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1、 内部稽核总结报告 内部稽核总结报告 德信诚培训网 内部稽核总结报告 审核目的审核范围审核时间审核依据审核小组组长：成员：不符合状况描述：本次审核不合格项分布表如下:责任部门涉及条款合计不合格分析：合计更多免费资料下载请进：好好学习社区 德信诚培训网 年度稽核规划表 月份类别123456789101112内部稽核治理评审备注更多免费资料下载请进：好好学习社区 德信诚培训网 稽核规划行程表 1稽核小组人员名单： 组长：成员： 2稽核行程安排： 日期详细时间稽核员稽核部门稽核范围（ISO条款）陪审人员首次会议/末次会议/注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络； 2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核
2、组长提出时程变更申请； 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 更多免费资料下载请进：好好学习社区 扩展阅读：内部稽核总结报告(全面适用) XXX有限公司 201*年第一次内部审核总结报告 依据ISO9001:201*之8.2.2条款及公司内部审核治理程序规定,特组织了201*10年第一次内部质量治理体系审核.一.审核目的: 对公司现有质量治理体系全面审核,通过审核了解公司的质量治理系是否有效运行与实施,是否满意ISO9001:201*运行的要求.二.审核范围: ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),产品及各相关职能部门(不包括办 公室财务) 三、审核依据:
3、 1.ISO9001:201*质量治理体系标准;2.质量手册;3.程序文件; 4.作业指导书及检验标准;5.合约或订单；6.质量记录。 四.审核组成员/被审核部门及其主要主管/经理1.审核小组成员:审核组长：XXX 审核员:XXXXXXXXXXXX2.被审核部门及其主管/经理: 部门经理/主管总经理室XXX办公室XXXX生产部XXXX品管部XXX五.审核时间：201*.10.2627日 六.不合格项的观看结果(不合格项记录汇总表附于后) 此次内部审核共观看到3项不合格项,3项都为主要缺点.分布状况如下: 1.违反ISO9001标准6.3条款(XX公司ZX-QPM-007)的为:生产部1项;2.
4、违反ISO9001标准7.6条款(XX公司ZX-QPM-019)的为:品管部1项.3.违反ISO9001标准8.2.4条款(XX公司ZX-QPM-013)的为:品管部1项; 附表：不合格项记录汇总表 被审核部门不合格记录在生产部审核时发觉，局部设备日场保养未按规生产部定填写设备保养日检表,以上不符合设备治理掌握程序第4.6及ISO9001:201*第6.3条款之相关规定.在品管部审核时发觉，现场使用的游标卡尺没有品管部按规定校验,以上不符合检验、量测与测试设备治理程序第4.4及ISO9001:201*第7.6条款之相关规定。在品管部审核时发觉，局部来料没有按规定进展品管部检验与查证。以上不符合
5、进料检验管制程序第4.3及ISO9001:201*第7.4.3条款之相关规定。74.3次要缺点XXXXXX7.6次要缺点XXXXXX63次要缺点ISO9001条款分类审核员XXXXXX 七.此次内部审核后对公司质量治理体系运行有效性的结论意见: 通过这次内部审核可看出,公司的ISO9001：201*质量治理体系虽然在各部门发觉一些次要缺点,但根本运行正常,盼望公司各部门主管严格要求,严格按公司制定的程序文件要求实施，促进公司质量治理体系的有效运行而努力.八.审核报揭发放清单:1.总经理、厂长; 2.被审核部门(见本报告之第“四”项);3.审核组成员(见本报告之第“四”项). 报告人:XXX 201*.10.28 友情提示：本文中关于内部稽核总结报告给出的范例仅供您参考拓展思维使用，内部稽核总结报告：该篇文章建议您自主创作。