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1、 关于财务岗实习报告模板集锦九篇财务岗实习报告 篇1 时间荏苒，三个月的实习期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千（时间如梭，转瞬间将跨过三个月实习期之坎），回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 财务工作十余年，也写了近许多份的总结，按说，定期对自己进展一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧。 作为*集团子公司的华品房产、华建筹划、商业公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求快速熟识集团财务制度，熟识财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务治理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握 税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支
2、持，在同仁的协作下我最终将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作力量相比以前又迈进了一步。回忆马上过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回忆和总结。 实习期的工作可以分以下三个方面： 一、费用本钱、客户往来方面的治理 1。标准了低值易耗品的核算治理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购置、领用全面跟踪，便利企业更全面的了解这些价值较低物资的分布状况，加强治理。 2。在集团财务制度的根底上
3、标准了华品本钱费用的治理，明确了本钱费用的分类，重新整理了科目，为加强了工程治理，分门别类的计算实际消耗的费用工程，真实反映当期的本钱。为绩效治理供应参考依据。 3。标准商业公司财务帐套布局设置，依据商业公司特点，设置相应帐套，通过帮助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够准时有效的反映财务数据，满意将来经营治理的需要。 二、会计根底工作 （1）仔细执行会计法，进一步加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。 （2）依据集团的指示，对华品公司会计电算化状况进展了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加标准化，为不断提高财务工
4、作质量而努力。 （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。 三、财务核算与治理工作 （1）按公司要求对商业公司包租的商业地产进展登记、分析，对各项收入监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务治理部建立了良好的合作关系。 （2）正确计算各项税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，积极协作税务部门新的税收申报要求，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）在紧急的工作之余，加强财务部团队建立，打造一个业务全面，工作
5、热忱高涨的团队。作为一个基层财务工作治理者，留意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 （4）作为基层治理者，我充分熟悉到自己既是一个治理者，更是一个执行者，是集团财务治理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的状况下，大家都能够主动担当工作。 新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化治理进军，精细化财务治理需要”确保营运资金流转顺畅”、”确保投资效益”、”优化财务治理手段”等，这样
6、，就足以对公司的财务治理做精做细。要以”细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务治理与效劳职能，实现财务治理”零”死角，挖掘财务 活动的潜在价值。虽然，精细化财务治理是件极为简单的事情，其实正所谓”天下难事始于易，天下大事始于细”。 财务岗实习报告 篇2 经过亲朋好友介绍，在开学前两周我来到了自来水大酒店实习。主要工作是负责核对款项、记账等会计工作。虽然时间不长，但是也是一次难得的体验。 酒店业务比拟琐碎，每天收入支出都有许多。在公司会计负责人的帮忙下，我简洁把整个会计流
7、程走了一遍。首先说选购，选购员依据当天所选购的详细内容，由选购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结账时，本钱核算员要检查发票的五大要素：发票签发日期；购货品名；购货数量及单价；大小金额是否全都；持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否全都，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销选购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。之后要将每天各银行支出金额供应给收入出纳编制银行日报表。 在统计前，首先按支票号码挨次及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，第一联交给收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额全都。支出凭证根据权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，精确无误地反映在账户中，支出凭证编制程序为：填写付款单位名称；填写付款日期；填写经济业务内容