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1、1.目的：为确保本公司外购之各项原物料均处于有效可用的状况下，并藉由良好的管理与规划，以减少呆滞料、报废料的产生与库存量，做到帐物合一，更使有限的仓储空间，做最大的运用。并藉良好的包装容器、材质、方式，以维护货品的保存期限。2.范围：本公司外购之各项原物料。3.定义：3.1呆料：集团已经不再生产使用，但尙可以使用之原物料，得认定为呆料。3.2滞料：未超过保质期，在最近1个月内均无使用或距保质期只剩3个月以下之原物料。4.权责：4.1储运部：进货点收、搬运储放、标示、入出库、帐务、盘点、保全、检查、呆料处理、退库报废处置。4.2各工厂：负责办理原物料之领料、退补料手续现场原材料 包材之盘点。4.
2、 3品保部：负责进料检验、交货品质绩效考核。5.内容：5.1 流程图：(见附件一)5.2 供货商办理送货仓管员办理点收品保员办理验收 ：5.2.1 原物料厂商交货时,由仓管员核对厂商的送货单,执行数量点收。5.2.2直接进口来柜时，仓管员应核对执行数量点收。5.2.3 仓管员负责点收，确认品名料号、数量，核对包装方式及状况，并参考【*集团大陆地区仓储管理规章】第二章.条款，清点无误后签收送货单，并于送货单上注明承运车辆的状况是否良好，卫生是否清洁干净及承运车号，并要求司机签名确认后，将货品放置在待验区，再填妥原物料验收单物料抽检记录表退货单过磅单，并通知品保员执行进料检验。5.2.4品保员依据
3、【进料检验作业程序】,【原料检验方法】，【包材检验方法】执行进料检验合格者由仓库办理入库存放登帐不合格则依【不合格品管理程序】执行。办理入库时须于原物料验收单注明进料批号，批号规定依【*集团大陆地区仓储管理规章】第四章执行。5.3.生产单位领料与退料作业： 5.3.1各工厂填写领料单向仓储课办理原物料领料手续。各工厂之间如需调拨则由仓管填写原物料出货单由储运部开出出货单然后由相关仓管办理领料手续。5.3.2 若领料单上之原物料的品名料号、规格型号、数量、用途等内容填写不全，或内容与周计划/日生产安排表不符时，则应予退件拒不发料，领料单位不得有异议。5.3.3生产单位各单位主管应清点现场已领出之
4、原物料是否尚有良品剩余？是否有来料不良品剩余？若有则填写退料单，注明品名、料号、退料原因、数量向仓管员办理退料手续，仓管员同时在进出货卡摘要栏上登录退料帐 (须用红色笔注明)。不良品的处理依【不合格品管理程序】执行。5.3.4原物料仓管在发料时须于领料单上注明对应的物料批号，以利先进先出。5.3.5原物料退厂时应由仓储单位填写原物料验退单。5.4仓管单位办理帐务处理 (入库帐、出库帐、退料帐)：5.4.1进入货卡：仓管员根据原物料验收单登录帐本。共四联分别为品保财务采购仓管5.4.2出库帐：仓管员根据领料单登录帐本。领料单共三联分别为领料单位财务仓管 5.4.3退料帐：仓管员根据退料单登录帐本
5、，同5.4.2.收执。5.4.4每日应统计当日进出状况填写工厂仓库物料日报表每月统计当月进出状况填写原材料月报表5.5.定期盘点、可用性评估、呆滞料处理： 5.5.1可用性评估：查核库存量使用状况；根据原料保质期对照一览表查核原料是否过期。针对已超出保质期原物料应由储运部仓储通知品保部检验人员进行检查，如有超过使用有效期、变质、锈蚀、重压变形、包装破损等状况时，须将该件 (批)不合格品予以拣出并标示，依【不合格品管理程序】执行。5.5.2每月底盘点作业时由储运部财务部生产单位等人员进行现场清点，库存原物料之品质判定由品保人员负责。5.5.3因客户取消订单，或原物料材质规格变更等，造成一些暂时用
6、不到的原物料屯积，但是经过定期盘点时发现有超过原物料保质期对照表仓储人员应列入呆滞料处理。5.5.4 盘点后应填写盘点标签及原材料月报表数据应与进销存帐的数据符合，若有差异则针对某单一问题，重新执行清点核对作业直至查明原因并予以处理。5.5.5 每月底盘点仓储课利用盘点明细表列出呆滞原物料之名称、数量、并在原材料月报表呆滞原材料月报表上，注明该原物料在仓库内的呆滞总周期，并将呆滞原材料月报表会品保部确认原物料之品质，并会使用部门及生管部意见，再呈报总长做有效的裁决，依批示执行，不合格则依【不合格品管理程序】执行。5.5.6仓库呆滞原物料之报废依【*集团大陆地区仓储管理规章】第十三章执行。5.6
7、 搬运、储放方式空间与环境规划：5.6.1 按【原料规格表】及【包材规格表】规定的贮存环境要求进行原物料贮存。并保持通风干燥避光防鼠防蝇防尘防潮露天防雨防晒工作使仓储环境保持良好各类储存物品受到良好防护防止其在储放过程中发生非预期性的品质变异或失效。遵循仓储管理四隔离原则合格品与不合格品隔离、成品与半成品隔离原物料与成品隔离原物料与半成品隔离。除桶装 (铁桶、塑料桶)之原物料，可放置于地面上外，其它的原物料必须储放于栈板或铁架上，以防接触地面，受潮湿影响材质及节省储放空间。原物料摆放须整齐，便于拿取。堆高排列之限制，依地面水平高度算起，以不触及楼面且以不对原物料造成破坏为原则。5.6.2 以进
8、出货卡书写原物料之名称、入出库日期、数量及结余状况，并放置于物料旁边，以便仓管人员识别与清点。5.6.3 每批次，都应至少有四张以上的合格标签，标上注明原物料之品名料号、入库日期、数量、规格，以便仓管人员识别与清点。5.6.4 搬运工具可分手工、油压托板车、手推车，但使用工具时须注意：用完后的油压托板车、手推车等，应放置于指定地点，不得随意摆放。5.6.5 原物料各自有其特定的存放区域，各存放区域都设有明显的标示牌，以利于先进先出之原则，并节省搬运时之空间运用。5.6.6 同类别之原物料，应置于同一区域位置范围内，但堆放时须注意，不得积压影响到品质变质，并留出走道的空间，以利搬运输送作业。5.
9、6.7区域划分为“待验”、 “不合格品暂存”、 “退货”、 “合格”、“呆滞品”等区域，仓管以相对应之流动标示区分。5.6.8仓管于储存作业过程中发现异常之原物料，以电话知会品保人员判定，若为不合格则依【不合格品管理程序】执行。5.7保全处理： 5.7.1各类原物料依本厂【原料规格表】、【包材规格表】及原物料包装上之保质期之要求执行保存。5.7.2桶、罐、瓶装之化学原料或检验用药剂等 (包括固体、液体)，其使 用单位应予按月使用量申请领用，现场装盛之容器外表，应以贴纸注明领用日期、有效期限。即使仓库内已开封之装盛容器外表，亦应以贴纸注明领用日期、有效期限。危险性 (易燃物溶剂类有毒物) 物品应
10、个别储放特定区，非生产单位主管或非仓管人员不得随意进出。所有仓储区域范围内一律严禁烟火，并执行消防安全保障措施。5.8 包装规格与方式之管理 ：仓管员对原物料等进料之包装规格与方式执行检查点收。5.9 出货、运输之管理：若须将原物料、产成品等装运出货时，应对该出货批妥善保护 (如防雨淋、防重压、防日晒、防高温、防火等)，故须寻找合格之货运服务公司签约代为运输，必要时还须办理保险，以保证货品之完整、安全地送交到客户指定之交货最终地点。5.10所有品质记录应依【品质记录管理程序】做好归档管理。6.相关文件：6.1 【进料检验作业程序】 6.2 【原料检验方法】6.3 【包材检验方法】6.4 【不合
11、格品管理程序】6.5 【品质记录管理程序】6.6 【旺旺集团大陆地区仓储管理规章】6.7 【原料规格表】6.8 【包材规格表】7. 使用表单： 7.1 原物料验收单、过磅单、数量抽检记录表7.2 周计划/日生产安排表7.3 进销存账7.4 原物料验收单7.5 领料单7.6 退料单7.7 进出货卡7.8 盘点标签7.9 工厂仓库物料日报表7.10 原材料月报表7.11 原物料验退单7.12 盘点明细表7.13 原物料检验报告7.14 原物料调拨申请单7.15 销售单7.16 呆滞原材料呈报表附件一： 作业流程图 流 程 图 职责 相关文件/表单 厂商交货 供货商 请购单 送货单仓管员数量点收 仓管员 原物料验收单 数量抽检记录表 OK 退货 过磅单【原料规格表】 进料检验 【进料检验作业程序】 原物料异常单 判定 N.O 品保员 【原料和物料检验方法】 OK 品保主管 【不合格品管理程序】 办理入库手续 仓管员点收搬运入库登帐 仓管员 【品质记录管理程序】 原物料验收单仓管员办理登录/转帐手续 进销存帐 制造课 领料单工厂办理原物料之领料手续/不合格退料 退料单 原物料验收单 仓管员办理退货除帐 仓管员 进出货卡 盘点标签 帐务、盘点、呆料处理 仓管员 盘点明细表