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1、 内销业务员出差计划 内销业务员出差规划 内销业务员出差规划、执行、总结表 业务员本月任务额 同行人员 次月任务额本次规划开立渠道数 一、规划路线准时间（屡次请汇总） 二、重点开发区域市场分析名称现状效果，优、良、一般、差 规划效果分析缘由注：现状主要是指对营业额、竞争对手、突破口、该客户特点的阐述 三、重点维护客户及调整客户分析名称状况 规划分析缘由注：状况主要指对该客户目前状况的分析 1/四、实际工作安排（出差从月日至月日共计天。本月实际回款万）日期动身点-目的地 宿地访问客户简称目的结果成果缘由分析留意：1、目的可以写A了解销售(盘询)，B陌客访问，C回款等，D同行访问，E其他缘由，请写
2、明 2、结果写完成或未完 2/五、市场信息的收集 六、合理化建议、客诉、客议 七、本人对自己本月工作的总结 八、销售经理的评定 九、市场营销部评定 3/ 扩展阅读：内销业务差旅费报销方案 业务人员差旅费及长话费报销规定 为了加强销售部业务人员的出差治理，提高出差效率，严格掌握出差费用，特制定本制度。一、出差手续办理： 1、填写“出差申请单”，经分管副总核准后，向财务部借支差旅费；单笔借款不得超过5000元，总借款不得超过2万元。 2、出差期间的工作及业务安排应有详细的出差规划与总结报告，每周一将周总结与规划发给各营销专员。 3、业务人员出差归来三天内，到财务部办理报销手续，全部发票均为正式发票
3、（如无正式发票应出具相应的报告由分管副总签字确认）。财务人员应依据“出差申请单”仔细审核，核对无误后签名，报总经理批准报销，一次性结清出差预借款。长期驻外业务人员可定期将报销发票贴好后寄给营销专员，由营销专员代办报销手续。 4、出差在外员工逢节假日不视为加班。 二、差旅费报销 1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准单位：元等工程级标准职务部门经理大区业务经理业务经理营销专员硬卧四等舱100150硬卧三等舱150250火车轮船住宿标准一般地区特别地区2、生活补贴费、市内交通费、通讯费每日按50元补助，凭住宿发票计算实际天数补贴，不需其他票据。 3、出差住宿费和交通费实行限额掌握、节省嘉奖的方法，
4、特别状况经公司总经理批准前方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的方法，个人不得另报餐费；4、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出局部自理。长期驻外者租房费用按每月实际房租费用结算，该城市住宿费用不再另外报销。 5、因业务需要宴请客户用餐报销时需写明合理事由，部门经理和大区业务经理每人每次就餐标准不得超过70元，业务经理和营销专员每人每次就餐标准不得超过50元。如特别状况需超出就餐标准，事前经相关领导批准方可执行。 6、特别地区指各省会城市、直辖市、经济特区（深圳、厦门、海南）。一般地区指除出之外的地区。 三、差旅报销其他规定 1、伴同公司领导出差，乘
5、坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特别状况处理。 2、自带交通工具或接待单位供应交通工具的出差人员不发市内交通费。3、趁出差或调开工作之便，回家探亲办事的，其中相关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 4、不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 5、属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。 6、出差天数的计算，原则为：当天12时以前动身，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后动身，12时以前返回的，按半天计算； 7、实行差旅费报销制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原规划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不报销。 内销部 二O一O年十月 友情提示：本文中关于内销业务员出差规划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，内销业务员出差规划：该篇文章建议您自主创作。