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1、资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值XXXX市海曙区数字化城市管理系统市海曙区数字化城市管理系统 可行性研究报告可行性研究报告 XXXX咨询设计研究院有限公司咨询设计研究院有限公司20202020年年6 6月月资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性第二部分：需求分析第三部分：可行性分析第四部分：建设方案第五部分：项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析资金是
2、运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值“数字城管数字城管”的四层含义的四层含义一是一是综合应用计算机技术、无线网络技术、信息化技术计算机技术、无线网络技术、信息化技术等数字技术，建立一个城市管理的监督指挥平台监督指挥平台，实行科学快速、有效的城市管理；二是二是采用万米单元网格管理法万米单元网格管理法和城市部件事件管理法城市部件事件管理法相结合的方式，实现城市管理空间细化和管理对象的准确定位，实现城市管理工作的精细化；三是三是创建城市管理监督中心监督中心和指挥中心指挥中心为两个轴心的管理新体制，将监督职能与指挥职能分
3、开，各司其职，各负其责，监督与制约互动，再造城市管理再造城市管理新流程新流程；四是四是建立外评价与内评价相结合的比较科学完善的监督评价体系监督评价体系，对城市管理各方面进行综合考核评价，从而实现城市管理工作的责任到位。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值20042004年年1010月，月，“网格化城市管理信息系统网格化城市管理信息系统”在北京东城区在北京东城区首创应用，实现了城市管理工作的精确、敏捷、高效，首创应用，实现了城市管理工作的精确、敏捷、高效，并在并在20052005年年7 7月，月，“网格化城市
4、管理信息系统网格化城市管理信息系统”被建设部被建设部确定为确定为“数字化城市管理新模式数字化城市管理新模式”，号召在全国推广；，号召在全国推广；20052005年年7 7月，建设部召开了全国数字化城市管理系统建设月，建设部召开了全国数字化城市管理系统建设现场会，推动现场会，推动“数字城管数字城管”建设工作；建设工作；20062006年年7 7月月1313日，浙江省数字化城市管理试点工作座谈会日，浙江省数字化城市管理试点工作座谈会在杭州召开，研究部署浙江省在杭州召开，研究部署浙江省“数字城管数字城管”建设问题建设问题;20072007年年3 3月，宁波市海曙区被列入浙江省第二批试点城市月，宁波市
5、海曙区被列入浙江省第二批试点城市（区）。（区）。项目背景项目背景：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值“数字城管数字城管”模式代表了当今城市管理的一种趋势。模式代表了当今城市管理的一种趋势。“数字城管数字城管”将建立将建立起精确、主动、高效和可视化的城市管理体系，它将在管理方法、管理起精确、主动、高效和可视化的城市管理体系，它将在管理方法、管理体制、管理机制和组织架构上进行改造和完善；体制、管理机制和组织架构上进行改造和完善；“数字城管数字城管”在北京、上海、杭州、路桥等试点城市（区）的运行情况看，在北京、
6、上海、杭州、路桥等试点城市（区）的运行情况看，提升了城市管理水平，效果明显；提升了城市管理水平，效果明显；宁波城市快速发展，获得了全国首批文明城市、国家卫生城市等众多荣誉。宁波城市快速发展，获得了全国首批文明城市、国家卫生城市等众多荣誉。海曙区作为宁波市的中心城区，体现了宁波城市的形象和发展水平。城海曙区作为宁波市的中心城区，体现了宁波城市的形象和发展水平。城市管理在城市发展中的作用十分重要。市管理在城市发展中的作用十分重要。在各级领导的支持下，海曙区城市管理水平不断提高。在新的起点上，运在各级领导的支持下，海曙区城市管理水平不断提高。在新的起点上，运用先进的管理理念、科技手段和管理机制，对于
7、加快提升城市管理工作用先进的管理理念、科技手段和管理机制，对于加快提升城市管理工作水平意义重大。水平意义重大。综上所述，数字化城市管理系统的建设十分必要。综上所述，数字化城市管理系统的建设十分必要。项目必要性：项目必要性：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性第二部分：需求分析需求分析第三部分：可行性分析第四部分：建设方案第五部分：项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推
8、移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值覆盖范围：覆盖范围：海曙全区海曙全区29.429.4平方公里，常住人口平方公里，常住人口3030万，流动人口约万，流动人口约2020万，万，辖辖8 8个街道办事处。数字化城市管理系统建设工作需在全区范围实施，个街道办事处。数字化城市管理系统建设工作需在全区范围实施，覆盖本区范围内所有事部件。覆盖本区范围内所有事部件。工作流程：工作流程：以建设部推广的以建设部推广的“数字城管数字城管”模式为基础，同时结合海曙城模式为基础，同时结合海曙城市管理实际情况，涵盖问题上报、核实、立案、任务派遣、处置反馈、市管理实际情况，涵盖问题上报、核实、立案、任务派遣
9、、处置反馈、核查、结案、监督协调、综合评价等方面。核查、结案、监督协调、综合评价等方面。组织机构：组织机构：按照海曙区数字化城市管理流程的要求，管理机构上，设立按照海曙区数字化城市管理流程的要求，管理机构上，设立海曙区城市管理监督与指挥中心。海曙区城市管理监督与指挥中心。需求分析（一）：需求分析（一）：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值基础数据普查：基础数据普查：包括地形数据、行政区划网格数据、地理数据、部件数包括地形数据、行政区划网格数据、地理数据、部件数据、事件数据。据、事件数据。信息量：信息量：数字
10、化城市管理系统每年的数据量累计约为数字化城市管理系统每年的数据量累计约为1880G1880G。数据要求：数据要求：完整性、一致性、准确性、实时性、安全性。完整性、一致性、准确性、实时性、安全性。系统性能：系统性能：包括响应时间、更新处理时间包括响应时间、更新处理时间 、连接建立时间等。、连接建立时间等。整合资源：整合资源：海曙区海曙区“数字城管数字城管”需整合城管局原有的信息系统与资源。需整合城管局原有的信息系统与资源。需求分析（二）：需求分析（二）：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值网络平台网络平台：需
11、确保网络有效互联、系统安全稳定、高扩展性、实现集中：需确保网络有效互联、系统安全稳定、高扩展性、实现集中管理。管理。安全性安全性：系统应用跨越政务专网、无线网，用户类型众多，整个平台会：系统应用跨越政务专网、无线网，用户类型众多，整个平台会面临各种安全隐患，需考虑系统安全和应用安全的需求。面临各种安全隐患，需考虑系统安全和应用安全的需求。应用系统应用系统：包括公众网站、呼叫中心、无线数据采集子系统、监督受理：包括公众网站、呼叫中心、无线数据采集子系统、监督受理子系统、协同工作子系统、子系统、协同工作子系统、GPSGPS定位监控子系统、监督指挥子系统、综定位监控子系统、监督指挥子系统、综合评价子
12、系统、地理编码子系统、基础数据资源管理子系统、部件在线合评价子系统、地理编码子系统、基础数据资源管理子系统、部件在线更新子系统、应用维护子系统、数据共享与交换子系统。更新子系统、应用维护子系统、数据共享与交换子系统。手持终端需求手持终端需求：应配备具有通话、短信、拍照、录音、手写、：应配备具有通话、短信、拍照、录音、手写、GPSGPS、GISGIS等多种功能的等多种功能的PDAPDA移动终端。移动终端。需求分析（三）：需求分析（三）：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性
13、第二部分：需求分析第三部分：可行性分析可行性分析第四部分：建设方案第五部分：项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值政策环境可行性：政策环境可行性：20042004年年1010月，北京东城区月，北京东城区“网格化城市管理信息系统网格化城市管理信息系统”投入使投入使用后，国家建设部召开了全国数字化城市管理现场会，制定了用后，国家建设部召开了全国数字化城市管理现场会，制定了一系列标准，并开始在全国试点，如北京、上海、杭州等，取一系列标准，并开始在全
14、国试点，如北京、上海、杭州等，取得了良好的效果；得了良好的效果；宁波市海曙区已经被列入我省第二批试点城区，项目在政策上宁波市海曙区已经被列入我省第二批试点城区，项目在政策上是可行的。是可行的。可行性分析（一）可行性分析（一）:资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值技术可行性：技术可行性：海曙区数字化城市管理系统建设主要采用以下关键技术：海曙区数字化城市管理系统建设主要采用以下关键技术：网络技术，实现有线网、无线网的互联，构建基础设施平台；网络技术，实现有线网、无线网的互联，构建基础设施平台；数据存储与备份技术
15、；数据存储与备份技术；网格地图技术；网格地图技术；地理编码技术；地理编码技术；“3S3S”技术（技术（GISGIS技术、技术、GPSGPS技术、技术、RSRS技术）；技术）；数据仓库技术。数据仓库技术。这些技术和方法均为当今世界信息应用领域的成熟技术，在国内这些技术和方法均为当今世界信息应用领域的成熟技术，在国内外已有成功的案例，并且在数字化城市管理系统建设领域，都有成功经外已有成功的案例，并且在数字化城市管理系统建设领域，都有成功经验可以借鉴，因此，海曙区验可以借鉴，因此，海曙区“数字城管数字城管”在技术上是可行的。在技术上是可行的。可行性分析（二）可行性分析（二）:资金是运动的价值，资金的
16、价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值财务可行性财务可行性：本项目借鉴国内其它城市本项目借鉴国内其它城市“数字城管数字城管”建设、运行、建设、运行、维护经验，采用维护经验，采用BOOBOO投资模式（即建设投资模式（即建设-拥有拥有-经营，承经营，承包商根据政府赋予的特许权，建设、运行、维护某项政包商根据政府赋予的特许权，建设、运行、维护某项政府项目）建设，减少了政府一次性资金投入的压力。这府项目）建设，减少了政府一次性资金投入的压力。这种方式在北京电子政务网等多个种方式在北京电子政务网等多个ITIT信息化项目中得到应信息化项目中得到
17、应用。本项目在财务上可行。用。本项目在财务上可行。可行性分析（三）可行性分析（三）:资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值设备供货与环保节能：设备供货与环保节能：所采用的设备和技术已十分成熟，厂商货源充足，设备货源可所采用的设备和技术已十分成熟，厂商货源充足，设备货源可以保证；以保证；所采用的设备对周围环境无电磁辐射、无粉尘、无噪声、无污所采用的设备对周围环境无电磁辐射、无粉尘、无噪声、无污染物产生，不会对环境造成任何不良的影响；染物产生，不会对环境造成任何不良的影响；所采用的设备工艺流程采取节能新技术、新工
18、艺，功耗低，效所采用的设备工艺流程采取节能新技术、新工艺，功耗低，效率高，符合率高，符合中华人民共和国节约能源法中华人民共和国节约能源法的要求。的要求。可行性分析（四）可行性分析（四）:资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性第二部分：需求分析第三部分：可行性分析第四部分：建设方案建设方案第五部分：项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有
19、资金的时间价值先进性：先进性：充分吸取国内最先进的充分吸取国内最先进的“数字城管数字城管”研究与应用成果，应研究与应用成果，应用计算机网络技术、无线通信技术、用计算机网络技术、无线通信技术、“3S3S”空间信息技术、行业实空间信息技术、行业实体库技术等先进技术手段，实现城市部件和事件管理的数字化、网体库技术等先进技术手段，实现城市部件和事件管理的数字化、网络化和空间可视化。络化和空间可视化。特色性：特色性：建成覆盖全区、具有海曙特色的系统平台；充分挖掘、整建成覆盖全区、具有海曙特色的系统平台；充分挖掘、整合、利用海曙区现有城市管理资源和信息化资源，对人员、设备、合、利用海曙区现有城市管理资源和
20、信息化资源，对人员、设备、信息等进行整合，实现政府信息化建设相关资源的共享，避免重复信息等进行整合，实现政府信息化建设相关资源的共享，避免重复建设，有效节约资源建设，有效节约资源。实用性实用性:创新城市管理模式，再造城市管理流程，结合城市管理工作创新城市管理模式，再造城市管理流程，结合城市管理工作的实际需求，解决城市管理工作面临的具体难题，系统易于操作、的实际需求，解决城市管理工作面临的具体难题，系统易于操作、便于维护，具有优化的系统结构和完善的数据库系统，数据更新便便于维护，具有优化的系统结构和完善的数据库系统，数据更新便捷。建立一套科学完善的监督评价体系，提高城市管理水平，应用捷。建立一套
21、科学完善的监督评价体系，提高城市管理水平，应用成效显著。成效显著。建设目标建设目标资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值建设原则建设原则系统标准化原则系统标准化原则技术先进性原则技术先进性原则功能实用性原则功能实用性原则资源共享原则资源共享原则系统安全性原则系统安全性原则可扩展性原则可扩展性原则易操作和易维护原则易操作和易维护原则资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值建设内容建设内容 至至20072007年年1212月底，在
22、海曙全区范围内建成数字化城市管理系统，包括：月底，在海曙全区范围内建成数字化城市管理系统，包括：确定海曙区数字化城市管理系统的业务流程；确定海曙区数字化城市管理系统的业务流程；组组建建数数字字化化城城市市管管理理系系统统的的两两个个轴轴心心（“监监督督中中心心”和和“指指挥挥中中心心”）；）；完成城市部件数据的普查、测绘和基础数据库建设；完成城市部件数据的普查、测绘和基础数据库建设；整合利用海曙区现有城市管理信息资源；整合利用海曙区现有城市管理信息资源；完成基础平台建设；完成基础平台建设；完成完成“数字城管数字城管”应用系统的建设；应用系统的建设；建设数字化城市管理系统监督评价体系；建设数字化
23、城市管理系统监督评价体系；完成数字化城市管理系统标准规范的制定。完成数字化城市管理系统标准规范的制定。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值现阶段：现阶段：1、业务流程业务流程建设（建设（1）资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值1、业务流程业务流程建设（建设（2）以后拓展：以后拓展：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值2、工作流程工作流
24、程建设建设监督轴监督轴指挥轴指挥轴城市管理城市管理指挥中心指挥中心专业部门专业部门城市管理城市管理监督与指挥中心监督与指挥中心城市管理城市管理监督中心监督中心信息采集员信息采集员视频监督员视频监督员社区联系站社区联系站资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值3 3、海曙区、海曙区“数字城管数字城管”组织机构组织机构管理三科管理三科管理一科管理一科（监督中心）（监督中心）海曙区城市管理海曙区城市管理监督与指挥中心监督与指挥中心管理二科管理二科（指挥中心）（指挥中心）资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的
25、，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值场地建设场地建设4、办公场地办公场地建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值基础资源库包括：地形图、地理编码图、空间数据库、部件事件库。基础资源库包括：地形图、地理编码图、空间数据库、部件事件库。编号编号数据类型数据类型一般数据来源一般数据来源1 1大比例尺地形图大比例尺地形图（1:500/10001:500/1000）规划局规划局/测绘院测绘院/国土局等更新测绘国土局等更新测绘2 2高分辨率正射影像图高分辨率正射影像图组织航摄
26、或直接购买组织航摄或直接购买3 3单元网格单元网格基于大比例尺地形图，结合实际情况绘制基于大比例尺地形图，结合实际情况绘制4 4地理编码地理编码普查普查5 5城市部件、事件城市部件、事件普查普查5、基础资源库基础资源库建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值通过电子政务网，实现政府网络和信息资源的整合共享，实通过电子政务网，实现政府网络和信息资源的整合共享，实现全区城市管理业务单位、现全区城市管理业务单位、4 4个城管养护中心和个城管养护中心和6969个社区的互个社区的互联互通。联互通。实现海曙公安（实
27、现海曙公安（129129个监控点）的信息接入，并与特定区域个监控点）的信息接入，并与特定区域（如天一广场、南站广场等）的视频监控系统整合，逐步实（如天一广场、南站广场等）的视频监控系统整合，逐步实现与海曙区现与海曙区“三防三防”决策系统的对接。决策系统的对接。整合市民的诉求渠道，包括：整合市民的诉求渠道，包括：114114、9631096310、8710311087103110（作为（作为统一接入号）、统一接入号）、8189081890、市（区）长热线、市（区）长邮箱、市（区）长热线、市（区）长邮箱、信访类的诉求等；扩充城管局原有的门户网站功能；整合或信访类的诉求等；扩充城管局原有的门户网站功
28、能；整合或利用城管局的投诉处理平台、车辆违章案件处理系统，实现利用城管局的投诉处理平台、车辆违章案件处理系统，实现数据共享。数据共享。初步建立政务信息与城市地理信息交换平台，将初步建立政务信息与城市地理信息交换平台，将GPSGPS与与GSMGSM定定位技术相结合，实现对信息采集员和城管作业车辆的实时跟位技术相结合，实现对信息采集员和城管作业车辆的实时跟踪监管；对城市管理问题实行全天候监管。踪监管；对城市管理问题实行全天候监管。6 6、整合利用海曙区现有城市管理信息资源、整合利用海曙区现有城市管理信息资源 特色：特色：通过数据通过数据交换平台和共享技交换平台和共享技术，系统的建设充术，系统的建设
29、充分利用宁波市海曙分利用宁波市海曙区已有信息系统，区已有信息系统，避免信息孤岛的产避免信息孤岛的产生，使各个分立的生，使各个分立的系统产生系统产生1+11+1大于大于2 2的效果。的效果。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值7、总体架构、总体架构资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值8、基基础础设设施施平平台台建建设设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是
30、原有资金的时间价值核心机房建设8、基础设施平台基础设施平台建设建设海曙区“数字城管”IDC托管示意图 资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值呼叫中心系统呼叫中心系统8、基础设施平台基础设施平台建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值视频监控系统视频监控系统8、基础设施平台基础设施平台建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值视频监
31、控系统视频监控系统8、基础设施平台基础设施平台建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值8、基础设施平台基础设施平台建设建设特点：从综合成本、资源整合方面考虑，对呼叫中心、特点：从综合成本、资源整合方面考虑，对呼叫中心、视频监控系统、核心机房等几项内容进行比较；视频监控系统、核心机房等几项内容进行比较；比较后结论：呼叫中心、核心机房、视频监控采用外包比较后结论：呼叫中心、核心机房、视频监控采用外包或租用方式，政府一次性投资可以节约或租用方式，政府一次性投资可以节约530530万左右。万左右。资金是运动的价
32、值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值9、应用系统应用系统建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值建立无线采集系统，实现全方位的数字城建立无线采集系统，实现全方位的数字城管管理。管管理。9、应用系统应用系统建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值协同工作系统建设协同工作系统建设多部门并发联动工作多部门协同处理实时协同督办9、应用系统应用系统建
33、设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值基础资源和应用维护系统建设基础资源和应用维护系统建设9、应用系统应用系统建设建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值10、监督评价体系、监督评价体系资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值通通过过有有序序整整合合，形形成成海海曙曙区区的的标标准准和和规规则则，实实现现管管理理的的规规范范化化和和标
34、标准准化化，最最大大范范围围地地实现资源共享实现资源共享。11、标准规范建设、标准规范建设资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值城市管理指挥中心城市管理指挥中心数字城管数字城管平台平台呼叫中心呼叫中心信息采集员信息采集员资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值海曙区海曙区“数字城管数字城管”特点特点海曙区所有的事部件纳入“数字城管”，但在属性上区分市城管局与区城管局；系统开放性，兼顾以后宁波市“市区街道”三级架构，考虑分为现阶
35、段实施和以后拓展两种情况安排；整合利用海曙区现有城市管理信息资源；公安监控点全面接入。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性第二部分：需求分析第三部分：可行性分析第四部分：建设方案第五部分：项目进度安排项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值项目进度安排：项目进度安排：20072007年年7 7月上旬前月上旬前 开展项目前
36、期工作。开展项目前期工作。20072007年年8 8月月1515日前日前 完成项目立项和招投标等工作。完成项目立项和招投标等工作。20072007年年9 9月底前月底前 完成网格编码；基础数据普查；基础地理信息库建设工作。完成网格编码；基础数据普查；基础地理信息库建设工作。20072007年年1010月底前月底前 完成监督与指挥中心场所装修；人员招聘及培训；信息采集员队伍的组建。完成监督与指挥中心场所装修；人员招聘及培训；信息采集员队伍的组建。20072007年年1111月底前月底前 完成系统硬件平台的建设、软件系统的开发测试工作。完成系统硬件平台的建设、软件系统的开发测试工作。2007200
37、7年年1212月底前月底前 完成系统的联调、初始化，系统进入试运行。完成系统的联调、初始化，系统进入试运行。20082008年年2 2月底前月底前 完成系统试运行，正式交付使用。完成系统试运行，正式交付使用。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性第二部分：需求分析第三部分：可行性分析第四部分：建设方案第五部分：项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而
38、增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值项目建设一次性费用估算项目建设一次性费用估算序号序号项目名称项目名称可选模式可选模式预计费用（元）预计费用（元）1 1“数字城管数字城管”办公场地建设费用办公场地建设费用￥500,000.00500,000.002 2“数字城管数字城管”人员培训费用人员培训费用￥90,780.0090,780.003 3办公设备费用办公设备费用￥2,103,817.502,103,817.504 4基础资源库建设费用基础资源库建设费用￥1,244,400.001,244,400.005 5基础平台建设费用基础平台建设费用￥4,092,824.904,092,824
39、.906 6系统软件与支撑中间件费用系统软件与支撑中间件费用￥2,700,000.002,700,000.007 7应用软件开发费用应用软件开发费用￥1,500,000.001,500,000.008 8呼叫中心系统费用呼叫中心系统费用外包座席外包座席￥48,590.7548,590.759 9大屏幕显示系统费用大屏幕显示系统费用前投前投￥495,700.00495,700.001010视频监控系统费用视频监控系统费用租用租用￥0.000.001111机房建设费用机房建设费用IDCIDC托管托管￥0.000.00小计小计1 1￥12,776,113.1512,776,113.151212项目集
40、成费（小计项目集成费（小计1-1-序号序号1-1-序号序号2 2）88￥974,826.65974,826.65小计小计2 2￥13,750,939.8013,750,939.801313设计费用（小计设计费用（小计2-2-序号序号1-1-序号序号2 2）33￥394,804.79394,804.79小计小计3 3￥14,145,744.6014,145,744.601414税金税金￥707,287.23707,287.23总计总计￥14,853,031.8314,853,031.83资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有
41、资金的时间价值BOOBOO方式下年运行成本分析估算方式下年运行成本分析估算备注：备注：年运行费包括：固定费用（一次性费用总计年运行费包括：固定费用（一次性费用总计/5/5）、银行同期贷款利息、系统维护费、资源租费）、银行同期贷款利息、系统维护费、资源租费（链路租费、视频监控租费、呼叫中心租费、主机托管租费）、移动运营商、管理运维成本（信息采集（链路租费、视频监控租费、呼叫中心租费、主机托管租费）、移动运营商、管理运维成本（信息采集员外包费用、办公经费、场地租用费）。员外包费用、办公经费、场地租用费）。以五年为计以五年为计算周期算周期 BOO BOO方式方式 （单位：万元）（单位：万元）固定费用
42、固定费用利息利息系统维护费系统维护费资源租赁费资源租赁费移动运营商移动运营商管理、运维管理、运维成本成本合计合计第第1 1年运建年运建费用费用297.06297.06102.93102.936060148.80148.8037373903901035.79 1035.79 第第2 2年运建年运建费用费用297.06297.0682.3482.346060148.80148.803737390390990.01 990.01 第第3 3年运建年运建费用费用297.06297.0661.7661.766060148.80148.803737390390969.42 969.42 第第4 4年运建年
43、运建费用费用297.06297.0641.1741.176060148.80148.803737390390948.83 948.83 第第5 5年运建年运建费用费用297.06297.0620.5920.596060148.80148.803737390390928.25 928.25 五年合计五年合计1485.301485.30308.79308.79300300744.00 744.00 185185195019504872.30 4872.30 资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值针对此类项目的经费
44、筹措，国内基本上采用政府一次性投资政府一次性投资和BOOBOO投资建投资建设经营模式设经营模式（即建设-拥有-经营，承包商根据政府赋予的特许权，建设、运行、维护某项政府项目）。借鉴国内其它城市数字城管系统建设、运行、维护经验，建议采用BOO投资建设模式。该方式可以减少政府一次性资金投入的压力，有效防止国内外政府信息化项目建设中，重建设轻维护重建设轻维护的问题；同时采用分期付款的方式可以有效保证承建商在后期运维过程中的长效性和服务质量长效性和服务质量。对于BOO建设模式，建设部专家，浙江省专家都充分进行了肯定，认可这种方式是经济实用、资源合理利用经济实用、资源合理利用的一种模式。资金筹措方式建议
45、资金筹措方式建议 资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值目录：目录：第一部分：项目背景与必要性第二部分：需求分析第三部分：可行性分析第四部分：建设方案第五部分：项目进度安排第六部分：资金计划与筹措方式第七部分：经济与社会效益分析经济与社会效益分析资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值社会效益分析：社会效益分析：通过采用城市管理新模式，理顺区城管局与专业管理部门的城市管理职能城管局与专业管理部门的城市管理职能，建立政府监督协调
46、、企业规范运作、市民广泛参与，各司其职、各尽其能、相互配合的城市管理联动机制，加强市民与政府的良性互动，从而密切政府与人民群众的关系，提高城市管理与服务的质量、效率，全面提升城市管理水平。通过建立城市管理综合信息采集系统，建立基础设施资源系统，摸清摸清“家底家底”，整合管理资源，为提高设施利用率、支撑城市有效运行、设施的综合监测和管理、实现综合管理决策等打好基础。系统的高效运行，为城市管理决策提供及时、准确、科学的信息，强化城市管理的安全机制和应对突发事件的能力，提高其应急指挥管理能力，实现城市管理从被动反应式走实现城市管理从被动反应式走向前瞻式向前瞻式。通过建立直通的、统一界面的服务平台，降
47、低公众对信息的交易成本，提高公众对城市管理的满意度。因此，海曙区数字化城市管理系统建设项目可以取得明显的社会效益因此，海曙区数字化城市管理系统建设项目可以取得明显的社会效益。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值经济效益分析：经济效益分析：直接效益直接效益：数字市政和市级平台的建设可以大大减少政府和企业部门信息重复采集、节省人力成本、提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益。间接效益间接效益：为城市管理决策提高及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：由于资源共享、信息整合而提高的信息化利用率，
48、减少的重复建设投资。由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少的公共服务成本，增强经费使用效率；由于公众享用本系统的有效便利服务而节省的信息交换成本，提升社会时间价值。表现为节省整体社会的时间成本。减少市民对城市管理问题的投诉，直接增加了市民在工作、学习等方面的时间的投入。由于良好城市管理形象的增强、城市生态环境的改善而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值 以上是以上是宁波市海曙区数字化城市管理系统宁波市海曙区数字化城市管理系统可行性研究报告可行性研究报告，如有不妥之处，请各位领导和专，如有不妥之处，请各位领导和专家批评指正家批评指正！谢谢谢谢!