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1、2021年度项目支出绩效自评报告钦州市海洋环境监测预报中心鹿儿环江海域潮流泥沙物理模型试验研究项目一、项目概况根据市委领导工作指示精神，围绕打造自贸区钦州港片区后花园以及国际滨海湿地公园建设目标，市海洋局积极组织开展鹿耳环江海域整治与修复前期论证工作。为统筹兼顾鹿耳环江海域的开发和生态保护，改善区域景观生态，大幅提升周边陆域开发价值，同时保障红树林对潮位、水动力以及海床泥沙等生长环境条件的需求。经广泛咨询广西区内外海洋规划、红树林生态、海洋生态保护、水动力等专业领域专家，拟在鹿耳环江海域设置1个潜坝以实现项目建设目标。拟建设潜坝工程影响的海域范围大（22平方公里），涉及95公顷红树林的生态保护
2、，为保证潜坝工程建设决策依据的充分、科学，需在利用数学模型研究泥沙动力变化的基础上进一步开展潜坝工程建设的潮流泥沙物理模型试验研究，论证潜坝位置设置的合理性，研究潜坝工程对区域水流泥沙运动规律的影响以及可能引起的冲淤变化，并在此基础上对潜坝结构进行进一步优化，为鹿耳环江-麻蓝岛海域综合整治与生态修复工程提供更为可靠的决策依据。为此，中心申请预算280万元用于物模研究工作的开展并按要求完成项目实施工作，为我市相关工作决策部署提供参考。二、项目资金使用及管理情况本项目预算资金共计280万元，均为2021年钦州市边境地区转移支付补助资金。截至2021年12月31日，项目共完成合同款支出278万元，差
3、旅费支出1.4万元，专家劳务费支出0.6万元，共计280万元，经费支出率为100%，且相关经费均严格按照签订的合同和相关财经制度要求进行支出，确保项目资金在年度内按时全部支出。三、项目评价工作情况根据市财政局关于开展市本级2021年度预算绩效自评工作的通知（钦市财绩20221号）要求，市海洋环境监测预报中心高度重视，精心组织，安排专人对项目进行评价，对照评价标准进行打分，切实落实评价工作责任制。四、项目绩效情况1.项目绩效目标完成情况分析。（1）完成项目招投标1次。为做好项目实施工作，市海洋环境监测预报中心委托广西建信项目管理有限公司开展项目招标工作，经招标，确定广东省水利水电科学研究院为本项
4、目实施单位。（2）按时完成合同签订1份。2021年4月12日，中标通知书发出后，市海洋环境监测预报中心于2021年4月26日根据招标结果与广东省水利水电科学研究院按时签订政府采购合同，对双方责任义务进行明确。（3）开展现场检查1次，并且现场检查合格。2021年5月18日，局主要领导和三位特邀专家到物模建模现场进行了考察和现场确认，结果表明：广东省水利水电科学研究院已完成模型设计与制作，完成物理模型水位、流速、流向的率定和验证，各项验证指标均满足模拟精度要求。（4）按时编制完成研究报告1份并通过评审。项目承担单位广东省水利水电科学研究院按照合同要求完成鹿儿环江海域潮流泥沙物理模型试验研究报告（送
5、审稿）的编制并及时提交报告，报告经专家审查评议，一致同意通过评审。（5）项目支出在成本预算内。本项目经费共计280万元，全部按要求支出，未发生超支的情况。（6）保障海域开发的科学性，公众无不良反映。我局根据项目研究结论形成相关工作报告报送市人民政府建议缓建潜坝，得到市政府同意，且项目实施过程中未收到社会公众的不良反馈，总体而言，本研究项目的开展为我市海域开发提供了重要的科学指导。2、本项目执行过程中为进行调整。3、项目预期要投入280万元，实际投入280万元，实际总支出280万元，计划2021年投入280万元，实际支出280万元，财政预算完成率为100%。4、项目资金主要使用方面序号资金用途所
6、用资金（万元）1鹿儿环江海域潮流泥沙物理模型试验研究2782差旅费1.43专家劳务费0.65、本项目实施过程中严格按照钦州市海洋局收支管理内部控制制度、钦州市海洋环境监测预报中心主任办公会议制度的要求做好项目管理工作和财务工作。为保障项目顺利实施，一方面，安排专人跟进项目实施，协助项目承担单位收集资料、现场勘察，定期了解项目开展情况；另一方面，在项目实施过程中，局主要领导和相关领域专家赴项目现场进行监督检查，保障项目实施的科学性、合理性。上述措施的有效实施确保了本项目的顺利完成。6、2021年9月1日，市海洋局组织召开评审会就本项目相关研究报告进行评审，与会专家一致认为研究报告满足相关规范规程要求，结论可信，可作为鹿儿环江海域潜坝工程项目建设的技术参考依据，一致同意通过评审。10月18日，我局综合本项目研究成果报送市人民政府建议缓建潜坝，得到市政府同意。本项目绩效目标总体达成。五、存在问题与建议绩效评价工作人员主要为项目实施的跟踪者、落水者，对项目进展较为了解，但是对绩效评价工作相关业务流程、要求、规范等内容的了解较少，且未参加过关于绩效评价工作如何开展的相关培训，因此建议市财政部门每年在开展绩效评价工作前组织各单位人员开展相关培训，提升绩效评价人员的专业能力，进一步提高绩效评价工作的质量。