得当、语法正确、文笔流畅、措辞恰当和表达清晰地书写文件) 3.演讲展现技巧(面对团队，能够运用适当的口头语言、身体态势及帮助视听器材，有效地传达信息 效劳客户精神 1.仔细倾听并了解客户，对客户的意见作出积极反响。 2.跟进客户，进展调查，以此来不断改善产品及效劳。 3.猜测顾客需求，超越顾客期望。 规划与条理性 1. 能够有效地为同时进展的各项活动安排时间，或有效地为某一个工程的执行制定完整的规划。 2. 为自己及工作小组拟定行动规划，以达成既定目标。 3. 依公司目标制定并执行长期规划，并合理安排资源。

11、 资讯治理力量 1. 利用各种正式或非正式的内外部渠道来猎取自己需要的信息。 2. 建立/简化信息收集和信息治理的系统，提高信息的有效性。 个人领导力量 1.有效地将工作安排给下属，并进展适当的指导和跟进工作。 2.能够有效地评估下属工作，并赐予下属恰当的嘉许、鼓励等。 3. 能够充分授权下属完成工作任务，并进展适当的督导。 规律推断力量 1.依据规律推理和充分的信息作出推断和打算。 2.依据有限的信息，在有指导的状况下，作出推断和打算。 3.依据有限的信息，在无指导的状况下，作出推断和打算。 产品/行业 学问 1. 对本职工作拥有足够的技术和专业学问。 2. 了解本行业的整体状况，洞察行业进

12、展趋势。 篇3：培训助理职务工作说明书 培训助理职务工作说明书 职务：培训助理 工作类别：人力资源 部门：人力资源部 职责范围：全公司 主管职务：员工进展经理 学历/专业：大本 下属人数：0人 专业资格要求：无 相关阅历：1年 电脑应用水平：熟识Microsoft 软件的使用，如Execl,Word 等。 英文水平：较强的阅读和书写力量。 财务授权： 分析程度： 选择适当的分析方法进展调查和分析。 工作简单性： 适度简单的专业性工作，需要制订将来几个月内的周规划。 工作独立性：在具体的规定，说明和不断的指导的限制下进展思索、行动、作出打算。 解决问题程度： 从现有的答案中选择最恰当的答复。 治

13、理责任： 较熟识工作。具有相关工作阅历 职责失误的危害程度：对公司的日常工作产生较小影响，导致较小的耽搁，稍微影 响公司效率。 内部联络：需要理解他人和为他人供应询问的技巧。 外部联络：仅限于日常效劳性关系。 工作综述：帮助员工进展经理为员工供应多种方式的培训活动 主要工作(Key Focus Area) 从职位界定指南(附表六)中选择适当的要求，如需添加额外内容，请参照职位界定指南(附表二)。主要工作应不少于6项，不多于10项，而且其中至少 包括一项公司价值观的主要工作要求。 重要性：5-最重要，4-比拟重要，3-重要，2-一般，1-不太重要 职位：培训助理 重要性 主要工作描述 4帮助培训

14、经理制定年度培训规划，依据日程安排培训活动，并进展培训的追踪及评估等工作。 5进展有效的培训治理工作，如：培训记录及存档、数据库、相关器材及培训公司信息等。 4安排或协调新员工培训、英文及电脑培训、员工连续教育资助、员工参加社团活动等培训方式。 3帮助培训经理进展有关员工进展、员工表现评估等方面的协调工作。 3帮助主管完成其他要求的工作。 技能要求 从下表中选择相关工程，这些力量的定义请详见职位界定指南(附表四)，如需增加新的力量要求，请参照职位办公室(附表三)并与人力资源联系。力量要求应不少于6条，不多于10条。其中黑斜体字分为必需达 到的力量程度。 职位：培训助理 主导力量 力量描述 资讯

15、治理力量 1.利用各种正式或非正式的内外部渠道来猎取自己需要的信息。 2.建立/简化信息收集和信息治理的系统，提高信息的有效性。 规划与条理性 1.能够有效地为同时进展的各项活动安排时间，或有效地为某一个工程的执行制定完整的规划。 2.为自己及工作小组拟定行动规划，以达成既定目标。 3.依公司目标制定并执行长期规划，并合理安排资源。 根底力量 力量描述 规律推断力量 1.依据规律推理和充分的信息作出推断和打算。 2.依据有限的信息，在有指导的状况下，作出推断和打算。 3.依据有限的信息，在无指导的状况下，作出推断和打算。 人际沟通力量 1.能够与不同类型、不同层次的人很好地相处，积极主动地进展

16、人与人之间的关系。 2.能够建立一个开放、开明的工作环境，使成员之间能够各抒己见，畅所欲言，开诚布公。 沟通技巧 1.口头沟通技巧(运用适当的文法和词汇，结合身体语言，有效地表达 自我和倾听对方) 2.书面表达技巧(构造得当、语法正确、文笔流畅、措辞恰当和表达清晰地书写文件) 3.演讲展现技巧(面对团队，能够运用适当的口头语言、身体态势及帮助视听器材，有效地传达信息 主动性 1.工作态度积极，主动参加大事的进展 2.主动提出建议，来解决问题或改善工作 3.主动实行行动，以达成目标或超越期望 效劳客户精神 1.仔细倾听并了解客户，对客户的意见作出积极反响。 2.跟进客户，进展调查，以此来不断改善产品及效劳。 3.猜测顾客需求，超越顾客期望。