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1、安徽分公司安徽分公司.商务部商务部20122012年第一季度工作总结及年第一季度工作总结及第二季度工作计划第二季度工作计划汇报人：马鹏鹏 2012 3 312目录目录 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾 B.B.第二季度工作计划第二季度工作计划 C.C.需公司支持的关键事项需公司支持的关键事项 3目录目录 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾 B.B.第二季度工作计划第二季度工作计划 C.C.需公司支持的关键事项需公司支持的关键事项 4 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前第二部分：各品类
2、销售量前2020位产品位产品第三部分：分公司库存与库龄第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第四部分：小结5 p卡仕达卡仕达20122012年第一季度销售额达成且与任务对比年第一季度销售额达成且与任务对比:结论：卡仕达第一季结论：卡仕达第一季度销售额与任务达成度销售额与任务达成总比为：总比为：105.7%p卡仕达卡仕达20122012年第一季度销售额达成且与年第一季度销售额达成且与20112011年同期对比年同期对比:结论：卡仕达结论：卡仕达2011年年第三季度卡仕达销售第三季度卡仕达销售额比额比2010年同期数据年同期数据仅增长仅增长3.4%第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数
3、据达成6 p卡仕达卡仕达20122012年第一季度销售量达成且与任务对比年第一季度销售量达成且与任务对比:结论：卡仕达第一季结论：卡仕达第一季度销售量与任务达成度销售量与任务达成总比为：总比为：106%p卡仕达卡仕达20122012年第一季度销售量达成且与年第一季度销售量达成且与20112011年同期对比年同期对比:结论：卡仕达结论：卡仕达2012年年第一季度销售量比第一季度销售量比2011年同期数据增长年同期数据增长4.5%第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成7 p科骏达科骏达20122012年第一季度销售额达成且与任务对比年第一季度销售额达成且与任务对比:结论：科骏达第一
4、季结论：科骏达第一季度销售额与任务达成度销售额与任务达成总比为：总比为：91%p科骏达科骏达20122012年第一季度销售额达成且与年第一季度销售额达成且与20112011年同期对比年同期对比:结论：科骏达结论：科骏达2012年年第一季度销售额比第一季度销售额比2011年同期数据增长年同期数据增长90.7%第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成8 p科骏达科骏达20122012年第一季度销售量达成且与任务对比年第一季度销售量达成且与任务对比:结论：科骏达第一季结论：科骏达第一季度销售量与任务达成度销售量与任务达成总比为：总比为：91%p科骏达科骏达20122012年第一季度销售
5、量达成且与年第一季度销售量达成且与20112011年同期对比年同期对比:结论：科骏达结论：科骏达2012年年第一季度销售量比第一季度销售量比2011年同期数据增长年同期数据增长135.7%.第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成9 pHBS2012HBS2012年第一季度销售额达成且与任务对比年第一季度销售额达成且与任务对比:结论：结论：HBS第一季度第一季度销售额与任务达成总销售额与任务达成总比为：比为：125.3%pHBS2012HBS2012年第一季度销售额达成且与年第一季度销售额达成且与20112011年同期对比年同期对比:结论：结论：HBS2012年第年第一季度销售额
6、比一季度销售额比2010年同期数据增长年同期数据增长118.4%第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成10 pHBS2012HBS2012年第一季度销售量达成且与任务对比年第一季度销售量达成且与任务对比:结论：结论：HBS第一季度第一季度销售量与任务达成总销售量与任务达成总比为：比为：125.3%pHBS2012HBS2012年第一季度销售量达成且与年第一季度销售量达成且与20112011年同期对比年同期对比:结论：结论：HBS2012年第年第一季度销售额量与一季度销售额量与2011年同期数据增长年同期数据增长161.5%第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成1
7、1 第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成p第一季度三大品类销售额合计达成第一季度三大品类销售额合计达成p第一季度第一季度三大品类销售三大品类销售量合计达成量合计达成结论：通过以上数据结论：通过以上数据我们可以看出第一季我们可以看出第一季度我们三大品类总度我们三大品类总销销售额为售额为12131213万元，其万元，其中中HBSHBS占比为占比为55%55%。结论：通过以上数据结论：通过以上数据我们可以看出第一季我们可以看出第一季度我们三大品类向客度我们三大品类向客户发货总量为户发货总量为5854台，台，其中其中HBS占比占比54.5%。12 第一部分第一部分:分公司销售数据达成
8、分公司销售数据达成p第一季度从总部发货第一季度从总部发货p第一季度向客户发货第一季度向客户发货结论：从以上数据可结论：从以上数据可以看出以看出2011年第三季年第三季度分公司从总部发货度分公司从总部发货总额为总额为1625.2万元，万元，其中其中5月份发货占比月份发货占比25%，其它，其它5个月基本个月基本平稳。平稳。结论：从以上数据可以看出结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司给客年第三季度分公司给客户发货总额为户发货总额为1907万元，其万元，其中中1月份销售旺季占比月份销售旺季占比24%，2月份为春节放假，其它月份为春节放假，其它4个个月基本销售平稳。月基本销售平稳。13 第一
9、部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成p第一季度三大品类总部考核达成情况第一季度三大品类总部考核达成情况:结论：安徽分公司三大品类第一季度向总部回款（结论：安徽分公司三大品类第一季度向总部回款（1663万元）与任务万元）与任务（1010万元）达成比例为：万元）达成比例为：74%14 第一部分第一部分:分公司销售数据达成分公司销售数据达成p第一季度三大品类的回款情况第一季度三大品类的回款情况:结论：从以上数据可以看出结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司从总年第三季度分公司从总部发货总额为部发货总额为1625.2万元，万元，其中其中5月份发货占比月份发货占比25%，其，其它
10、它5个月基本平稳。个月基本平稳。结论：从以上数据可以看出结论：从以上数据可以看出2011年第三季度年第三季度分公司给客户发货总额为分公司给客户发货总额为1907万元，其中万元，其中1月份销售旺季占比月份销售旺季占比24%，2月份为春节放假，月份为春节放假，其它其它4个月基本销售平稳。个月基本销售平稳。卡仕达、科骏达团队回款情况卡仕达、科骏达团队回款情况：HBS团队回款情况：团队回款情况：15 第一部分第一部分:分公司销售数据指标分公司销售数据指标p卡仕达销售量排名前卡仕达销售量排名前2020位客户位客户:p卡仕达占卡仕达占80%80%销售额的客户销售额的客户:序号客户名称客户名称总台数总台数1
11、合肥朗恩商贸有限公司1062芜湖路路通753宣城阿龙车饰684芜湖市睿驰汽车影音工作室635天长洁美汽贸606尚辉汽车影音有限公司577蚌埠市爱车美车汽车销售服务418马鞍山美丽狮车友俱乐部339阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司3210巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部3011合肥壹捷汽车服务有限公司2612安徽省安庆市利红汽车机件服务部2513黄赤（个人经营）2514安庆市新耐跑汽车服务有限公司2115郎溪县易车俱乐部2116安徽合肥新江峰汽车用品公司2017安徽宿州市华美汽车美容用品商行1918淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司1919芜湖亚夏汽车城1920蚌埠车援装饰公司18合计778序号客户
12、名称客户名称总金额总金额1合肥朗恩商贸有限公司3548182芜湖路路通2430023宣城阿龙车饰1890794尚辉汽车影音有限公司1878275芜湖市睿驰汽车影音工作室1867746天长洁美汽贸1550777蚌埠市爱车美车汽车销售服务1178708阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司1006809巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部9079010马鞍山美丽狮车友俱乐部8894611安徽省安庆市利红汽车机件服务部8566012合肥壹捷汽车服务有限公司8419513黄赤（个人经营）7850014郎溪县易车俱乐部6585015安庆市新耐跑汽车服务有限公司6313016蚌埠车援装饰公司6194317淮南特福莱新
13、世宇汽车装饰有限公司6130018芜湖靓车坊汽车装潢精品服务中心6104219芜湖亚夏汽车城5871620安徽合肥新江峰汽车用品公司5768021芜湖市欣源汽车销售服务有限公司5547422安徽宿州市华美汽车美容用品商行5475023锋祥汽车音箱空调维修中心4998024安徽安迪汽车有限公司4996025黄山市宏泉汽车销售服务有限公司4740026芜湖车来车往4525327淮北三九汽车装饰服务有限公司42876合计：2738572合计合计84个客户个客户16 第一部分第一部分:分公司销售数据指标分公司销售数据指标p科骏达销售量排名前科骏达销售量排名前2020位客户位客户:p科骏达占科骏达占80
14、%80%销售额的客户销售额的客户:序号客户名称客户名称总台数总台数1合肥朗恩商贸有限公司1062芜湖路路通753宣城阿龙车饰684芜湖市睿驰汽车影音工作室635天长洁美汽贸606尚辉汽车影音有限公司577蚌埠市爱车美车汽车销售服务418马鞍山美丽狮车友俱乐部339阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司3210巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部3011合肥壹捷汽车服务有限公司2612安徽省安庆市利红汽车机件服务部2513黄赤（个人经营）2514安庆市新耐跑汽车服务有限公司2115郎溪县易车俱乐部2116安徽合肥新江峰汽车用品公司2017安徽宿州市华美汽车美容用品商行1918淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司
15、1919芜湖亚夏汽车城1920蚌埠车援装饰公司18合计778序号客户名称客户名称总金额总金额1合肥朗恩商贸有限公司3548182芜湖路路通2430023宣城阿龙车饰1890794尚辉汽车影音有限公司1878275芜湖市睿驰汽车影音工作室1867746天长洁美汽贸1550777蚌埠市爱车美车汽车销售服务1178708阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司1006809巢湖市居巢区鸣佳汽车用品经营部9079010马鞍山美丽狮车友俱乐部8894611安徽省安庆市利红汽车机件服务部8566012合肥壹捷汽车服务有限公司8419513黄赤（个人经营）7850014郎溪县易车俱乐部6585015安庆市新耐跑汽车
16、服务有限公司6313016蚌埠车援装饰公司6194317淮南特福莱新世宇汽车装饰有限公司6130018芜湖靓车坊汽车装潢精品服务中心6104219芜湖亚夏汽车城5871620安徽合肥新江峰汽车用品公司5768021芜湖市欣源汽车销售服务有限公司5547422安徽宿州市华美汽车美容用品商行5475023锋祥汽车音箱空调维修中心4998024安徽安迪汽车有限公司4996025黄山市宏泉汽车销售服务有限公司4740026芜湖车来车往4525327淮北三九汽车装饰服务有限公司42876合计：2738572合计合计84个客户个客户17 第一部分第一部分:分公司销售数据指标分公司销售数据指标pHBSHBS
17、销售量排名榜（按销售量排名榜（按4S4S店系统）店系统）:合计合计84个客户个客户排名排名 客户名称客户名称实际销量实际销量备注备注1 1风之星集团风之星集团3921755 3921755 占总销售占总销售80%80%2 2芜湖亚夏汽车城芜湖亚夏汽车城3145603 3145603 3 3深圳首邦汽车用品有限公司深圳首邦汽车用品有限公司2077216 2077216 4 4安徽中源汽贸集团有限公司安徽中源汽贸集团有限公司1306118 1306118 5 5宣城亚通汽车销售服务有限公司505289 6 6安庆市环新汽车服务有限公司222060 7 7安庆市北京现代宜通4S店（现代）168220
18、 8 8合肥悦意汽车销售服务有限公司（雪铁龙）124600 9 9阜阳市永鑫汽车销售服务有限公司（一汽大众）71780 1010巢湖市宝利来汽车服务有限公司（一汽大众）22220 1111合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司（福克斯）20052 1212安徽致翔汽车销售服务有限公司17800 1313安庆世纪恒新汽车销售服务有限公司（广本）13900 1414合肥攀登商贸有限公司10320 1515安徽远枫汽车销售有限公司7280 1616安徽致远汽车销售服务有限公司6360 1818其他343405 合计11983979 18 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售
19、量达成第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前第二部分：各品类销售量前2020位产品位产品第三部分：分公司库存与库龄第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第四部分：小结第二部分第二部分:各品类销售排前各品类销售排前2020名产品名产品共82位客户p卡仕达销售量前卡仕达销售量前2020名产品名产品:第二部分第二部分:各品类销售排前各品类销售排前2020名产品名产品共82位客户p科骏达销售量前科骏达销售量前2020名产品名产品:第二部分第二部分:各品类销售排前各品类销售排前2020名产品名产品共82位客户pHBSHBS销售量前销售量前2020名产品名产品:22 A.A.第一季度
20、工作回顾第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第一部分：各品类销售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前第二部分：各品类销售量前2020位产品位产品第三部分：分公司库存与库龄第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第四部分：小结 第三部分第三部分:分公司库存与库龄分公司库存与库龄p截止截止0303月月3131日库存表日库存表库存金额库存金额库存台数库存台数配件库存额库存量镜头1123201404胎压17403头枕屏4680060电子狗456019倒车轨迹0931合计165420241724 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾第一部分：各品类销售额与销售量达成第一部分：各品类销
21、售额与销售量达成第二部分：各品类销售量前第二部分：各品类销售量前2020位产品位产品第三部分：分公司库存与库龄第三部分：分公司库存与库龄第四部分：小结第四部分：小结第四部分第四部分:小结小结第一季度工作完成情况第一季度工作完成情况主要事项主要事项具体内容具体内容完成情况完成情况需提交的表格每月出货表、每月库存表、下月销售计划表、终端进销存表已完成部门会议每周五召开基本完成人员工作的分配根据2012年品类划分、三个跟单工作职责基本没变,仓库也无变化.已完成库存系统单据的处理盘点无误对账单对账单和发货签收单回收对账单回收率100%、发货单回收甚少（终端只有到分公司自提货的客才有在单据上签字,其它的
22、均未收回,4S店从3月份开始也在正规化,要求各销售经理收回客户的签字单据,正在执行中)26目录目录 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾 B.B.第二季度工作计划第二季度工作计划 C.C.需公司支持的关键事项需公司支持的关键事项 第二季度工作计划：第二季度工作计划：a.仓库管理（客户退换货的控制）。仓库管理（客户退换货的控制）。b.团队管理。c.信息管理。28目录目录 A.A.第一季度工作回顾第一季度工作回顾 B.B.第二季度工作计划第二季度工作计划 C.C.需公司支持的关键事项需公司支持的关键事项 需公司支持的关键事项需公司支持的关键事项 序号协助部门内容责任人要求完成时间1 1分公司向公司申请一个150平方的仓库，以便存货使用。分公司经理越快越好2 2销售部各区域签字单按时交给莉莉，在交签字单时做好登记工作。各4S店经理每月每月初初5号号前前3 3人力资源培训张婷婷最好最好是下是下班时班时间间4 4分公司2月13日从工厂发出一批货,其中少1台HBS227-A,请公司领导帮忙尽快处理这台机器的账目问题.公司经理财务主管最好最好是在是在4月底月底前前.5 5销售部对于有在分公司借机的同事,请配合在3个月以内将机器归还分公司一次,以减少商品的折旧费.各销售经理每月每月25号号前前.谢谢谢谢！汇报完毕汇报完毕谢谢