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1、安全风险分级管控治理制度第一条 目的第一章 总则为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进展有效把握，实现事前预防、消减危害、把握风险的目的。其次条 范围本方法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和把握治理。第三条 编制依据危货运输企业安全生产双体系、安全标准化达标资料，求求是：起义就思思 O 六起义。安全生产法主席令第 13 号山东省安全生产条例2022 年 6 月 1 日关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字202236 号关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知鲁安发202216 号加快推动安
2、全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发202210 号危急货物道路运输企业安全生治理制度编写要JT/T912-2022生产过程危急和有害因素分类与代码GB/T13861-2022第四条 术语和定义 1危急源风险点：危急源是指一个系统中具有潜在能量和物质- 1 -释放危急的、可造成人员损害、在肯定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危急的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危急物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2） 风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3） 风险评价分级：评估风险大小以及确定风
3、险是否可容许的全过程。第五条 公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长:总经理 副组长:副总经理成员:负责制定公司安全生产风险治理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导全公司进展危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他部门车队车队确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本部门车队的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制本部门车队 的危害/风险记录，开展隐患治理工作。其次章 安全风险的辨识第六条
4、 风险点的分类依据公司生产的特点及场地的实际状况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：1. 场地及其他区域的物的担忧全状态、作业环境的担忧全因素及管理缺陷；2. 作业过程中的人的担忧全行为。第七条 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它损害。危害因素引发的后果，包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条 风险点辨识的方法1. 静态分析：以安全检查表法SCL对场地及其他区域的物的不安全状态、作业环境担忧全因素
5、及治理缺陷进展识别。1安全检查表编制的依据有关标准、规程、标准及规定；国内外事故案例和企业以往的事故状况；系统分析确定的危急部位及防范措施；分析人员的阅历和牢靠的参考资料；有关争辩成果，同行业或类似行业检查表等。2安全检查表分析步骤按专业列出设备设施清单(参照表 1-1)。表 1-1 设备设施清单专业：NO:序号12设备名称所在部位备注确定编制人员。包括生疏系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、驾驶员、押运员、检修员、安全员等。生疏系统。包括系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为
6、编制安全检查表的依据。判别危害因素。按功能或构造将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危急因素。列出安全检查分析评价表。针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析SCL评价表参照表 1-2相应内容。表 1-2 安全检查分析SCL评价表区域/ 工艺过程：装置/ 设备/ 设施：NO:序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全把握措施可能性L严峻程度S风险度(R)风险等级建议改正/ 把握措施备注12分析人员：分析日期：2. 动态分析：以作业危害分析法JHA并依据作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担忧全行为进展识别。1） 作业活动的划分按
7、作业区域和作业类别驾驶车辆、装卸进展划分。2） 作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入作业活动清单参照表 2-1。表 2-1 作业活动清单NO：序作业区号域12作业活动作业类别备注将每项作业活动分解为假设干个相连的工作步骤注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进展的，对作业人员能起到指导作用。假设作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析JHA评价表参照表 2-2。表 2-2 工作危害分析JHA评价表序工作步号骤危害或潜在事件人、物、作业环境、治理主要后果现有控制措施可能性L严峻程度S风险
8、度(R)风险等级建议改正/控制措施作业区域：作业活动： NO:分析人：分析日期：对危害因素产生的主要后果分析。依据第六条对危害因素产生的主要后果进展分析。第三章 安全风险的评价分级第九条 风险度危急性危害因素辨识出后需要将危急程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危急性，据此分析推断并确定风险等级。第十条 风险评价分级方法承受风险矩阵法LS进展风险大小的判定。第十一条 风险矩阵法LS本方法的风险度是指大事发生的可能性与大事后果的结合。即： R=LSL 代表事故发生的可能性S 代表大事后果严峻性R 代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：1 级很高、2 级高、3 级
9、中、4 级低。第十二条 风险矩阵法LS推断准则表 3-1 事故发生的可能性L 推断准则等级5标准在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施，或危害的发生不能被觉察没有监测系统，或在正常状况下经常发生此类事故或大事。危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过4任何监测，或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当，或危害发生或预期状况下发生没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或3未严格按操作程序执行，或危害的发生简洁被觉察现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范把握措施，并能有效执行，或过去间或发生
10、事故或大事。有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施，或员工安全1卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。等级法律、法规及人员其他要求财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部 分 车 辆重大国际2 套或影响43潜在违反法规和标准不符合行业的安全方针、制度、规定等丧失劳25设备2台车辆、或行业内、动力量截肢、骨折、10听力丧设备停工省内影响1 台车辆或设备地区影响表 3-2 大事后果严峻性S 判别准则失、 慢性病不符合公司的稍微受2安 全 操 作 程伤、 间10序、规定歇不舒服受 影 响 不公司及周大，几乎不边范围停运1完全符合无伤亡无损失没有停运形象没有受损
11、风险度20-25等级应实行的行动/把握措施实施期限1级巨大风险在实行措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进展评估马上15-162级重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通马上或近期整改2 年内治理 84级可承受、轻可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、表 3-3 安全风险等级判定准则及把握措施R微或可无视定期检查或无需承受把握措施的风险有经费时治理或需保存记录表 3-4 风险矩阵表第四章 安全风险的把握第十三条 风险管控要求风险管控原则如下：4 级：轻度一般危急，可以承受或可容许的。部门车队应引起关
12、注，负责 4 级危害因素的把握治理，所属班组(车队具体落实；需要监视来确保把握措施得以维持现状，保存记录。3 级：中度显著危急，需要把握整改。公司、部门车队应引起关注，负责 3 级危害因素的把握治理，所属部门车队具体落实；应制定治理制度、规定进展把握，努力降低风险，应认真测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合， 必需进一步进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的把握措施。2 级：高度危急重大风险，必需制定措施进展把握治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点把握治理，具体由安全科和各职能部门车队依据职责分工具体落实。当风险涉及正在进展中的工作时， 应实行应急
13、措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。1 级：不行容许的巨大风险，极其危急，必需马上整改，不能连续作业。只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。假设无限的资源投入也不能降低风险，就必需制止工作，马上实行隐患治理措施。以下情形应直接确定为 2 级风险：违反法律、法规及国家指导书中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件照旧存在的；经风险评价确定为最高级别风险的。第十四条 风险把握措施应包括：（1） 工程技术措施，实现本质安全；（2） 治理措施，标准安全治理，包括
14、建立健全各类安全治理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监视和奖惩机制等；（3） 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4） 个体防护措施，削减职业损害。（5） 应急处置措施，将危急降到最低。第十五条 在选择风险把握措施时，应考虑：（1） 可行性和牢靠性；（2） 先进性和安全性；（3） 经济合理性及经营运行状况；（4） 牢靠的技术保证和效劳。第十六条 风险把握措施评审把握措施应在实施前针对以下内容评审：（1） 措施的可行性和有效性；（2） 是否使风险降低到可容许水平；（3） 是否产生的危害因素；（4） 是否已选定了最正确的解决方案；（5） 是否会被应用于实际工作中。第五章
15、风险管控执行程序第十七条 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估量划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门车队风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估量划”进展分降落实，直至班组(车队、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。第十八条 依据辨识评价方法对本单位危害因素进展辨识评价后， 填写相应的“作业活动清单、”“设备设施清单、”“工作危害分析JHA评价表”、“安全检查分析 SCL评价表”，经本级风险评估小组进展汇总、评审后，逐级上报。第十九条 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反响各下级单位执行。其次十条 风险培训各级单位应制定风险评估培训打算，组织员工对本单位的
16、风险评估方法、评估过程及评估结果进展培训，并保存培训记录。其次十一条 风险信息更各级单位要依据辨识评价结果建，立本单位的风险管控登记台账参照表4，台账应结合实际定期更每年至少一次。表 4 风险管控登记台帐填表单位：NO：序号识别时审定间时间单位或活动数目4 级3 级2 级1 级合计备注注：单位或活动危害因素所存在的单位或临时的某项活动。当以下情形发生时，应准时进展危害因素辨识和风险评估。（1） 的法律法规公布或者法律法规发生变更；（2） 操作工艺发生变化；（3） 建、改建、扩建、技改工程；（4） 事故大事发生后；（5） 组织机构发生大的调整。第六章 附则其次十二条本治理方法由安全科负责解释。其次十三条 本治理方法自下发之日起执行。