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1、内业资料填写的有关说明（一）项目用表填写具体要求1、 各种表格中填写施工单位、监理单位、工程名称、工程部位、桩号及部位、施工时间、检验时间等应详细规范。具体要求如下：（1）“施工单位、监理单位”填写应与合同文件全名一致，合同段为签定合同的合同段。（2）“编号”为竣工时统一编号用，填表单位为方便收集，需要编号时，只能用铅笔临时编写，待竣工时再根据统一规定改写；（3）“工程名称”填单位工程及分项工程名称，“桩号及部位”填该分项工程的工程桩号位置或具体部位。但监表中的“工程项目”填单位工程名称，“工程地点及桩号”填分项工程名称及桩号；（4）“施工时间”填该检验项目开、完工的年、月、日；（5）“检验时
2、间”填检验当天的年、月、日。2、文件材料填写的要求（1）按照施工质量保证资料整理目录提纲的要求，结合单位、分部、分项进行，在每个分项工程的开始，项目部分管领导、内业工程师及专职档案员在进行有关技术交底的同时，布置每个分项质保资料填写要求：格式、样式、内容等。按施工工序、环节要求每一个构件或每一个台班，施工技术人员、测量人员、试验人员进行现场资料实时填写，所有的施工工序都要有质保资料，与工程进展同步。与工序有关的试验报告应附在相应质保资料之后。资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求。（2）内业资料表格中施工单位签字的人员必须是标段项目部的相关人员，且每次签名需签署日期，签名
3、不能是施工班组的人员。表格中需签名的人员均应签满，签字时不能补签，杜绝代签。（3）监理人员签署要求：监理人员在内业资料签署意见必须简要明确，不得签署“基本同意”、“同意局部开工”、“拟同意开工”、“情况属实”、“表格齐全”等含糊不清、不明确的意见。例“同意下一道工序”、“同意自检”。（4）现场质量检验报告单适用于承包人自检及监理抽检统一使用。为便于区分，监理抽检资料用表可在表格右上角盖一监理抽检条章 （5）盖章：单位（分部、分项）工程开工申请批复单、施组报审、施工放样单、原材料报验单、质量检验申请批复单、变更申请批复单、质量检验评定表、中间交工证书等八种文件材料应加盖施工单位项目部章和监理单位
4、总监办章，施工单位盖在承包人递交栏，监理单位盖在最后一个监理工程师签字栏。3、通用要求（1）分项、分部工程的开工申请审批：要求施工单位提交分项工程开工申请，内容应包括分项工程的概况，施工方案及主要工艺，质量保证安全技术和环境保护措施，施工计划，质量控制指标及试验检测项目、频率和方法，施工组织、管理人员及施工人员配备，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线成果等。对分项工程的开工申请的批准,不仅仅是对某一特定分项工程的审批,也包括在同一合同工程中所相同单位工程、分部工程中相同分项工程的审批，但分项工程开工条件有变化的除外。因为施工阶段的质量控制是以分项工程的施工全过程为单位进行的，所以开工申请
5、也应以分项工程为主。但分部工程与分项工程内容相同时也可按分部工程报批。（2）所有评论、意见、签名及日期必须使用黑色签字笔填写；（3）表格内的数据必须真实反映施工现场实际情况，各类表格不允许涂改，禁止各种代签；（4）试验类表、测量类附表填写要求分别按照试验专监、测量专监的要求执行；（5）分项、分部、单位工程质量评定表格按照公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）执行，该表无编号，应在监理单位和施工单位加盖印章；分项工程质量检验评定表中每一检查项目的“得分”为检查项目合格率100，如平整度项目合格率为98，则相应得分值就填98。（6）单位、分部、分项工程划分的文件，用红头文件上报，
6、主送监理，抄送业主，划分表用横向的excel表格编制，上页边距不小于30mm，下、左、右页边距不小于25cm。（7）施表中出现“第 页共 页”应如实填写，每页编号相同；施工日志的工程地点为厦门海沧隧道海沧端接线工程，其他表格里的工程地点可不填写；（8）表格在使用前，使用单位应组织资料管理人员认真领会内业资料填写说明，发现问题及时反馈至业主办公室，不得私自变动和增减表格。4、监表填写要求（1）“监理机构”填写全称，如：合诚工程咨询股份有限公司厦门海沧隧道海沧端接线工程总监理工程师办公室；（2）“监理工程师”指监理工程师或专业监理工程师，专业监理工程师可签注“监理员”意见及签名；（3）“承包人（施
7、工单位）递交”人签字为承包人项目经理；”技术负责人”项目总工或副总工,“监理工程师（监理员）收件”签字人为监理机构专业监理工程师（监理员）；“承包人收件”签字人为承包人项目部的项目经理；（4）“单项工程名称”可填写分部工程； （5）中间交工证书“监理机构签字”栏为总监理工程师，“施工单位签字”栏为承包人项目经理；（6）旁站记录中“旁站监理”为旁站监理人员签字，“质检人员”为施工单位质检人员签字；（7）监表中要求加盖公章的地方须在签字后盖章，印章压盖1/3签名；（8）“本项目可以继续进行下一道 工序”必须手写并注明工序名称；（9）监表2分项工程开工申请批复单是在具相同施工方案的分项工程开工时仅使
8、用一次；监表5检验申请批复单为各工序报验时均使用一次；监表11中间交工证书为每分项工程竣工时可以进行下一道分项工程前填报一次；（10）监表11中间交工证书（包括其他交工证书）总监理工程师的“结论”，可写为“经检验评定，该工程达到合格标准，同意交工。”5、检验表填写要求（1）“施工时间”为施工讫止时间；（2）表格“规定值与允许偏差”栏中，涉及“符合设计规定或要求”字样的，必须注明设计值，在填写“检验结果”时与其对应，而非允许偏差结果；（3）表格内的“规定值与允许偏差”，必须与工程设计文件、招标文件、技术规范相一致；（4）表格中“规定值或允许偏差”，必须将规定值和允许偏差值同时填写，在抽检点数较多
9、（“检验结果”栏无法全部容纳），仅填写允许偏差值，相应检验结果可填写“见附表”，应制作附表，内容同该现场质量检验报告单，表名为“工程现场检验记录表”，表号为“该表号附表”，统一格式见示例检验表49-附表，“规定值或允许偏差”栏必须填写规定值和允许偏差，相应检验结果填写实测数据，“现场质量检验报告单”中缺省的检查项目可打“/”；（5）检验表中有砼（砂浆）强度要求的，以28天强度报告出来之后的日期予以签认（检验表需要其它试验报告的同此理，即检验日期不得早于试验报告日期）；桩基成桩检验报告单还须在验桩报告提交以后。现场施工工序的转序，承包人必须保证其它检测项目合格并对28天强度作出保证（若28天强度
10、达不到要求，一切责任由承包人负责），在此前提下经监理工程师口头同意后，可以先进入下道工序。（6）现场质量检验报告单中砼强度、砂浆强度或锚杆拉拔力需直接填入体现试验结果的数据；施工单位自检意见和监理单位审查意见填写“符合规范及设计要求”即可。（7）检验表中检验项目有“”标识的，属于涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，其合格率不得低于90%（属于工厂加工制造的桥梁金属构件不低于95%，机电工程为100%），且检测值不得超过规定极值。（8）监理员评论、监理工程师意见应手写“符合规范及设计要求”即可；（9）由监理单位独立完成的质量检验报告单表格和施工单位自检表格略有不同，监理单位填写的质量
11、检验报告单应删除检验表的“自检意见”栏和“承包人技术负责人”签字栏，并应在右上角加盖“监理抽检”章。6、施表填写要求（1）表格下栏“监理”为监理员或监理工程师，应根据日常巡视检查结果确认以上数据真实后签名；（2）“构件名称”为分项工程名称，如：洞口开挖，基坑围护钻孔灌注桩，冠梁混凝土浇筑；（3）施工原始记录填写要求：施工原始记录必须按每工班或每天进行填写，且必须按现场实际施工工艺填写，必须反应现场实际施工情况，比如桩基施工是采用冲击钻施工的工法，在桩基施工原始记录中必须如实反应；（4）施工日志的填写要求：施工项目、部位、工程进度情况；施工方法、人员、机具配备及使用情况；完成主要工程数量及其质量
12、情况；主要材料名称、用量、规格及检验情况；施工中发生的问题及解决办法等其它事宜；（5）施表中出现“第 页共 页”应如实填写，每页编号相同。7、分项工程质量检验评定表的填写要求（1）评定表中的“平均值或代表值”按照评定标准的要求填写；（2）评定表中的“基本要求”一栏填写内容应根据交通部JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准的规定，结合实际工程施工情况，对标准中语句语气应稍加调整。（3）评定表的得分计算应结合工程实际情况，严格按照交通部JTG F80/12004公路工程质量检验评定标准执行，得分计算务必按照评定标准的方法。监理最后评定得分不得高于承包人相应分项评定得分。（4）分项工程检验
13、评定表的签字栏中，“检测负责人”和“复核”由专业监理工程师签字，“检测”“记录”由监理员填写；（5）施工单位分项工程评定表中监理意见的填写：若同意施工单位自检意见的，则填写“同意自检意见，姓名，日期”；若有扣分的，则填写“扣分内容和分值，姓名，日期”。监理单位的分项工程评定表中的监理意见填写“合格，姓名，日期”。（6）评定表是对本分项工程对应的现场质量检验报告单的汇总，评定表中的数据应严格来源于对应分项的现场质量检验报告单。（二）各种开工报告的内容规范化要求（1）标段项目开工报告工程项目开工令总体施工组织设计a) 编制依据；b) 项目部驻地建设及组织机构的建立情况；c) 临时设施的修建情况（包
14、括临时道路、临时工程用地、临时供电设施等）；d) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；e) 工期计划（附进度网络图）；f) 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；g) 施工工艺；h) 文明施工；i) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。测量复核报告及平面控制网试验室建设情况图纸会审及技术交底情况（2）单位工程开工报告单位工程开工报告申请批复单施工组织设计a) 编制依据；b) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c) 工期计划（附进度横道图）；d) 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）
15、；e) 施工工艺；f) 文明施工；g) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。测量独立控制网（3）分部工程开工报告工程分部开工报告申请批复单施工组织设计a) 编制依据；b) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c) 工期计划（附进度横道图）；d) 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；e) 施工工艺；f) 文明施工；g) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施（4）分项工程开工报告工程分项开工报告申请批复单施工放样报验单（附测量放样成果表、施工放样测量原始记录表及平面放样图。）进场机械设备报验单（附机械主要技术指标及性能）施工组织设
16、计a) 编制依据；b) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c) 工期计划（附进度横道图）；d) 进场材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附进场材料一览表、进场人员一览表、进场机械设备一览表）；e) 施工工艺；f) 依据的技术规范并列明本分项工程的质量控制指标、检验频率和方法；g) 文明施工；h) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。各项施工材料、成品及半成品的质保书、试验报告；有关验证试验、标准试验报告。（5）开工报告附件中所有的附件资料日期必须在开工报告申请日期之前，相关质保资料日期必须在开工报告批复时间之后，在开工报告审批过程中，必须严格按程序执行，确保时间上的合理性。
17、（三）内业资料归档要求1、红头文件的通报要求采用对应的关系进行回复，即红头文件的通报用红头文件回复；工作指令采用工作指令回复单；并要求遵循批复在前，请示在后；正件在前，附件在后。当采用红头文件回复整改情况时，为了便于操作，可在红头文件后面附一份整改回复单。2、各标段要做好日常施工照片及影像资料的收集与整理。3、单位（分部、分项）工程开工申请批复单、施组报审、施工放样单、原材料报验单、质量检验申请批复单、变更申请批复单、质量检验评定表、中间交工证书这八种文件上的盖章单位应为施工单位（项目部）和监理单位（总监办）共同盖章，施工单位盖在承包人递交栏，监理单位盖在最后一个监理工程师签字栏，需要盖章的资料应红色印加盖。4、在进行交工验收前，各承包单位、监理单位按单位、分部、分项工程定期进行归档，交工验收后，按照有关规定的要求进行归档。