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1、 全行业安全生产标准化记录表格 档案编号：DA-EHS-01-2021 版本号：A/1 编制单位：编制：审核：批准：2021 年 1 月 30 日发布 2021 年 1 月 30 日实施 目 录 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 年度安全工作目标考核表 安全责任考核制度考核表 现场带班人员安排表 领导现场带班巡查记录表 安全专项费用使用申请表 安全生产费用台账 从业人员工伤保险统计表 风险评价计划 危险源调查表 风险控制岗位明细表 主要生产设备装置一览表 危险源危害因素辨识风险评价清单 作业条件危险性分析(LEC)法 作业活动清单 风险评价会议
2、记录 隐患整改通知书 隐患整改台账 重大隐患档案表 重大危险源检查评估表 应急预案演练记录 变更记录 项目变更申请表 项目变更验收表 供应商档案 供应商资格预审记录 合格供应商名录 采购物资风险评价表 XXX公司文件发放记录表 文件评审和修订记录 文件评审和修订会议签到表 培训需求调查表 培训教育计划 安全培训教育记录 从业人员安全培训教育档案 培训效果评估表 新员工“三级”安全教育档案卡 转岗、复岗人员培训台帐 管理人员档案卡 安全管理人员名册 特种作业人员档案卡 特种作业操作证登记台账 承包商作业人员入厂培训教育记录 外来人员培训记录表 外来人员入厂证 班组安全活动计划 班组安全活动记录表
3、 管理部门安全活动计划 管理部门安全活动记录表 建设项目施工现场安全检查记录表 安全设施一览表 安全设施检查、维护保养记录 监视和测量设备台帐 监视和测量设备校准和维护记录 特种设备登记台账 特种设备台账及检测、检验台账 特种设备日常维修保养记录 特种设备事故隐患台账 特种设备作业人员登记台账 工艺过程风险分析 监控报警系统维护调试记录 气体探测器维护调试记录 开车前安全条件确认检查表 生产装置停车操作记录 关键装置统计表 重点部位统计表 关键装置、重点部位安全检查记录 关键装置、重点部位安全活动记录 关键装置、重点部位应急预案演练记录 检维修作业风险分析和安全措施 年度综合检维修计划 设备检
4、维修记录 设备检维修方案 检维修交付生产手续 检维修人员安全培训记录 检维修现场安全检查表 生产设施拆除和报废审批表 拆除 作业危害分析表 拆除设施交接手续 拆除设施计划及方案 安全作业证管理台账 吊装安全作业证 吊装安全作业证背面的安全措施 动火安全作业证（正面）动火安全作业证（背面）动土安全作业证（正面）动土安全作业证(背面)断路作业证（背面）高处安全作业证（正面）高处安全作业证（背面）设备检修作业安全许可证 盲板抽堵安全作业证 受限空间安全作业证 安全标志一览表 警示标志和告知牌管理台帐 承包商档案 承包商施工现场检查记录 承包商表现评价记录 外来施工单位作业人员安全管理台账 劳动防护用
5、品发放台账 职业卫生防护设施台账 职业危害因素识别记录 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 危险化学品普查登记表 危险化学品档案 化验室化学试剂分类清单 危险化学品出入库登记表 危险化学品输送管道巡线记录 危险化学品仓库安全检查表 应急救援队伍名单及联系电话 应急救援器材台账 消防设施、器材台帐 防护救护器材台帐 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 应急救援预案培训记录 应急救援预案演练记录 事故整改和预防措施落实记录 事故管理台账 安全生产事故档案卡片 安全检查计划 安全检查台账 设备检维修作业风险分析和安全措施 公司级安全检查表 车间级安全检查表 班组级安全检查表 特种设备安
6、全检查表 锅炉、压力容器专业安全检查表 危险化学品安全检查表 危险化学品储罐区防火安全检查表 电气设备（专业）安全检查表 机械设备安全检查表 厂房、建筑物安全检查表 安全装置安全检查表 防火、防爆及消防安全检查表 防尘、防毒安全检查表 监测仪器安全检查表 季节性安全检查表 岗位操作人员交接班安全检查表 管理人员日常安全检查表 班组日常安全检查表 节假日安全检查表 法 律 法 规 意 识 调 查 表）所 在 单 位 行政部 生产技术部 工程部 物流部 车间 所 在 岗 位 管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对
7、法律法规 的获取，认为遵 守重要性如何 重要 不重要 一般 日常工作中获取 法律法规渠道 法律法规汇编 局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通 畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升 是 否 一般 参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数 一次 两次 三次 日常工作中获取法律 法规能否满足需求 能 一般 不能 制表：审核：年 月 日 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 序号 法律法规名称 颁布部门 法规/标准编号 实施时间 适用部门 识别日期 一、安 全 生 产 法 律 1 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国第九届全国人民代表大
8、会常务委员会 各部门 2 中华人民共和国消防法 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会 各部门 3 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会 各部门 4 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会 各部门 5 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会 各部门 6 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会 行政部 生产部 7 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会 生产部 8 危险化学品安全管理条例 国务院 各部门 9 安全生
9、产许可证条例 国务院 各部门 10 易制毒化学品管理条例 国务院 各部门 11 工伤保险条例 国务院 各部门 12 特种设备安全监察条例 国务院 各部门 13 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院 生产部 14 生产安全事故报告和调查处理条例 国务院 生产部 15 建设工程安全生产管理条例 国务院 生产部 16 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局 各部门 17 安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定 监察部、安监总局 生产部 18 安全生产检测检验机构管理规定 国家安监总局 各部门 19 安全生产违法行为行政处罚办法 国家安监总局 各部门 20 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家
10、安监总局 各部门 21 生产安全事故应急预案管理办法 国家安监总局 各部门 22 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 国家安监总局 各部门 23 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 国家安监总局 各部门 24 安全生产培训管理办法 国家安监总局 各部门 25 危险化学品建设项目安全监督管理办法 国家安监总局 各部门 26 危险化学品登记管理办法 国家安监总局 各部门 27 危险化学品经营许可证管理办法 国家安监总局 各部门 28 化工企业安全管理制度 化工部 各部门 29 建设工程消防监督管理规定(修订)公安部 工程部 生产部 30 火灾事故调查规定(修订)公安部 各部门 31
11、仓库防火安全管理规则 公安部 各部门 32 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 公安部 各部门 33 易制毒化学品购销和运输管理办法 中华人民共和国公安部 各部门 34 关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）国家安监总局 各部门 35 关于开展安全质量标准化活动的指导意见 国家安监总局 各部门 36 关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定 国家质检总局 各部门 37 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 国家安监总局 各部门 38 锅炉压力容器使用登记管理办法 国家质检总局 生产部 工程部 39 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法 国家质检总局 生产部 行政部 40
12、压力管道安全管理与监察规定 劳动人事部 生产部 工程部 41 建设项目职业病危害分类管理办法 卫生部 生产部 42 劳动防护用品监督管理规定 国家安监总局 生产部 43 职业病危害因素分类目录 卫生部 生产部 44 建设项目职业病危害评价规范 卫生部 生产部 45 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安监总局 各部门 46 职业病危害项目申报办法 国家安监总局 各部门 47 用人单位职业健康监护监督管理办法 国家安监总局 各部门 48 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 国家安监总局 各部门 49 危险化学品登记管理办法 国家安监总局 各部门 50 关于印发防暑降温措施管理办法的通知 国
13、家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会 各部门 51 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见 国家安监总局 各部门 52 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知 国家安监总局 各部门 53 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 国务院安委会 各部门 54 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见 国家安监总局 各部门 55 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 国家安监总局 各部门 56 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知 国家安监总局 各部门 57 关于印发 企业安
14、全生产费用提取和使用管理办法的通知 财政部 安全监管总局 财务部 58 江苏省安全生产条例 第十一届人民代表大会常务委员会 各部门 59 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 湖南省安全生产委员会 各部门 60 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 湖南省安监局 各部门 61 转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知 湖南省人民政府办公厅 各部门 62 关于印发湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知 湖南省安监局 各部门 63 关于切实加强企业安全生产标准化评审工
15、作的通知 湖南省安监局 各部门 64 企业安全生产标准化基本规范 国家安监总局 各部门 65 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 国家安监总局 各部门 66 安全评价通则 国家安监总局 生产部 67 安全预评价导则 国家安监总局 生产部 68 安全验收评价导则 国家安监总局 生产部 69 工业企业总平面设计规范 建设部 生产部 70 生产过程安全卫生要求总则 国家质检总局 各部门 71 生产设备安全卫生设计总则 国家质检总局 各部门 72 建筑设计防火规范 建设部 国家质检总局 各部门 73 建筑灭火器配置设计规范 中华人民共和国公安部 各部门 74 火灾自动报警系统设计规范 国家质检总局
16、各部门 75 石油化工静电接地设计规范 国家石油和化学工业局 各部门 76 建筑物防雷设计规范 住房和城乡建设部 国家质检总局 各部门 77 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 化工部 各部门 78 危险货物品名表 国家质检总局 各部门 79 危险化学品目录2012 国家安监总局公告 各部门 80 危险化学品重大危险源辨识 国家质检总局 安全生产标准化技术委员会 各部门 81 储罐区防火堤设计规范 建设部 国家质监总局 生产部 82 安全色 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 83 安全标志及其使用导则 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 84 消防安全标志 国家质检总
17、局 各部门 85 化学品分类和危险性公示_通则 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 86 化学品安全标签编写规定 国家质检总局 各部门 87 危险货物品名表 国家质检总局 各部门 88 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示 国家质检总局 各部门 89 工作场所职业病危害警示标识 中华人民共和国卫生部 各部门 90 常用危险化学品安全周知卡编制导则 中华人民共和国化学工业部 各部门 91 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 国家质检总局 各部门 92 工业企业设计卫生标准 中华人民共和国卫生部 各部门 93 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 中华人民共和国
18、卫生部 各部门 94 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素 中华人民共和国卫生部 各部门 95 化工企业安全卫生设计规范 化工部 各部门 96 用电安全导则 国家质检总局 各部门 97 固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯 国家质检总局 各部门 98 固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯 国家质检总局 各部门 99 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台 国家质检总局 各部门 100 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则 国家安监总局 各部门 101 化工检修现场安全管理检查标准 化工部 各部门 102 固定式压力容器安全技
19、术监察规程 国家质检总局 各部门 103 化学品生产单位吊装作业安全规范 国家安监总局 各部门 104 化学品生产单位动火作业安全规范 国家安监总局 各部门 105 化学品生产单位动土作业安全规范 国家安监总局 各部门 106 化学品生产单位断路作业安全规范 国家安监总局 各部门 107 化学品生产单位高处作业安全规范 国家安监总局 各部门 108 化学品生产单位设备检修作业安全规范 国家安监总局 各部门 109 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 国家安监总局 各部门 110 化学品生产单位受限空间作业安全规范 国家安监总局 各部门 111 企业职工伤亡事故经济损失统计标准 国家标准局 各部
20、门 112 企业职工伤亡事故分类标准 国家标准局 各部门 113 个体防护装备选用规范 国家质检总局 各部门 114 特种劳动防护用品安全标志实施细则 国家安监总局 各部门 115 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 卫生部 各部门 116 生产过程危险和有害因素分类与代码 国家质检总局 各部门 117 职业性接触毒物危害程度分级 中华人民共和国卫生部 各部门 118 职业病管理技术规范 中华人民共和国卫生部 各部门 119 工作场所物理因素测量 微波辐射 中华人民共和国卫生部 各部门 120 工作场所物理因素测量 高温 中华人民共和国卫生部 各部门 121 工作场所物理因素测量 体力劳动强
21、度分级 中华人民共和国卫生部 各部门 122 安全带 国家安监总局 各部门 123 防静电服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 124 防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 125 防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊接服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 126 防护服装 化学防护服通用技术要求 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 127 防护服装 酸碱类化学品防护服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 128 防护服装 微波辐射防护服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 12
22、9 防护服装 防静电毛织服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 130 防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 131 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 132 足部防护 电绝缘鞋 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 133 手部防护 机械危害防护手套 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 134 耐酸（碱）手套 国家安监总局 各部门 135 焊工防护手套 国家安监总局 各部门 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符
23、合原因分析 整改措施 一、安 全 生 产 法 律 1 中华人民共和国安全生产法 第 3-7、10、13 条，第二章、第三章、第 57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95 条 符合 2 中华人民共和国消防法 第 5、6、9、16、1924、2628、3941、44 条 符合 3 中华人民共和国劳动法 第 12 条、第 4 条、第 5256 条、第 5961 条、第 72 条 符合 4 中华人民共和国职业病防治法 第 3、4、5、6、13、15、50 条 符合 5 中华人民共和国劳动合同法 第 1、2、4、8、32 条 符合 6 中华人民共和国道路交通安全法 第 15 条、
24、第 48 条 符合 7 中华人民共和国环境保护法 第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第 2434 条）符合 二、安全生产行政法规 8 危险化学品安全管理条例 全部条款 符合 9 安全生产许可证条例 第 2、6、7、13、14、1922 条 符合 10 易制毒化学品管理条例 第 2、4、13、17、19、32、36 条 符合 11 工伤保险条例 第 2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153 条 符合 12 特种设备安全监察条例 第 5、2330、3840、66 条 符合 13 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 第 4、5、7、8、1114、1723、26、30
25、42、46、55、5960、66、68 条 符合 14 生产安全事故报告和调查处理条例 第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条 符合 15 建设工程安全生产管理条例 全部条款 符合 三、安全生产部门规章 16 生产经营单位安全培训规定 第 34、69、1120、2325、2930、33 条 符合 17 安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定 全部条款 符合 18 安全生产检测检验机构管理规定 全部条款 符合 19 安全生产违法行为行政处罚办法 第 4、16、4248、50、54、55 条 符合 20 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 全部条款 符合 21 生产安全事故应急
26、预案管理办法 全部条款 符合 22 建设项目安全设施“三同时”监督全部条款 符合 管理暂行办法 23 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 全部条款 符合 24 安全生产培训管理办法 第一、四、五、六、八章 第三章第 17-24、26、27 条 第六章第 38、41-43 条 第七章 49-51 条 符合 25 危险化学品建设项目安全监督管理办法 全部条款 符合 26 危险化学品登记管理办法 第一、三、四章 第五章第 24 条 第六章第 29、30 条 第七章 32、34 条 符合 27 危险化学品经营许可证管理办法 全部条款 符合 28 化工企业安全管理制度 全部条款 符合 29 建设工
27、程消防监督管理规定(修订)全部条款 符合 30 火灾事故调查规定(修订)全部条款 符合 31 仓库防火安全管理规则 全部条款 符合 32 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 全部条款 符合 33 易制毒化学品购销和运输管理办法 第 5、89、14、2829、37 条 符合 34 关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）全部条款 符合 35 关于开展安全质量标准化活动的指导意见 全部条款 符合 36 关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定 第 5、11、1921、31、36 条 符合 37 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 全部条款 符合 38 锅炉压力容器使用登记管
28、理办法 全部条款 符合 39 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法 全部条款 符合 40 压力管道安全管理与监察规定 全部条款 符合 41 建设项目职业病危害分类管理办法 全部条款 符合 42 劳动防护用品监督管理规定 第 1419、21、2325 条 符合 43 职业病危害因素分类目录 第一、三、四、六、七、八、九类 符合 44 建设项目职业病危害评价规范 全部条款 符合 45 工作场所职业卫生监督管理规定 全部条款 符合 46 职业病危害项目申报办法 全部条款 符合 47 用人单位职业健康监护监督管理办法 全部条款 符合 48 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 全部条款 符合 49
29、危险化学品登记管理办法 全部条款 符合 50 关于印发防暑降温措施管理办法的通知 全部条款 符合 51 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见 全部条款 符合 52 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知 全部条款 符合 53 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 全部条款 符合 54 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见 全部条款 符合 55 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 全部条款 符合 56 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知 全部条款 符合 57 关于印发企业安全生产
30、费用提取和使用管理办法的通知 第一章第 1-4 条 第二章第 8、14、15、16 条 第三章第 20、26、27、29 条 第四章 第五章 符合 四、安全生产地方法规 58 湖南省安全生产条例 全部条款 符合 59 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 全部条款 符合 60 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 全部条款 符合 61 转发省安全生产委员会关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知 全部条款 符合 62 关于印发湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试全部条款 符合 行）的通知 63
31、 关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知 全部条款 符合 五、标 准、规 范 64 企业安全生产标准化基本规范 全部条款 符合 65 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 全部条款 符合 66 安全评价通则 全部条款 符合 67 安全预评价导则 全部条款 符合 68 安全验收评价导则 全部条款 符合 69 工业企业总平面设计规范 全部条款 符合 70 生产过程安全卫生要求总则 全部条款 符合 71 生产设备安全卫生设计总则 全部条款 符合 72 建筑设计防火规范 全部条款 符合 73 建筑灭火器配置设计规范 全部条款 符合 74 火灾自动报警系统设计规范 全部条款 符合 75 石油化工静
32、电接地设计规范 全部条款 符合 76 建筑物防雷设计规范 全部条款 符合 77 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 全部条款 符合 78 危险货物品名表 全部条款 符合 79 危险化学品目录2012 全部条款 符合 80 危险化学品重大危险源辨识 全部条款 符合 81 储罐区防火堤设计规范 全部条款 符合 82 安全色 全部条款 符合 83 安全标志及其使用导则 全部条款 符合 84 消防安全标志 全部条款 符合 85 化学品分类和危险性公示_通则 全部条款 符合 86 化学品安全标签编写规定 全部条款 符合 87 危险货物品名表 全部条款 符合 88 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示
33、 全部条款 符合 89 工作场所职业病危害警示标识 全部条款 符合 90 常用危险化学品安全周知卡编制导则 全部条款 符合 91 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 全部条款 符合 92 工业企业设计卫生标准 全部条款 符合 93 化工企业安全卫生设计规范 全部条款 符合 94 用电安全导则 全部条款 符合 95 固定式钢梯及平台安全要求 第 1部分：钢直梯 全部条款 符合 96 固定式钢梯及平台安全要求 第 2部分：钢斜梯 全部条款 符合 97 固定式钢梯及平台安全要求 第 3部分：工业防护栏杆及钢平台 全部条款 符合 98 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则 全部条款 符合 99
34、 化工检修现场安全管理检查标准 全部条款 符合 100 固定式压力容器安全技术监察规程 全部条款 符合 101 化学品生产单位吊装作业安全规范 全部条款 符合 102 化学品生产单位动火作业安全规范 全部条款 符合 103 化学品生产单位动土作业安全规范 全部条款 符合 104 化学品生产单位断路作业安全规范 全部条款 符合 105 化学品生产单位高处作业安全规范 全部条款 符合 106 化学品生产单位设备检修作业安全规范 全部条款 符合 107 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 全部条款 符合 108 化学品生产单位受限空间作业安全规范 全部条款 符合 109 企业职工伤亡事故经济损失统计
35、标准 全部条款 符合 110 企业职工伤亡事故分类标准 全部条款 符合 111 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 全部条款 符合 112 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素 全部条款 符合 113 个体防护装备选用规范 全部条款 符合 114 特种劳动防护用品安全标志实施细则 全部条款 符合 115 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 全部条款 符合 116 生产过程危险和有害因素分类与代码 全部条款 符合 117 职业性接触毒物危害程度分级 全部条款 符合 118 职业病管理技术规范 全部条款 符合 119 工作场所物理因素测量 微波辐射 全部
36、条款 符合 120 工作场所物理因素测量 高温 全部条款 符合 121 工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级 全部条款 符合 122 安全带 全部条款 符合 123 防静电服 全部条款 符合 124 防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服 全部条款 符合 125 防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊接服 全部条款 符合 126 防护服装 化学防护服通用技术要求 全部条款 符合 127 防护服装 酸碱类化学品防护服 全部条款 符合 128 防护服装 微波辐射防护服 全部条款 符合 129 防护服装 防静电毛织服 全部条款 符合 130 防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定 全部条款 符合 13
37、1 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 全部条款 符合 132 足部防护 电绝缘鞋 全部条款 符合 133 手部防护 机械危害防护手套 全部条款 符合 134 耐酸（碱）手套 全部条款 符合 135 焊工防护手套 全部条款 符合 年度安全工作目标考核表 被考核公司（部门）考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 三废排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 安全责任考核制度考核表 序号 被考核部门/人员 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间 现场带班人员安排表 时 间 领 导 电 话 备 注
38、 领导现场带班巡查记录表 现场带班领导：年 月 日 时间 巡查单位 存在问题 整改及防控 措施 负责人 备注 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 安全专项费用使用申请表 申请部门：部门负责人：日期：年 月 日 项目（或物资）名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备（材料）数量 完成时间和进度 审批意见 安环部 财务人员 总会计师 总经理 备注 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包
39、括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产
40、费用台账 月 日 项目说明 费用提取 金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注 从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期 风险评价计划 风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排 日期 20 年 月 日 共 天 编制人：年 月 日 管理者代表批准意见：签名：年 月 日 危险源调查表 序号 活动点/工序/部位 危险源及其风险 人员暴露于
41、危险环境的频繁程度 时态 状态 责任部门 是否受控 是否守法 控制方法 备注 风险控制岗位明细表 序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部位 控制措施 执行措施文件编号 主要生产设备装置一览表 序号 设备名称 规格 数量 单位 材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 危险源危害因素辨识风险评价清单 危害分析人 风险评价 审核人 序号 设备、活动、物料 发生 部位 危害因素/危险源 可能的后果/危险类型 现行控制措施 是否符合法规 风险评价 风险 级别 备注 L E C D=LEC 部门：填表人：年 月 日 附：作业条件
42、危险性分析（LEC）法 作业条件危险性分析(LEC)法 一、简述 LEC 评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的 3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这 3 种方面分别是：L 为发生事故的可能性大小；E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值 D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准 对这 3 种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相
43、当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这 3 方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 发生事故产生的后果（C）分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 39 人死亡
44、15 12 人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意 三、风险分析 根据公式：风险 D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D 值 危险程度 320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意 20 稍有危险，可以接受 作业活动清单 部门（车间）：序号 作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 风险评价
45、会议记录 主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容 1 评价的项目 内容 2 已知或预见 危害判定 风险度 控制措施 3 此次风险评价的 完整性 产生的其他危害 4 此次评价涉及到 评价准则 需要更新的文件 5 会议其他内容 隐患整改通知书 第（年）号 经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施 整改负责人 要求完成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日 编制单位：签发人
46、：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年 月 日 跟踪验证结果：验证人：验证日期：年 月 日 隐患整改台账 序号 检查 时间 隐患名称 整改 负责人 整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注 重大隐患档案表 编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的安全防范措施 重大隐患治理概况 评价报告技术结论 评审意见 治理时间表 责任人 重大危险源检查评估表 生产技术部 年 月 日 序号 重大危险源点 检查情况 发现问题处理情况 现状评估 1 2 3 4 审核：检查评估人：应急预案演练记录 预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时
47、间 演练目的 参加部门和 单位 演练类别 实际演练桌面演练提问讨论式演练 全部预案部分预案 实际演练部分：物资准备和人员培训情况 演练过程描述 预案适宜性充分性评审 适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜 充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改 演 练 效 果 评 人员到位情况 迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位 职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练 物资到位情况 现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏 个人防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位 审 协调组织情况 整体组织：准确、
48、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进 抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务 实战效果评价 达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练 外部支援部门和协作有效性 报告上级：报告及时联系不上 消防部门：按要求协作行动迟缓 医疗救援部门：按要求协作行动迟缓 周边政府撤离配合：按要求配合不配合 存在在问题和改进措施 记录人：评审负责人：时间：变更记录 序号 变更名称 所在部门 变更起止时间 变更内容 变更后验收是否合格 负责人 备注 项目变更申请表 变更名称 申请人名称 日期 变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更
49、验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日 期 验 收 组 人 员 姓 名 所属单位 职 务 验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门 签 字 单位或部门 签 字 供应商档案 序号 供应商名称 供应商地址 法定 代表人 提交资质文件 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 许可证 附其他 资料 注册号 有效 期限 签章 日期 有效 期限 组织机构代码 供应商资格预审记录 编号：序号 供 应 商 名 称 预 审 时 间 情 况 预 审 结 果 存 在 问 题 预审部门：记录人：年 月 日 合格供应商名录 编号：序号 供应商名称 供应产品类别 通讯
50、地址 联系电话 联系人 备 注 编 制：批 准：日 期：采购物资风险评价表 编号：企业名称 需要数量 物资名称 供货日期 相关HSE信息内容 项目：状态：生产许可证 产品合格证 安全技术说明书/MSDS使用说明书 安全标签 防护要求 主要成分 包装、储运要求 防爆等级 产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等 产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声 不符合人机工程学：强迫体位等 安全性能 1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等