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1、 内审员个人情况总结范文 从运行质量治理体系以来，企管部工作根据公司质量手册和程序文件的要求，仔细严密地做好员工培训、治理文件掌握等工作，较好完成了各项治理任务，取得了肯定的成绩，现将主要体系治理工作总结如下： 一、开展学问、技能培训，全面提高员工素养 为确保质量体系有效运行，适应公司治理、体系执行工作需要，全面提高员工素养，于20_年7月至20_年2月在公司职工学校开展了ISO9001：20_版学问培训，工艺技术技巧、检验力量等培训，员工按规划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 根据2023年度培训规划的要求，组织全体人员学习ISO9001：20_质量治理体系学问，程序文件内容培训
2、，并对相关内容进展了考试、考核合格率达100%。 为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训规划。 根据20_年度培训规划要求，20_年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进展了外送取证复审培训。 二、强化文件和资料掌握，实施标准治理 为确保文件和资料掌握更加标准，企管部于20_年9月就企业文件治理等工作，严格根据企业标准化治理及ISO9001质量治理体系运行要求，对全部文件资料进展了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、人力资源治理 因受市场的影响，20_年公司员工收入的虽有提
3、高，但受技改期限的拉长，以及地方进展进展环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产肯定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员聘请治理工作，依据收集到的各部门的培训规划，要做好预备绽开新一轮培训，针对今年上半年培训缺乏的地方，在下年要实行较好的措施，使培训规划很好的落实。 内审员个人状况总结2 转瞬之间一年又将要过去，回忆一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极协作下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作供应了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务。现将个人上一年工作总结如下： 一、爱岗
4、敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己根据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部需要报销的单据进展仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计根底工作，仔细审核原始
5、凭证，会计凭证手续齐全、装订干净符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、准时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。 二、加强政治业务学习，努力提高自身素养 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够仔细执行有关财务治理规定，履行节省、勤俭办社;到处领先垂范，廉洁勤政，务实开拓。 三、重视日常财务收支治理 收支治理是一个单位
6、财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一治理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进展催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支安康顺当地开展，又使各项收支的安排使用符合事业进展规划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。 四、合理安排收支预算，严格预算治理 单位预算是机关完成各
7、项工作任务，实现规划的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好政府办的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据政府办的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在出国留学家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺当完成。 五、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作
8、任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支规划的根底。所以我们特别重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出治理中的阅历，提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应了依据。 六、修订完善各项财务治理制度 针对财务治理消失的新状况、新问题，
9、也为了使我们政府办的财务治理工作更加标准化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范治理，我们制定完善了安全治理制度，增加了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务治理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。 七、科学调度，厉行节省 本着厉行节省，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最正确的效果。 总之，在_年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰难
10、奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作规划，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建立和进展奉献自己的力气 内审员个人状况总结3 回忆半年的工作，对比医院的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况小结如下： 一、详细工作 1、参加制定并完善了一系列SOP流程。 2、参加制定“20_年度审计工作规划”，并参加科室开展的“内审部20_年工作规划争论”。通过参加该规划的制定与争论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该规划的最终确定，为今后的工作指明白方向。 通过上述工作
11、的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟识了科室的操作流程。 二、工作体会 1、内审要树立效劳意识。内审工作的性质打算了必需坚持监视与效劳并重，寓监视与效劳之中。内部审计归根究竟是一种内部治理行为，它的目标是为了加强内部治理，为治理者效劳。结合医院实际状况，内审工作的监视、评价、掌握职能都必需着眼于为医院的进展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为领导供应牢靠的决策依据。 2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审
12、工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改意见和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。 总之，经过半年的工作磨练，我对科室已经有了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的根底。但是，随着内审制定的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审工程需更加具有针对性，内审方法需进一步改良，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找缺乏，
13、联系检验科的实际状况，并结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶! 内审员个人状况总结4 逝者如斯，转瞬间我在县支行审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经受了一次由彷徨到适应再到喜爱自己岗位的过程。20_年1月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆忙的培训后，我就满怀着信念与激扬投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被安排到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个一年，在营业部这个暖和的大家庭里，我劳碌而又充实，学到了许多的业务学问和道理，这里就像我的一个家暖和而甜美，兄弟姐妹们热忱又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，
14、来成长和提高，我始终记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20_年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说始终是一个神奇的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思考，一方面我信任这是行领导们深思熟虑的打算，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的进展审计工作能让我学习和汲取到更多。从今我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己把握的那一丁点个人储蓄业务的学问在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本
15、行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神奇和令人畏惧，一样是暖和和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开头学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也急躁细致的讲解。在同事们热心的帮忙和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开头参加审计工作了，尽管开头之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还消失了一些问题，同队的同事总是急躁的等待和委婉的指正，就是在这样的状况下我一点点的开头成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的担当一块审计工作，撰写真实精确的审计报告。这一
16、年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进展了常规审计，并根据上级提出的要求绽开了屡次专项审计，准时的发觉了隐蔽的问题并提出整改的意见，为支行业务进展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进展了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，准时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。 审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们悄悄的为支行付出，的目的就是为了不消失金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求准
17、时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政局部网点防跟随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不便利，说到头还不是由于员工自身的随便和懒散形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是由于营业员自身不执行制度，放跟随门不关闭才让歹毒有机可乘，盼望经过这次大事能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有许多类似习惯凌驾于制度上的问题，比方，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保
18、管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消退剧痛的根源。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。在这一年我参与了屡次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又马上推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实
19、应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。审计为我翻开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做答复。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的缺乏，理论学问的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个学习规划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的缺乏。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是急躁和持之以恒的决心。自己的敌人永久都是自己，我坚信自己肯定能够战胜自己。一年的工作已经完
20、毕，新的工作才刚刚开头，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。 内审员个人状况总结5 一年来，在区局的正确领导下，_地税局突出监视重点，充分发挥督察内审职能作用，以总局税务系统督察内审工作规定为标准，以区局20_年督察内审工作要点为指引，标准税收执法，防范、化解税收执法风险，不断加大内部审计力度，标准内部审计工作程序，注意内审人员素养的提高，进一步改良内审工作方式方法，积极发挥督察内审“免疫系统”的作用，较好地完成了20_年税收执法督察重点工程及日常财务审计工作，促进了领导干部正确履行经济责任，推动了廉政勤政建立和依法行政工作。现将主要工作状况汇报如下： 一、督察内审工
21、作总体状况 (一)机构人员状况。我局未单独设立独立的督察内审机构。根据职责落实、人员适任的原则，依据工作需要，由税政法规部门和计财部门共同担当督察内审职责。开展督察内审工作时，税政法规部门和计财部门人员牵头，会同其他部门、机构人员共同开展执法督察工作。 (二)制度建立状况。我局在机构人员工作岗位设置时，对税收执法督察和财务内审工作都有明确的职责分工，各项工作的规划组织实施都有明确的岗责责任人，对工作的开展及总结状况都有明确的程序和各阶段内容、目标、标准要求，对工作资料归档也都有明确的要求，全部纳入科室及个人绩效考核。我局在制度建立上以落实税收执法督察规章及自治区地税系统领导干部经济责任审计暂行
22、方法、自治区地税系统关于加强督查内审工作的意见为重点，从工作机制、程序及方法上进展标准和统一，根据总局税务系统督察内审工作规定规定的职责、权限和程序完善根底工作，保证了督察内审工作按要求标准化进展，尚未作进一步的制度完善创立工作。 (三)成果利用状况。对于全系统督查内审工作中发觉的问题，在强调整改和责任追究的同时，深入进展归类分析和查找存在问题的根源，需要市局业务科室解决的问题，以召开税收业务争论会会议的形式，进而有针对性提出解决方法堵塞漏洞。将督察内审成果作为责任追究的重要依据，对督察内审中发觉的问题，严格根据相关法律法规、制度方法追究相关人员的法律责任、行政责任和经济责任。加强对督察审计结
23、果的综合分析，为领导决策、建章立制、堵塞漏洞供应有针对性的建议，充分发挥督察内审的职能作用。 二、税收执法督察开展状况 (一)加强组织领导，明确重点督察工程。 为仔细、扎实地落实20_年执法督察工作，一是加强组织领导，自上而下成立了税收执法督察工作领导小组，实行局长负责制，并有分管领导详细负责，统一组织领导税收执法督察工作，并明确由税政法规部门牵头此项工作。在执法督察和责任追究中，由税政法规部门牵头，税政、征管、信息、计财等部门，各负其责，亲密协作，确保督察工作组织协调顺畅、贯彻实施到位。二是制订20_年税收执法督察工作方案，确定贯彻落实组织收入原则状况、土地增值税征收治理状况、减免税治理制度
24、执行及政策落实状况、取消和下放税务行政审批工程的贯彻落实状况、税收标准性文件合法性状况、发票治理状况、注销清算税收治理状况为必查工程，同时结合我局工作实际，补充廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房建立和运营税收优待政策，促进就业再就业的税收优待政策、促进小型微利企业进展三项税收优待政策落实状况、税务行政惩罚案件、二手门面房税收政策执行状况、税务稽查案件状况、退税状况作为重点督察工程。 (二)明确督察内容和方式，强化整改实效。 20_年，我局转变以往集中执法督察的方法，在集中执法督察的根底上，渐渐加强日常督察，在日常督察中又注意重点执法督察、专项执法督察，并实行实地督察与计算机督察相结合的方法。
25、日常执法督察主要内容为区局机考发觉的问题、区局风险推送发觉的问题、日常征管中发觉的执法过错、重大税务案件审理发觉的问题、稽查建议未进展责任追究的问题、退税审核发觉的问题等重要的执法行为的督察。同时为减轻基层税务机关的负担，我局将集中执法督察与税收征管执法质量评价体系、目标治理考核、执法监察及其他单项考核一起部署、检查、落实，在时间上统一、内容上相互补充。各基层局也将执法督察工作与工作督导、税收征管执法质量评价体系、综合目标考核工作结合起来，将税收业务考核结果，作为执法督察的补充内容，避开多头重复、穿插检查的现象发生。在税收执法督察中，各基层局按季开展执法重点督察，市局每半年开展一次重点督察。在
26、两级重点督察时，均要制订督察方案，将总局和区局要求的税收执法督察工作重点及我局税收执法和征管薄弱环节作为督察重点，使执法督察与实际工作相结合、与税收征管相结合。检查中填写统一格式的工作底稿，对查出的问题仔细听取被查单位的意见，形成税收执法督察报告。经督察内审领导小组审核后，以公文形式下发通报，要求被查部门限期整改和追究，将督察结果作为单位和个人年度评优的重要依据。半年督察完毕后，我局由执法督察办公室特地组织人员对各基层局执法过错行为订正状况进展再落实与督办，有效防止了督察过后无人管无人落实的现象。 (三)税收执法督察查出的主要问题 1、落实组织收入原则方面，存在房地产企业未正确计算实际利润额，
27、预缴时扣除了预售款实缴的营业税金及附加、预缴的土地增值税，预售款未按规定计算估计毛利额并入应纳税所得额，未正确使用估计毛利率等问题，造成未正确预缴企业所得税问题。 2、土地增值税征收治理方面，存在土地增值税清算不准时，对清算报告和结果案头审核不到位，对于纳税人未按预征规定期限预缴土地增值税的，未按规定加收滞纳金。 3、减免税治理制度执行及政策落实方面，存在减免税跟踪治理不到位，减免税备案日期错误，备案资料不齐全，税收优待政策落实不到位，小微企业营业税、企业所得税优待政策落实存在个别符合条件企业未享受优待政策等问题。 4、税收标准性文件合法性方面，基层局制发1个标准性文件无法定授权，不符合税收标
28、准性文件制定治理方法要求。 5、退税治理方面，存在退税资料审核不严和个别税务所出具的税务事项调查表引用政策依据错误状况。 6、二手非住宅交易税收征管状况治理方面。共抽查了20_年8月至12月三个基层局办理的130户二手非住宅交易税收征管状况，督察发觉存在二手非住宅交易计税价格审核不严、局部房屋交易未按税法规定正确计算土地增值税和个人所得税等问题。 造成消失问题的缘由：一是纳税人对税收政策理解和把握尚不到位，以及局部纳税人认为缴税数额不大，不必要做减免税备案，造成局部符合条件的纳税人未享受税收优待政策;二是局部基层执法人员素养不高，责任心不强，对有些税收政策理解熟悉不到位，执行过程消失过失。 (
29、四)税收执法责任制开展状况 税收执法责任制是标准和监视税务机关税收执法活动的一项重要制度，是税务法制建立的一个重要组成局部。推行税收执法责任制是一项根本性、全局性和长远性的工作。一是完善了岗位职责、工作规程、评议考核、责任追究“四位一体”的税收执法责任制体系，仔细落实新疆维吾尔自治区地税系统税收执法责任制考核评议方法新疆维吾尔自治区地税系统税收执法过错责任追究操作方法自治区地税系统税收执法责任制考核评议标准，并制定了_地税系统税收执法责任制考核评议实施方法和_地税系统税收执法过错责任追究实施方法，全面推行税收执法责任制。市局对基层局每半年考核一次、各基层局对科所每季考核一次。 在工作中，我局注
30、意协调好执法督察与税收征管质量评价体系、执法监察的关系。对发觉的构成执法过错的行为，严格按税收执法过错责任追究方法的程序和标准对责任人进展处理;对涉及以权谋私等违反纪律的问题还要依照执法监察的有关规定进展处理。对工作中消失的违反了有关制度方法的规定，但未造成执法过错的行为，纳入税收执法质量评价考核处理，有效地避开了对执法人员双重追究的状况。20_年，共追究执法过错责任96人次，赐予经济惩戒55740元。 三、内部审计开展状况 (一)日常财务收支治理状况20_年我局严格执行_地税系统经费治理方法(石地税发【20_年】18号)，在日常财务治理工作中有的放矢，重点对大额支出治理、日常经费支出等方面的
31、审批报销程序进一步细化明确，对预算资金指标层层分解，加强财务收支治理，标准支出行为，仔细执行各项财务制度，坚持大额经费支出的集体审批制度，经费支出做到事前审批、事中掌握、事后审核。20_年各项支出程序符合规定的程序，各环节签字把关到位，没有资料不全和签字缺失的状况。 在20_年财务工作治理的根底上，建立强化财务治理根底的长效机制，不断夯实财务治理根底，狠抓财务治理制度的落实，加强财务监视治理，提升预算执行水平，对20_年的财务治理工作起到了积极的促进作用。 20_年我局积极筹措资金，合理安排支出规模，严格预算支出治理，做到资金支出进度合理有序。从20_各项支出的状况来看，首先确保了人员经费和日
32、常税收征管业务工作的需要;其次，满意了各项创立活动和群众文化体育活动;最终，美化了办公环境和改善了办公设施。资金使用效果良好。20_年我局加强财务核算和经费支出治理，进一步贯彻落实“厉行节省、勤俭办事”的方针，强化支出治理。全局树立节省意识，自上而下，从加强预算治理和重点环节入手，掌握各项支出，强化内部财务监视，强化财务治理，严厉财经纪律，提高资金使用效益。行政经费向征管一线倾斜。 通过20_年内部审计，对我系统全部核算单位的财务收支状况做出如下总体评价：20_年通过对大额支出治理、“三代”手续费支付治理、财务软件使用状况、会计档案达标进展状况、帮助账的登记状况、落实“约法三章”、“厉行节省”
33、、“小金库”治理等审计内容看：各核算单位能够仔细贯彻落实局党组的各项工作部署，依据年初下达的经费支出治理方法均制定了符合本单位实际工作的财务治理方法和内部掌握制度，坚持重大事项集体讨论打算，严格预算治理。基层核算单位建立了帮助账登记工作，全部单位会计核算严格遵守会计制度和相关规章制度以及其他标准性文件，内部掌握制度健全并能够有效实施。资产治理工作细致扎实，仔细落实区局新下发的资产治理相关规定，管好用好调配好全系统资产。能够执行区局“一个意见、两个方法”。三个征收局“三代”手续费的支付治理严格根据区局及我局的有关要求办理，证章齐全、手续完整、支付准时。从20_年7月1日起执行我局新制定的“三代”
34、手续费支付方法，手续费支付均由局机关财务通过网上银行办理，便利快捷。 (二)专项资金执行状况 1、“三公”经费开支状况，20_我局严格“三公”经费的治理，仔细执行中心“八项”规定，“三公”经费支出均掌握在预算额度内。 2、仔细学习区局新的固定资产治理及处置方法，结合资产治理网络软件运行，标准固定资产的治理，提高资产使用效率。 3、标准“三代”手续费的资金治理，制定我局“三代”手续费治理方法，实行网上银行统一支付，保证此项资金合规使用。 4、税法宣传、税务办案专项资金严格根据要求使用，加大税法宣传及税务办案力度，提高纳税人的税法遵从度，加强纳税意识，通过税务违法案件的有效查处，净化税法执行环境，
35、为我局税收工作做出积极奉献。 (三)政府选购方面标准政府选购程序，将有限的公共经费花在刀刃上，提高了资金使用效能。 进一步标准政府选购工作流程，严格执行政府选购法，提高政府选购工作效率和质量，为税收征管各项工作供应效劳保障。20_年，在基建修理工程招投标和办公设备的选购上，都能坚持根据各自的标准和需求，到政府集中选购办公室办理相关手续，做到绝不遗漏一个工程。依据标的数量及金额以及工作实际需要，对笔记本电脑、台式电脑、职工食堂空调等工程进展了选购。通过询价、竞争性谈判等多种形式对选购工程进展选购，用最低的价格购置到最优的产品和效劳，其中实行的询价打前锋、竞争性谈判做后垫这一选购方式功不行没，它不
36、但进一步提高了政府选购资金的使用效益，为税收征管工作更好地做好了保障工作，还充分发挥监视职能，实施全程监视，促进了廉政建立，杜绝了不廉洁现象的发生。 (四)基建治理方面对今年的基建工程安排，市局高度重视，积极征求基层对需要修理工程的意见，三次对需要修理工程进展实地查看落实，党组专题讨论确定修理方案。准时报批有关建立审批手续，托付工程工程的招标。从设计、预算、招标、施工、材料、监理、决算等环节进展治理，分管局领导牵头负责，办公室、机关效劳中心、规划财务科等分工协作，层层负责。严格根据施工的进度拨付资金，并进展完工决算清理。保证了工程的进度和质量。取得了较好的效果。 (五)经济责任审计20_年，我
37、系统基层单位领导未发生岗位调换，此项工作未开展。 (六)存在的缺乏通过此次审计，结合目前我局的财务支出报销方法和财务核算的流程发觉我系统下属的核算单位在财务治理的根底工作方面仍旧存在不标准的地方，需要在今后的工作中加以改良。 1、大额支出治理，重大事项的开支会议记录不完整。通过对此项工作的检查，发觉局部单位的重大开支会议记录未标准登记，存在内容不全面，研定的金额未注明现象。 2、会计核算标准化方面仍旧需要加强。在实际检查中发觉基层局会计凭证、账簿的归档没有完全根据年初安排的工作进度开展。在检查中同时发觉局部单位记账凭证未准时打印，不符合会计根底标准化的要求。 3、20_年内部审计要求各单位应在
38、20_年使用区局要求的财务软件电子出纳系统，经检查局部单位仍旧使用不标准，局部单位出纳系统银行对账单未准时登帐，未按要求做余额调整表。 4、帮助账的登记工作存在不准时现象。 四、督察内审工作阅历 (一)强化日常督察。从20_年起，除专项执法督察外，针对重点工作执行状况，市局每季度选择性开展了重点执法督察，同时将督察结果予以通报并作为重点考核内容。 (二)创新督察方式。为减轻基层税务机关的负担，我局将执法督察与税收征管执法质量评价体系、目标治理考核、执法监察及其他单项考核一起部署、检查、落实，在时间上统一、内容上相互补充。 (三)强化整改实效。督察完毕后，我局由执法督察办公室特地组织人员对各基层局执法过错行为订正状况进展再落实与督办，有效防止了督察过后无人管无人落实的现象，确保全面落实整改，促进执法质量的提高。 内审员个人状况总结