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1、QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang一一汽大众质量保证部外协件质量保证科汽大众质量保证部外协件质量保证科 2005年年12月月欢迎各位参加培训欢迎各位参加培训DINISO9000:2000 一汽大众供应商质量培训班一汽大众供应商质量培训班 2002005 5年第三期年第三期1QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 一汽一汽-大众汽车有限公司建于大众汽车有限公司建于19911991年年2 2月月6 6日，是由中国一汽集团公司和德国大众日，是由中国一汽集团公司和德国大众汽车股份公司及奥迪公司共同合资的企业。合资比例：中方：汽车股份公司及
2、奥迪公司共同合资的企业。合资比例：中方：60%60%、外方：、外方：40%40%。是我。是我国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。20042004年又组建第二生产厂，目年又组建第二生产厂，目前总投入人民币前总投入人民币:230:230多个亿，已形成年产多个亿，已形成年产6666万辆轿车生产能力。万辆轿车生产能力。一汽大众公司简介一汽大众公司简介AudiC5/C6/B6/B7BoraA4/A5GolfCaddyJetta2QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangAudiA6LAudiC6新新AudiA4Audi
3、B73QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangAudiA6AudiC5AudiA4AudiB64QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangGolfBoraA45QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangJettaCaddy6QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 1).1).让供应商理解掌握让供应商理解掌握 FormelFormel Q 5 Q 5 准则的要求。准则的要求。2).2).开展内部培训，推广开展内部培训，推广FormelFormel Q 5 Q 5（包括二次配套厂包括二次配
4、套厂)。3).3).按按 FormelQFormelQ要求要求进行有效的内部审核，确保过程受控，进行有效的内部审核，确保过程受控，产品质量稳定。产品质量稳定。本次举办培训班目的和要求本次举办培训班目的和要求1.1.目的目的1).1).供应商必须按供应商必须按 FormelFormel Q 5 Q 5要求，进行内部过程审核。要求，进行内部过程审核。2).2).近期内针对一汽大众产品进行一次过程审核。近期内针对一汽大众产品进行一次过程审核。2.2.要求要求7QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangQ什么是质量？什么是质量？质量质量8QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培
5、训教材Han Minggang对供应商质量体系的要求对供应商质量体系的要求1.1.所有为一汽大众配套的供应商都必须建立质量管理所有为一汽大众配套的供应商都必须建立质量管理 体系并通过认证（最低也要通过体系并通过认证（最低也要通过ISO/9000:2000ISO/9000:2000认证）。认证）。2.2.A A级供应商必须通过级供应商必须通过VDA 6.1VDA 6.1或或ISO/TS16949ISO/TS16949认证认证 说明：说明：1.1.新建的厂，一般运行新建的厂，一般运行1 1年后才能认证。年后才能认证。2.2.个别供应商质量体系认证证书已到期。要个别供应商质量体系认证证书已到期。要
6、求在求在 2006 2006年年6 6月月3030日前必须通过质量体系日前必须通过质量体系 认证。认证。9QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang汽车工业的质量管理认证和审核汽车工业的质量管理认证和审核标准和汽车工业的基本要求标准和汽车工业的基本要求VDA6.1,EAQF,AVSQ,ISO/TS16949潜在供应商评价潜在供应商评价/过程审核过程审核(VDA 6.3)产品审核产品审核(VDA 6.5)实践提出的补充要求实践提出的补充要求产品诞生产品诞生/批量生产批量生产/顾客要求顾客要求/服务服务DINENISO9001体系审核体系审核VDAVDA认可的认证机构认可
7、的认证机构汽车生产厂汽车生产厂/供应商供应商具备具备/应用以该标准为依据的质量管理体系应用以该标准为依据的质量管理体系具备具备/应用针对汽车行业的补充要求，并且有效应用针对汽车行业的补充要求，并且有效对自制产品贯彻过程的要求，对自制产品贯彻过程的要求，并且有效过程并且有效过程/工艺适用性工艺适用性（按顾客和产品特定要求）（按顾客和产品特定要求）满足产品所有重要的质量特性满足产品所有重要的质量特性10QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 1.组织机构组织机构 2.过程过程 3.程序程序 4.资源资源VDA 6.1QS9OOOISO9000德德 国国国际汽车推动小组
8、（国际汽车推动小组（IATF)IATF)和和日本汽车制造商协会日本汽车制造商协会(JAMA)JAMA)制定制定并得到并得到ISO/TC176ISO/TC176支持支持美美 国国ISO/TS 16949国国 际际TS-Technishe Spezifikation 技术规范技术规范VDA 6.1QS9OOOQS9000ISO/TS 16949ISO9000质量体系质量体系认证标准认证标准11QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangU U部分：部分：企业领导企业领导 (7 (7个要素个要素3636个提问个提问)01 01 管理职责管理职责02 02 质量体系质量体系03
9、 03 内部质量审核内部质量审核 04 04 培训、人员培训、人员05 05 质量体系的财务考虑质量体系的财务考虑06 06 产品安全性产品安全性Z Z 企业战略企业战略P P部分：部分：产品和过程产品和过程 (16 (16个要素个要素8989个提问个提问)07 07 合同评审合同评审/营销质量营销质量 08 08 设计控制（产品开发）设计控制（产品开发）09 09 过程策划（过程开发）过程策划（过程开发）10 10 文件和资料的控制文件和资料的控制 11 11 采购采购 12 12 顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制 13 13 产品标识和可追溯性（过程控制，检测与检验状态）产品标识和可追
10、溯性（过程控制，检测与检验状态）14 14 过程控制过程控制 15 15 检验和试验检验和试验(产品验证产品验证)16 16 检验、测量与试验设备的控制检验、测量与试验设备的控制17 17 不合格品的控制不合格品的控制18 18 纠正和预防措施纠正和预防措施19 19 搬运、贮存、包装、防护和交付搬运、贮存、包装、防护和交付20 20 质量记录的控制质量记录的控制21 21 服务（售后服务、生产后的活动）服务（售后服务、生产后的活动）22 22 统计技术统计技术VDA6.112QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangISO9000:20004 4 质量管理体系质量管
11、理体系4.1 4.1 总要求总要求4.2 4.2 文件要求文件要求4.2.1 4.2.1 总则总则 4.2.2 4.2.2 质量手册质量手册4.3 4.3 文件控制文件控制4.2.4 4.2.4 记录的控制记录的控制5 5 管理职责管理职责5.1 5.1 管理承诺管理承诺5.2 5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.3 5.3 质量方针质量方针5.4 5.4 策划策划5.4.1 5.4.1 质量目标质量目标5.4.2 5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划5.5 5.5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通5.5.1 5.5.1 职责和权限职责和权限5.5.2 5.5.2 管理者代表管
12、理者代表5.5.3 5.5.3 内部沟通内部沟通5.6 5.6 管理评审管理评审5.6.1 5.6.1 总则总则5.6.2 5.6.2 评审输入评审输入5.6.3 5.6.3 评审输出评审输出6 6 资源管理资源管理6.1 6.1 资源的提供资源的提供6.2 6.2 人力资源人力资源6.2.1 6.2.1 总则总则6.2.2 6.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训6.3 6.3 基础设施基础设施6.4 6.4 工作环境工作环境8 8 测量、分析和改进测量、分析和改进8.1 8.1 总则总则8.2 8.2 监视和测量监视和测量8.2.1 8.2.1 顾客满意顾客满意8.2.2 8.2.2
13、内部审核内部审核 8.2.3 8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量8.2.4 8.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量8.3 8.3 不合格品的控制不合格品的控制8.4 8.4 数据分析数据分析8.5 8.5 改进改进8.5.1 8.5.1 持续改进持续改进 8.5.2 8.5.2 纠正措施纠正措施8.5.3 8.5.3 预防措施预防措施 7 7 产品实现产品实现7.1 7.1 产品实现的策划产品实现的策划7.2 7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.1 7.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定 7.2.2 7.2.2 与产品有关的要求的评审与产品有关的要
14、求的评审7.2.3 7.2.3 顾客沟通顾客沟通7.3 7.3 设计和开发设计和开发7.3.1 7.3.1 设计和开发策划设计和开发策划7.3.2 7.3.2 设计和开发输入设计和开发输入7.3.3 7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出7.3.4 7.3.4 设计和开发评审设计和开发评审7.3.5 7.3.5 设计和开发验证设计和开发验证7.3.6 7.3.6 设计和开发确认设计和开发确认7.3.7 7.3.7 设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制7.4 7.4 采购采购7.4.1 7.4.1 采购过程采购过程7.4.2 7.4.2 采购信息采购信息7.4.3 7.4.3 采购产品的验
15、证采购产品的验证7.5 7.5 生产和服务提供生产和服务提供7.5.1 7.5.1 生产和服务提供的验证生产和服务提供的验证7.5.2 7.5.2 生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认7.5.3 7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性7.5.4 7.5.4 顾客财产顾客财产7.5.5 7.5.5 产品防护产品防护7.6 7.6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制ISO9000:200013QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangISO/TS 16949：2002由国际汽车推动小组（由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（和日本汽车制造
16、商协会（JAMA）制订并得到质量管理和质量保证技术委员会（制订并得到质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176ISO/TC176）支支持基于持基于ISO 9001:2000(ISO 9001:2000(国际国际)AVSQ(AVSQ(意大利意大利)EAQF(EAQF(法国法国)QS-9000(QS-9000(美国美国)VDA 6.1(VDA 6.1(德国德国)IATF成员包括成员包括下列汽车制造商和相应的行业协会下列汽车制造商和相应的行业协会-BMW -AIAG（U.S.）-Daimler-Chrysler -ANFIA（Italy）-General Motors -FIEV（France
17、）-Ford Motor Company -SMMT（U.K.）-Fiat -VDA（Germany）-Psa Peugrot-Citroen-Renault SA-Volkswagen注：注：ISO/TS16949ISO/TS16949并不替代并不替代 ISO 9001:2000(ISO 9001:2000(国际国际)AVSQ(AVSQ(意大利意大利)EAQF(EAQF(法国法国)QS-9000(QS-9000(美国美国)VDA 6.1(VDA 6.1(德国德国)14QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangFMEA -预防措施预防措施SPC -过程控制过程控制8D
18、 方法方法-解决问题解决问题Audi A6三种三种质量工具质量工具15QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang批量认可流程批量认可流程(TMA-SOP)1.1.OTSOTS认可认可-PEPE2.2.批量认可批量认可-QAQA首批样品认可首批样品认可两日生产（两日生产（2 2TPTP）质量能力评审质量能力评审试装（路试）试装（路试）16QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangA级供应商级供应商批量供货批量供货过程认可过程认可产品认可产品认可被选定供应商被选定供应商一汽大众供应商必须跨越这些栏杆一汽大众供应商必须跨越这些栏杆从基本没有，到彻底
19、没有供货从基本没有，到彻底没有供货 -问题问题能及时组织消除问题能及时组织消除问题没有零公里问题和售后问题没有零公里问题和售后问题持续改进持续改进潜在供应商潜在供应商质量能力分析质量能力分析质量规划评价质量规划评价质量能力评审质量能力评审2TP首件认可首件认可OTS首批首批EMPB预防措施预防措施FMEA过程控制过程控制SPC持续改进持续改进KVP“零零”缺陷缺陷Cpk1.33PPM66体系体系VDA6.1过程过程90产品无产品无A/B类缺陷类缺陷17QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang大众汽车集团（大众汽车集团（VolkswagenAG）第5次全面修订版 大众
20、汽车集团（Volkswagen AG），2005年1月供应商质量能力供应商质量能力评定准则评定准则质量管理体系要求质量管理体系要求潜在供应商审核潜在供应商审核供应商自审（自我评估）供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核过程审核、产品审核验证（验证（D-TLD零件）零件）供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析从从20062006年年1 1月月1 1日起正式使用日起正式使用FormelQ第五第五版版二二.FormelFormel Q Q 第五版第五版框架结构及评分方法框架结构及评分方法 18QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang大众汽车集团（大众汽车集团（Vo
21、lkswagenAG）第5次全面修订版 大众汽车集团（Volkswagen AG），2005年1月供应商质量能力供应商质量能力评定准则评定准则质量管理体系要求质量管理体系要求潜在供应商审核潜在供应商审核供应商自审（自我评估）供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核过程审核、产品审核验证（验证（D-TLD零件）零件）供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析Formel Q 5Formel Q 419QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangFormelFormel Q Q 第五版第五版框架结构框架结构 FormelQFormelQ-Konkret大众集团及其供应商之
22、间的大众集团及其供应商之间的质量管理协议质量管理协议FormelQfaehigkeit质量能力质量能力供应商供应商质量能力质量能力评定准则评定准则FormelQNeuteileintegral新零件质量开发计划新零件质量开发计划2日日生产验收生产验收“QPN“评价供应商评价供应商为了持续改进为了持续改进质量、服务、价格、质量、服务、价格、物流、环境物流、环境和创新和创新 ABC由此得出最佳者由此得出最佳者FormelQFormelQ-Konkret大众集团及其供应商之间的大众集团及其供应商之间的质量管理协议质量管理协议Formel-Q质量能力质量能力供应商供应商质量能力质量能力评定准则评定准则
23、Formel-Q新零件质量新零件质量开发计划开发计划“QPN“Formel-Q批量成熟批量成熟两日生产两日生产准备和实施准备和实施评价供应商评价供应商为了持续改进为了持续改进质量、服务、价格和创新质量、服务、价格和创新 ABC由此得出最佳者由此得出最佳者Formel Q 5Formel Q 420QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang前前 言言 这这是是本本手手册册第第五五次次全全面面修修订订版版本本。本本次次修修订订着着眼眼于于德德国国汽汽车车工工业业联联合合会会（VDAVDA）范范围围内内的的制制造造商商和和供供应应商商之之间间达达成成的的质质量量战战略略；即
24、即，汽汽车车工工业业的的供供应应商商必必须须证证明明其其质质量量管管理理体体系系符符合合 ISO/TS16949或或 VDA6.1 的的要要求求，并并能能实实现现 VOLKSWAGENEXCELLENCE （大大众众卓越）的理念。卓越）的理念。在在我我们们新新的的 VOLKSWAGENEXCELLENCE（大大众众卓卓越越）质质量量战战略略中中，强强调调在在集集团团内内和和在在供供应应商商中中推推动动以以过过程为导向。程为导向。21QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 对此，对此，VOLKSWAGENEXCELLENCE （大众卓越）大众卓越）提出三个提出三个“
25、主攻方向主攻方向”：成熟的成熟的产品产品 稳定稳定的的过程过程 优质的顾客服务优质的顾客服务 为此需要加强：为此需要加强：以过程为导向以过程为导向 质量方法能力质量方法能力大众卓越大众卓越质质量量方方法法能能力力顾顾客客满满意意度度成熟的产品成熟的产品稳定的过程稳定的过程优质的顾客服务优质的顾客服务以过程为导向以过程为导向22QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 该该战战略略的的目目标标是是顾顾客客满满意意和和顾顾客客热热情情。供供应应商商是是最最重重要要的的因因素素之之一一。为为了了实实现现目目标标，供供应应商商采采取取适适宜宜的的行行动动 方方 式式 是是
26、必必 不不 可可 少少 的的。因因 此此，VolkswagenExcellence（大大众众卓卓越越）战战略略期期望望我我们们的的供供应应商商也也能能实实现现“BusinessExcellence”（经经营营卓卓越越）的的目目标标。我我们们通通过过要要求求供供应应商商加加强强自自我我评评定定（自自审审参参见见第第 4 4 章章）以以达达到到这这些些期期望望。只只有有通通过过自自我我提提高高和和定定期期的的、独独立立的的自自我我评评定定，才才可可以以实实现现我我们们的的持持续续改改进进（KVPKVP）要要求求并并不不断断加加以改善。以改善。23QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han
27、Minggang 本本手手册册的的目目的的，是是向向供供应应商商阐阐明明质质量量能能力力要要求求。通通过过自自我我审审核核，使使供供应应商商能能及及时时达达到到并并有有效效保保持持国国际际上上通通行行的的和和大大众众汽汽车车集集团团特特殊殊的的质质量量管管理理体体系系、过过程程和和产产品品的要求。的要求。在在 VOLKSWAGENEXCELLENCE（大众卓越）大众卓越）中，过程审核和产品审核中，过程审核和产品审核仍然仍然是是我们以及供应商我们以及供应商的重点。的重点。因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基础上，对这些要求进行了更准确的
28、描述并补充了部分内础上，对这些要求进行了更准确的描述并补充了部分内容。容。24QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 为为了了保保证证能能够够对对符符合合性性进进行行验验证证，我我们们引引进进了了一一个个新新的的工工具具“供供应应商商技技术术审审计计”（第第 10 10 章章）。在在供供应应商商处处进进行行短短期期的的技技术术审审计计访访问问，主主要要用用以以确确保保遵遵守守法法律律条条款（如款（如 D/TLD、EUVO）以及我们重要的顾客要求。以及我们重要的顾客要求。关关于于质质量量管管理理体体系系要要求求参参阅阅 ISO/TS16949 和和 VDA6 第第
29、1 部部分分。这这两两个个质质量量体体系系标标准准已已经经协协调调一一致致。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。25QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang “FormelQFhigkeit”（FormelQ 质量能力）质量能力）手册是对手册是对“FormelQ-Konkret”（Formel质量协议）质量协议）的补充，描述了对的补充，描述了对我们我们供应商质量能力评价的供应商质量能力评价的程序程序。它。它对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内的合资公司具有约束
30、力。的合资公司具有约束力。本手册的内容仍与适用的本手册的内容仍与适用的 VDA准则和准则和 VDA丛书丛书相关。在此同时描述了相关。在此同时描述了我们我们对过程和产品以及在持续改对过程和产品以及在持续改进过程（进过程（KVP）、）、关于新项目与供应商进行合作时所提关于新项目与供应商进行合作时所提出的特殊要求。出的特殊要求。26QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 本本手手册册作作为为规规范范手手册册，包包括括了了大大众众汽汽车车集集团团向向供供应应商商提提出出的的具具有有约约束束力力的的要要求求。它它是是对对供供应应商商的的生生产产场场所所进行审核的依据。进行审
31、核的依据。为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴合作，我们提供了一个大众汽车集团合作，我们提供了一个大众汽车集团 B2B B2B 平台。您可平台。您可以在网站以在网站 下找到补充的多下找到补充的多语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的厂商信息。厂商信息。大众汽车（中国）投资有限公司亚太地区质量保证部大众汽车（中国）投资有限公司亚太地区质量保证部FormelQ第五版（中文）收取工本费第五版（中文）收取工本费100元元张媚媚媚媚Tel:010-65313249E-Mail:27QA-PP 一
32、汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 大大众众汽汽车车集集团团供供应应商商质质量量能能力力评评审审体体系系基基于于 VDA/DGQ 专业组制订的汽车工业质量标准。专业组制订的汽车工业质量标准。据据此此，按按 ISO/TS16949 和和 VDA6.1 建建立立的的质质量量管管理理体体系系是是对对生生产产资资料料供供应应商商的的基基本本要要求求，必必须须通通过过提提供供认认证证（第第三三方方审审核核）证证书书向向大大众众汽汽车车集集团团证证明其满足该要求。明其满足该要求。作作为为质质量量管管理理体体系系认认证证的的补补充充，针针对对特特定定的的产产品品组组采采用用与与VDA6.
33、3/6.5 具具有有可可比比较较性性的的过过程程审审核核 /产产品品审审核核用用以以评评价价供供应应商商的的质质量量能能力力。除除了了对对质质量量管管理理体体系系的的基基本本要要求求外外，这这些些审审核核还还考考虑虑大大众众汽汽车车集集团团外外购购件件的的特特殊殊要要求求，包包括括产产品品、过过程程以以及及在在检检验验技技术上的特殊要求。术上的特殊要求。28QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 过过程程审审核核能能够够在在定定点点之之前前审审核核和和选选择择潜潜在在的的供供应应商商，并并不不断断提提高高批批产产供供应应商商的的素素质质，以以确确保保在在批批量量生
34、生产产开开始始时时和和批批量量生生产产过过程程中中所所采采用用的的过过程程和和工工艺艺流流程程无无缺缺陷陷。供供货货质质量量和和产产品品功功能能必必须须符符合合顾顾客客要要求求。特特别别重重要要的的是是，供供应应商商要要满满足足重重要要的的顾顾客客特特殊殊产产品品特特性性和所有的顾客要求。和所有的顾客要求。由由供供应应商商进进行行系系统统化化和和定定期期的的缺缺陷陷分分析析和和过过程程分分析析，由由此此得得出出质质量量改改进进和和持持续续改改进进的的措措施施。基基本本上上，改改进进后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。29QA-PP 一汽大众培
35、训教材一汽大众培训教材Han Minggang 在在必必须须经经认认证证（第第三三方方审审核核）证证明明符符合合 ISO/TS ISO/TS 16949 16949 或或 VDA VDA 6.1 6.1 基基本本要要求求的的同同时时，由由大大众众汽汽车车集集团团或或合合资资公公司司的的审审核核员员再再对对大大众众汽汽车车集集团团外外购购件件的的供供应应商商的的过程过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。为为达达到到自自我我提提高高的的目目的的，要要求求供供应应商商根根据据 Formel Formel Q Q 质质量量能能力力对对大大众众汽汽车车
36、集集团团的的产产品品和和过过程程进进行行自自审审（SLSL：=供应商自审，参见第供应商自审，参见第 4 4 章）。章）。评评审审结结果果说说明明供供应应商商单单个个产产品品组组的的质质量量能能力力。它它表表明明了了大大众众汽汽车车集集团团产产品品的的过过程程流流程程在在多多大大程程度度满满足足了了顾顾客客的的接接受受要要求求和和规规范范。由由此此，评评审审结结果果也也反反映映出出，符符合合标准的质量管理体系标准的质量管理体系是否是否已建立并在实践中证明有效。已建立并在实践中证明有效。30QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang供应商技术审计供应商技术审计 供应商技术
37、审计作为一项检验，目的在于保证零件供应商技术审计作为一项检验，目的在于保证零件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的要求。要求。供应商技术审计也对供应商质量管理组织的协调性供应商技术审计也对供应商质量管理组织的协调性加以检验。大众汽车集团可以随时在任何供应商处进行加以检验。大众汽车集团可以随时在任何供应商处进行短期的技术审计。短期的技术审计。技术审计不是代替现有的审核活动，而仅是作为补技术审计不是代替现有的审核活动，而仅是作为补充。充。注：供应商技术审计由注：供应商技术审计由FAW-VW零件负责人进行。零件负责人进行。31QA-PP 一
38、汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang供应商自审供应商自审 供供应应商商按按照照Formel Formel Q Q要要求求进进行行自自审审，通通过过自自审审来来证证明明质质量量能能力力。自自审审是是持持续续改改进进的的工工具具。“目目标标协协议议”、“可可测测量量性性”和和“持持续续改改进进”原原则则是是自自审审的的基基本本组组成成部部分分。每每个个供供应应商商自自己己对对“成成功功”负负责责。供供应应商商应应不不断断地地对自己的业绩和成功进行监控。对自己的业绩和成功进行监控。问题分析问题分析是是针针对对批批量量生生产产零零件件的的产产品品问问题题而而进进行行的的（SOP之之后
39、后）。用用于于在在批批量量生生产产条条件件下下改改进进外外购购件件质质量量并并消消除除当当前前质质量量问问题题。其其基基础础是是查查找找缺缺陷陷产产生生的的原原因因和和始始终终无无法法排排除除的的原原因因，并并由由此此确确保保和和改改进进供供应应商商、分分供供方方或或业业务单位务单位（BU）的过程。的过程。32QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangFormelQ 第五版第五版框架结构框架结构A：产品诞生过程产品诞生过程B：批量生产批量生产质量管理体系要求质量管理体系要求潜在供应商评价潜在供应商评价验证（验证（D/TLD-零件）零件）过程审核过程审核产品审核产品审核
40、产品开发产品开发过程开发过程开发原材料原材料/外购件外购件生生 产产顾客关怀顾客关怀/满意度满意度供应商自审供应商自审 供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析QPN33QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang分数分数评价对单项要求的符合程度评价对单项要求的符合程度1010完全符合要求。完全符合要求。8 8绝大部分符合要求；有少量偏差绝大部分符合要求；有少量偏差*）6 6部分符合要求，有较大偏差。部分符合要求，有较大偏差。4 4少数符合要求，偏差严重。少数符合要求，偏差严重。0 0完全不符合要求。完全不符合要求。*）“绝大部分绝大部分”应理解为应理解为3/43/
41、4以上的规定都被证实有效且无特别风险。以上的规定都被证实有效且无特别风险。提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分34QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang评分评分方法方法EZ=各项实得分之和各项实得分之和各项满分之和各项满分之和 100%EK=各项实得分之和各项实得分之和各项满分之和各项满分之和 100%B.B.批量供货批量供货EP=3%EZ+EPG+EK%EPG=%E1+En被评价的工序数被评价的工序数%1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7
42、92371.分供方分供方/原材料原材料2.生产（每一道工序）生产（每一道工序）3.顾客关怀顾客关怀/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）35QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangEz=88EPG=(85+82)/2=83Ek=80Ep=88+83+80=8433.3%36QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han MinggangABC定定 级级符合率符合率EGES/ED/EP说说 明明规定规定/要求要求具有质量能力具有质量能力有条件的质量能力有条件的质量能力不具备质量能力不具备质量能力921008291081.顾客对开发顾客对开发/批量生产的要求批量生产
43、的要求 绝大部分得到满足绝大部分得到满足.没有严重的弱项没有严重的弱项 .供应商要制订措施供应商要制订措施/持续改进持续改进.限期制订整改措施，在可接限期制订整改措施，在可接 受的期间内完成受的期间内完成.纠正措施纠正措施 .复审复审.制订立即整改措施制订立即整改措施.不签发新零件合同不签发新零件合同.供应商要落实整改和投资计划供应商要落实整改和投资计划.必要时复审必要时复审定级方法定级方法：从从20032003年年9 9月月1 1日起日起37QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang1.1.质量体系必须通过质量体系必须通过VDA 6.1VDA 6.1（或或ISO/T
44、S 16949)ISO/TS 16949)认证。认证。2.2.供应商质量能力评审符合率供应商质量能力评审符合率92923.3.供应商质量能力评审所有要素必须的符合率供应商质量能力评审所有要素必须的符合率75%75%4.4.供应商质量能力评审所有提问不能被评为供应商质量能力评审所有提问不能被评为“0”“0”5.5.产品审核不能出现产品审核不能出现“A”A”或或“B”B”缺陷缺陷6.6.D-TLDD-TLD零件的所有提问不能被评为评为零件的所有提问不能被评为评为“否否”达到达到A A级供应商必备条件：级供应商必备条件：38QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang定级定级
45、：93B总分总分=(93+89+97)/339QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang由由A A级降至级降至B B级理由，即使符合率级理由，即使符合率9292 质量体系没有通过质量体系没有通过VDA 6.1VDA 6.1（或或ISO/TS 16949)ISO/TS 16949)认证。认证。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素75%75%一个或多个质量体系审核、过程审核一个或多个质量体系审核、过程审核/验证验证D-TLDD-TLD零件的提问被评为零件的提问被评为“0 0”分分/否否由由B B级降至级降至C C级理由，
46、即使符合率级理由，即使符合率8282 拒绝落实整改计划或在顾客多次敦促下也不落实。拒绝落实整改计划或在顾客多次敦促下也不落实。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素75%75%一个或多个质量体系审核、过程审核一个或多个质量体系审核、过程审核/验证验证D-TLDD-TLD零件的提问被评为零件的提问被评为“0 0”分分/否否降级标准：降级标准：40QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 质量能力质量能力=体系审核体系审核+过程审核过程审核+产品审核产品审核 VDA6.1VDA6.3VDA6.5 第一方：是被审方第一方：
47、是被审方,是第二方和第三方要求的内部审核是第二方和第三方要求的内部审核 审核：审核：VDA 6.1VDA 6.1、VDA 6.3VDA 6.3、VDA 6.5VDA 6.5。第二方：是审核方（权威方）第二方：是审核方（权威方）审核：审核：VDA 6.3VDA 6.3、VDA 6.5VDA 6.5。同时要求质量同时要求质量 体系通过第三方的体系通过第三方的 VDA 6.1VDA 6.1认证。认证。第三方：是审核方第三方：是审核方,是第一方根据第二方的要求由第三是第一方根据第二方的要求由第三 方进行的审核。方进行的审核。审核：审核：VDA 6.1VDA 6.1三三.关于体系审核关于体系审核/过程审
48、核过程审核/产品审核产品审核 41QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang体系、过程、产品审核的区别体系、过程、产品审核的区别产品产品质量管理体系质量管理体系审核目的审核目的审核对象审核对象体系审核体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核审核方式审核方式产品诞生过程产品诞生过程批量生产过程批量生产过程对产品对产品/产品组及其过程产品组及其过程的质量能力进行评定的质量能力进行评定对基本要求的完整性及对基本要求的完整性及有效性进行评定有效性进行评定对产品的质量特性进行对产品的质量特性进行评定评定42QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang审核
49、员的种类审核员的种类 内审员内审员外审员外审员体系审核员体系审核员过程审核员过程审核员产品审核员产品审核员体系审核员体系审核员外审员外审员第一方审核第一方审核第二方审核第二方审核第三方审核第三方审核内审员内审员外审员外审员43QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang 职业方面的前提条件职业方面的前提条件 挑选标准挑选标准 1）包含质量知识进修的职业培训）包含质量知识进修的职业培训 1）熟练能说所在国语言）熟练能说所在国语言 2）测量技术方面的知识）测量技术方面的知识 2）能辨别事物相互关系）能辨别事物相互关系 3）统计基础知识，控制图技术）统计基础知识，控制图技术
50、3）突出的质量意识）突出的质量意识 4）机器与过程能力调查的知识）机器与过程能力调查的知识 4）能进行分析（例如：能区分重要）能进行分析（例如：能区分重要 5）高级质量方法和工具的基础知识）高级质量方法和工具的基础知识 与次要，能迅速找出问题的关键）与次要，能迅速找出问题的关键）6）技术交流的基础知识）技术交流的基础知识 5）具有交流与合作的能力）具有交流与合作的能力 7）计算机基础知识）计算机基础知识/使用水平使用水平 6）遭反对时亦能坚持正确的观点）遭反对时亦能坚持正确的观点 8）专家在场的）专家在场的3次过程审核次过程审核 7）善于倾听并提出探索性问题）善于倾听并提出探索性问题 9）4年